| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000010 | 03/01/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 588.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 6290.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000002 | 03/01/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 605.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 788.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1045.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2022 | 161.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 03 AO DIA 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2022 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000013 | 03/01/2022 | 39326.69 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALDO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000018 | 04/01/2022 | 19059.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2022 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2022 | 750.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2022 | 940.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL GERIATICA FRALTEX, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 05/01/2022 | 2876.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO QUE FAZ COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/ 2021, CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 05/01/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6D62), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 05/01/2022 | 489.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 67(SESSENTA E SETE), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO FLORA/VARGINAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QFJ-6E92), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA (QSB-1793), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA (QSH-5885), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000001 | 05/01/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.6 HB205 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF - 9D93 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GOL COMPLETO DE PLACAS (OXO-9D41 E OXO-9D31), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL 1.0 COMPLETO DE PLACAS (QSH-7129), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 5600.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO EM TODA PARTE DO GIRO DO SUPORTE DA LAMINA E RECONDICIONAMENTO DOS BATENTES E BATEDORES DO SUPORTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 06/01/2022 | 1800.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA, SCVF E SEDE DA SECRETARIA). | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 07/01/2022 | 220.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), AMBULÃNCIA MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 07/01/2022 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 PLACA(QSF-9E89) VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 07/01/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 07/01/2022 | 2873.75 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SAU PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 07/01/2022 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 07/01/2022 | 2117.50 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 07/01/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 07/01/2022 | 2722.50 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 07/01/2022 | 605.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 07/01/2022 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 07/01/2022 | 2231.25 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 07/01/2022 | 1361.25 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 07/01/2022 | 2830.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 07/01/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 07/01/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESETE MUNICIPIO, REF. O MÊS 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 07/01/2022 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 07/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ANGIOPLASTIA ", DO PACIENTE, JOSÉ SERAFIM SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 07/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO ", DO PACIENTE, JOSÉ SERAFIM SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 10/01/2022 | 5115.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 10/01/2022 | 500.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO QUARTO DA CRIANÇA, GAEL NERES TARGINO, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE CRIAÇA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 10/01/2022 | 63698.95 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA - SECDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC REMANESCENTE NA CONTA Nº 19.992-3 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE RESTITUIDA AOS COFRES DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - SECDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 6283.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 16396.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 47605.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 14500.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO E PESQUISA PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 7500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PARA FINS DE CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 18330.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2021 A 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 1265.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PC DA CIDADE DE MARI PARA O SITIO ALFAVACA, DESTINADO A LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES E BARRAGENS NESSA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RAMADAS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 20000.00 | 00016064500425 | EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 11/01/2022 | 8800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, SENDO 01 ADULTO SEM TRANSLADO E 05 COM TRANSLADO, SENDO 03 JOÃO PESSSOA /MARI SENDO 01 SEMI GORDO, 01 SAPE/MARI SEMI GORDO E 01 INFANTIL SAPE/MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 3000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL COM MIDIA E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS, CRIACAO DE CONTEUDOS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 11/01/2022 | 897.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 12/01/2022 | 5882.60 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 12/01/2022 | 1587.60 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 12/01/2022 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DO DIA " D", DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS, REALIZADOS NOS DIAS 19, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 08 (OITO), HORAS DE DIVULGAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 12/01/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00009224656307 | NAYARA MARIA XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00008356502357 | BRENA LETICIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 850.00 | 00006827685373 | SAMARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 10000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 55.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 13/01/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 13/01/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 13/01/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 13/01/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 13/01/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 1917.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 1840.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 660.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 1416.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 1339.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 13/01/2022 | 1966.25 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 13/01/2022 | 1966.25 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 13/01/2022 | 2436.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 13/01/2022 | 1058.75 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 13/01/2022 | 2420.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 13/01/2022 | 1663.75 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 13/01/2022 | 2571.25 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 13/01/2022 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 13/01/2022 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 13/01/2022 | 1640.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 13/01/2022 | 605.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 13/01/2022 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 13/01/2022 | 1494.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 13/01/2022 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), FOGÃO DE 4 BOCA, E 01 (UM), FORNO SPOLU P/ FOGÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 6900.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DOS BRAÇOS, RECONDICIONAMENTO DO COMANDO HIDRAULICOS DUPLO, SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DO MANCAL DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF 290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 5000048 | 14/01/2022 | 6382.50 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 5000049 | 14/01/2022 | 3088.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 14/01/2022 | 999.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE QUATRO 2/4 DO SEGURO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 14/01/2022 | 999.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRO 3/4 DO SEGURO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 14/01/2022 | 1000.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA E ÚTIMA PARCELA DE QUATRO 4/4 DO SEGURO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 650.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP M1212 INCLUINDO TROCA DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 14/01/2022 | 450.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO CESSOR DE PAPEL, PRESSORIZAÇÃO DO DANPER, LUBRIFICAÇÃO E O RESET, DA IMPRESSORA EPSON M205, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 14/01/2022 | 1048.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 500.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DO POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 450.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR A TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE PSG MARI, NO COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 4221.26 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA FOZ DO IGUACU, DESTINADAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO MARIENSE AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO NO PARAGUAI ENTRE OS DIAS 15 A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DO FLUMINENSE LOCALIZADA EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 315.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA " RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTAO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORANIA" REALIZADO NA SALA DE CONSERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 1560.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOZEIMAS (BOMBONS), DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 17/01/2022 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA, SCFV E SEDE DA SECRETARIA). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 17/01/2022 | 1200.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS FUNIONARIOS DOS SETORES LIGADOS À SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 04 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 17/01/2022 | 1159.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 17/01/2022 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 17/01/2022 | 5049.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 17/01/2022 | 19580.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID- 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 17/01/2022 | 4859.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 17/01/2022 | 5456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 17/01/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 17/01/2022 | 2589.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 17/01/2022 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 17/01/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 17/01/2022 | 2862.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 17/01/2022 | 32156.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 17/01/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 17/01/2022 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 160.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 08 AMOLAÇÃO DA CORRENTE DA MAQUINA MOTOR SERRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 18846.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANCAL, EIXO, PORCAS, TRAVA E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 551.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 3737.16 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000101 | 18/01/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 8712.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000118 | 18/01/2022 | 72346.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 774.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 18/01/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 2160.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000123 | 18/01/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 18/01/2022 | 640.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TINTA PARA IMPRESSORA PARA OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 18/01/2022 | 2068.01 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DO QUARTO DO MENOR GAEL NERES TARGINO, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 18/01/2022 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 18/01/2022 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 18/01/2022 | 2684.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 18/01/2022 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 18/01/2022 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 18/01/2022 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 18/01/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-RPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 5104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 3322.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 730.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO INCLUINDO TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 2096.07 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALON GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 20000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA (EPITACIO DANTAS) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 6776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 21766.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 8116.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 4268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 476.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 6600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 11006.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (VIGAS, RIPAS E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 6112.00 | 17758890000106 | MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL E MADEIRAS (VIGAS, RIPAS E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 17000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO MEDINDO 80 METROS DE PROFUNDIDADE INCLUINDO 30 METROS DE REVESTIMENTO DE CANO DE 150 E 80 METROS DE CANO DE 125 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 17433.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, KIT MORTEIROS E TORTA PANCADAO) DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICOS (REVEILLON) NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 12 E 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 19/01/2022 | 350.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS), ANTENAS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 19/01/2022 | 3430.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 19/01/2022 | 10744.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 19/01/2022 | 2947.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 19/01/2022 | 1336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 19/01/2022 | 4576.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 19/01/2022 | 2637.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 19/01/2022 | 11804.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA E (UBS) SITIO TAUMATÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 2268.75 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 15 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 1817.40 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 3104.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONES E CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NA CAMPANHA DO DIA D DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 425.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 700.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 7 DIARIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 700.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 7 DIARIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 400.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 350.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 350.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 3300.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/A CONCES.DE 11 DIÁRIAS INTERNAC, P/CUSTEAR DESP.C/HOSPEDAGENS,DESLOC.E ALIM.EM ASUNCION/PARAGUAY,P/PARTIC.DO SEMIN.INTERNAC.EDUC.A DISTÂNCIA P/FORM.DE PROFESSORES E PRATICAS DOCENTES, DIAS 15 A 25/01/2022. CONFORME LEI DE DIÁRI No.0420 DE 25/02/1997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 1920.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12OOOBTUs ECO TOP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO (SETOR DE COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 850.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 350.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 21/01/2022 | 1920.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12000 BTUS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 21/01/2022 | 5715.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATICA CONF. DESCARTAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 2600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12OOOBTUs ECO TOP E 02 VENTILADORES OSC.PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 1250.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DE MATO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 1250.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DE MATO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 7708.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 82 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBA DE PIÇARRO DESTINADO AO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TAUMATA, JENDIROBA, PIRPIRI E CAFUNDO LOCALIZADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 1225.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, CENTRO, LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, CENTRO, LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, CENTRO, LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, CENTRO, LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, CENTRO, LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E LOT.LINDOLFO MONTEIRO E WALTER MARTINS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E LOT.LINDOLFO MONTEIRO E WALTER MARTINS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E LOT.LINDOLFO MONTEIRO E WALTER MARTINS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E LOT.LINDOLFO MONTEIRO E WALTER MARTINS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 900.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 900.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 900.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS SILVINO COSTA, CENTRO, PASTO NOVO E NOS LOTEAMENTOS LINDOLFO MONTIRO, WALTER MARTINS E SONHO MEU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00039510506400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E NO LOT. ARAÇA E VILA SAO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2022 | 5000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONFORME REFERENTE AO CONTRATO 1075590-60 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 24/01/2022 | 548.50 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 24/01/2022 | 7280.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, BICOS INJETORES BOSCH, CAIXA DE DIREÇÃO E CORREIA DE ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 24/01/2022 | 1500.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 24/01/2022 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 24/01/2022 | 3279.60 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 24/01/2022 | 2556.50 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO SEMI-ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 24/01/2022 | 1879.00 | 33006176000100 | TECMUNDI SOLUCOES EM T.I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMATICA EMISSÃO DE SENHA COM IMPRESSÃO TERMICA, DESTINADO A UBS - INTEGRADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 24/01/2022 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 24/01/2022 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 24/01/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 24/01/2022 | 250.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 24/01/2022 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 24/01/2022 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 24/01/2022 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 24/01/2022 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 24/01/2022 | 350.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 24/01/2022 | 350.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 24/01/2022 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 24/01/2022 | 600.00 | 00095503463315 | RENATO GOMES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 24/01/2022 | 200.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 24/01/2022 | 300.00 | 00012997254736 | VALDEIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 2070.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 46 HORAS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 25/01/2022 | 250.00 | 00001878680420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 25/01/2022 | 150.00 | 00009643640426 | JOSEFA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 25/01/2022 | 250.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005696061443 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 25/01/2022 | 250.00 | 00025171275491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009267666436 | JASIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 25/01/2022 | 200.00 | 00067643159491 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 25/01/2022 | 200.00 | 00015858301436 | VICTOR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009597903490 | VALDILEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 25/01/2022 | 300.00 | 00006684776443 | CRISTINA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071354611420 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 25/01/2022 | 300.00 | 00015636233400 | ABRAAO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007860786427 | GISLENE ROSAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004627793430 | ANDREA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005076332459 | MAURICELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 25/01/2022 | 300.00 | 00013231385440 | JOSE VINICIUS SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 25/01/2022 | 250.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 25/01/2022 | 300.00 | 00006338814499 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 25/01/2022 | 300.00 | 00011329358490 | LUCIANNA KELLY DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 25/01/2022 | 250.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 25/01/2022 | 300.00 | 00012690187795 | PATRICIA GOMES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 25/01/2022 | 250.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 25/01/2022 | 350.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 25/01/2022 | 150.00 | 00006167514437 | NOEMIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071028860471 | LUCIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005443885421 | LUCIANO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 25/01/2022 | 400.00 | 00011878688766 | SUELEN GAMA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 25/01/2022 | 400.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIO E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 25/01/2022 | 200.00 | 00070305452495 | EMERSON DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 25/01/2022 | 200.00 | 00070100923461 | LUCICLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 25/01/2022 | 300.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 25/01/2022 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 25/01/2022 | 250.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 25/01/2022 | 250.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 25/01/2022 | 350.00 | 00012160735469 | EMERSON ARAUJO DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 25/01/2022 | 300.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 25/01/2022 | 250.00 | 00011174268409 | JOSE VANGNILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009353970431 | DELKSON RAMMON PEREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 25/01/2022 | 300.00 | 00008944633495 | FERNANDO LUIS SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 25/01/2022 | 400.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 25/01/2022 | 400.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/01/2022 | 400.00 | 00002176901495 | ELISELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 25/01/2022 | 250.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 25/01/2022 | 200.00 | 00012580722467 | FABIANA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/01/2022 | 400.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/01/2022 | 350.00 | 00004332421400 | RONALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 25/01/2022 | 300.00 | 00009225992467 | ANDREZA MARQUES FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 25/01/2022 | 300.00 | 00079989802491 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 25/01/2022 | 300.00 | 00023507173808 | WELTON GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007787290447 | REJANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005854965445 | FABIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000227 | 25/01/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 345.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA AQUAFORTE SUBMESSA 2000 220V DESTINADO AO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 11514.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300MT² DE PAVER BRINK 6.0CM NATURAL 25MPA-48PCS M2 (INTER-TRAVADOS) DESTINADO A AREA DE RECREAÇÃO E PARQUE INFATIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 525.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMADOR DE FESTA DESTINADO A CAMPANHA DO DIA D (DIA DE BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS) REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 98.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 264923.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERCO DE FERIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 1636.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERCO DE FERIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 25/01/2022 | 620.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 25/01/2022 | 4821.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2022 | 3500.00 | 00008984386405 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM CONSULTORIA EM AMBIENTAÇÃO E PINTURA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE INTERIORES COM PLANEJAMENTO EM MARCENARIA, DESTINADO AS (UBS), SANTA JULIA E (UBS), INTEGRADA BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2022 | 6398.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/01/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/01/2022 | 1667.50 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIAZADO ATENÇÃO SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/01/2022 | 2800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CATETERISMO CARDIACO " DO PACIENTE, MARINA RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE LUBRIFICAÇÃO E REGULAGENS DE FREIOS E RETIRADA DE VASAMENTOS DE AR DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA FINAL DO CAMPEAONATO DE VETERANOS REALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 300.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM DE 02 JODO DA EQUIPE DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS NA PRIMEIRA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE BASE, A MESMA REPRESENTA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO E DE ARBITRAGEM DE 08 JOGOS DA EQUIPE "SELEÇÃO DE MARI" DO CAMPEONATO PARAIBANO FUT7 SUB-20 REALIZADOS NOS DIAS 04,1,17 E 24 DE DEZEMBRO 2021 E 08,15,22 E 28 DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2022, A MESMA REPRESENTA O MUNICIPIO DA COMPETIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 26/01/2022 | 400.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 26/01/2022 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 333.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 526.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 5316.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 6723.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/01/2022 | 350.00 | 00099295393449 | MARINALVA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 26/01/2022 | 350.00 | 00000181403439 | MARIA JOSE JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 26/01/2022 | 350.00 | 00002143352409 | MARIA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 26/01/2022 | 300.00 | 00001320024424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002898723401 | ANTONIO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 26/01/2022 | 350.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002648107401 | MARIA JOSE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 26/01/2022 | 300.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 26/01/2022 | 150.00 | 00007895507419 | JOSINALVA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 26/01/2022 | 150.00 | 00009181515464 | REGINALDA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 26/01/2022 | 400.00 | 00014703002493 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 26/01/2022 | 400.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 26/01/2022 | 300.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 26/01/2022 | 150.00 | 00014155854406 | WEMERSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004087241459 | JONILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 26/01/2022 | 150.00 | 00004391271494 | JOSEFA RPSA DA SILVA FAUSTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004883507432 | ROSECLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016639327430 | ISABELLY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/01/2022 | 150.00 | 00071039762441 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/01/2022 | 150.00 | 00005259043448 | RONALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/01/2022 | 200.00 | 00014327298450 | DENILSON FLAVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2022 | 200.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004989936477 | LINDALVA RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004079144474 | ADRIANA DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010855543418 | IARA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012910852466 | RAYANE DOS SANTOS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011790268451 | IRIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006183724408 | EDNA PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010875375413 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008989876443 | GRACIELI MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 26/01/2022 | 100.00 | 00095181270425 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 26/01/2022 | 300.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 26/01/2022 | 200.00 | 00043698379449 | MARIA DAS NEVES MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2022 | 300.00 | 00003368251457 | TARCIANA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2022 | 100.00 | 00014002423476 | DEGILA BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2022 | 300.00 | 00012852096722 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2022 | 300.00 | 00000176906410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004682751425 | IVANILDO FIRMINO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/01/2022 | 200.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 26/01/2022 | 250.00 | 00011564218457 | JESSICA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2022 | 400.00 | 00010786276495 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/01/2022 | 500.00 | 00079743340459 | EDINALVA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 26/01/2022 | 500.00 | 00015558772735 | DENISE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 26/01/2022 | 300.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 26/01/2022 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 26/01/2022 | 250.00 | 00084058650478 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 26/01/2022 | 250.00 | 00012568506407 | BRUNO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 26/01/2022 | 200.00 | 00070624890422 | JANIELE CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 26/01/2022 | 350.00 | 00007526797408 | MARIA RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 26/01/2022 | 250.00 | 00010142715760 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 26/01/2022 | 150.00 | 00082687480444 | VERA LUCIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 26/01/2022 | 200.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 26/01/2022 | 150.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 26/01/2022 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 26/01/2022 | 350.00 | 00012710635496 | GEORGE JEAN DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 26/01/2022 | 350.00 | 00001472843410 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 26/01/2022 | 300.00 | 00009618890473 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 26/01/2022 | 300.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 26/01/2022 | 500.00 | 00001858075424 | OLINDINA JOANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 26/01/2022 | 300.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 26/01/2022 | 300.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 26/01/2022 | 250.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 26/01/2022 | 150.00 | 00005078169431 | MARINA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 26/01/2022 | 200.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 1680.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 56 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 20 DE DEZEMBRO/2021 A 14 JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 637.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR CORTADOR DE GRAMAS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 2050.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO SCAIPE, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 1250.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CABEÇAI DO CARROÇÃO BAU, UTILIZADO NO TRANSPORTES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 350.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 300.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (06 PERNOITE) DESTINADO AO CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO(PROJETO MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO RUMINANTES) NO HOTEL SAPINHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 3500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 1210.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 08 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 1210.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 08 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 950.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000264 | 27/01/2022 | 7725.84 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 3844.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA LAVANDERINHA DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 1491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMA SUB. 7,5CV 380V TRIFASICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA LAVANDERINHA DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 3844.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 1491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. 7,5 CV 380V TRIFASICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 1850.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000260 | 27/01/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 1395.66 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 1881.10 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/01/2022 | 150.00 | 00007889463405 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 27/01/2022 | 150.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 27/01/2022 | 150.00 | 00002588458726 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/01/2022 | 150.00 | 00008633914433 | JESSICA TEODOZIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/01/2022 | 150.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 27/01/2022 | 150.00 | 00050429035420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/01/2022 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 27/01/2022 | 200.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/01/2022 | 400.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 27/01/2022 | 300.00 | 00007594287789 | SAMUEL FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 27/01/2022 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 27/01/2022 | 250.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 27/01/2022 | 350.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA R ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 27/01/2022 | 300.00 | 00012708140442 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 27/01/2022 | 350.00 | 00012893106455 | EDUARDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 27/01/2022 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 27/01/2022 | 300.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 27/01/2022 | 300.00 | 00000949982482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA e gás | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/01/2022 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/01/2022 | 300.00 | 00011848691467 | DOUGLAS RICARDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA e generos alimenticios | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/01/2022 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 27/01/2022 | 350.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 27/01/2022 | 350.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/01/2022 | 350.00 | 00006081795403 | SEVERINO EZEQUIEL DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/01/2022 | 150.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/01/2022 | 250.00 | 00004372170432 | SEVERINA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/01/2022 | 400.00 | 00013096469458 | JOHN KENNED DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA e generos alimenticios | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/01/2022 | 100.00 | 00009498156409 | ANA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 27/01/2022 | 400.00 | 00038583820864 | JOSE DE ARIMATEIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA e gás | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 27/01/2022 | 400.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/01/2022 | 400.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 27/01/2022 | 400.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 27/01/2022 | 150.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 27/01/2022 | 150.00 | 00084059680400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DO CHAMAMENTO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM OS TRANSPORTES ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO ANO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 8 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DA CAMPANHA D (BUSCA ATIVA ESCOLAR NA ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 1530.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 34 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DO CHAMAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO EM TODA PARTE DE FREIO E RETIRADA DE VASAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 3100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA INSTALAÇÃO ELETRINICA INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 8500.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA EATON FULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 3844.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 8500.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA EATON FULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 27/01/2022 | 2100.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RSCUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROCANOR E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 27/01/2022 | 315.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 27/01/2022 | 1093.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 27/01/2022 | 1924.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 27/01/2022 | 4126.71 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 28/01/2022 | 1650.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PROJETADO, DESTINADO AO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 525.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTO EDUCACIONAL, DURANTE O DIA D DA CAMPANHA BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 750.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBAS E INSTALACAO DE PIA, CAIXA E PURIFICADOR DE AGUA, REPOSICAO DE LAMPADAS, CONSERTO DE FOGAO E VASOS SANITARIOS E OUTROS EM CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 450.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 25347.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL (PARCIAL) DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/01/2022 | 497.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DO QUARTO DO MENOR GAEL NERES TARGINO, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008382075452 | CASSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/01/2022 | 200.00 | 00001279102470 | JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/01/2022 | 561.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DO QUARTO DO MENOR GAEL NERES TARGINO, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/01/2022 | 400.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/01/2022 | 350.00 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/01/2022 | 400.00 | 00009678599481 | MARIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/01/2022 | 400.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/01/2022 | 350.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/01/2022 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 17400.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 10908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 125340.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 27884.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 4874.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 15836.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 5512.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2022 | 9978.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2022 | 11538.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2022 | 23108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2022 | 13250.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2022 | 4463.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2022 | 3482.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 46154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 71.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 717.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 730.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1130.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 1328.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 17497.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 21448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 46089.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 15048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 15762.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 528992.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 35676.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 8227.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 159228.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 9059.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 32608.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 31/01/2022 | 552.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 31/01/2022 | 23746.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2022 | 23095.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 31/01/2022 | 79488.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2022 | 33524.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2022 | 143528.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 31/01/2022 | 60477.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 31/01/2022 | 14420.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 31/01/2022 | 28815.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 31/01/2022 | 6524.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 31/01/2022 | 6156.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 31/01/2022 | 23680.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 31/01/2022 | 130143.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 31/01/2022 | 30676.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 31/01/2022 | 13586.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 31/01/2022 | 20373.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 31/01/2022 | 9060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 31/01/2022 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 31/01/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 31/01/2022 | 13629.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 31/01/2022 | 83511.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 31/01/2022 | 21646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 01/02/2022 | 2550.58 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 01/02/2022 | 3480.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 01/02/2022 | 3511.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 01/02/2022 | 1534.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 01/02/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000129 | 01/02/2022 | 5185.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVILOS NA REALIZAÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 01/02/2022 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 01/02/2022 | 7900.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFCÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADO PARA AS BANCADAS DE PIA, DESTINADOS A NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 01/02/2022 | 2054.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/01/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 1513.06 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERGALOES E FERRO ROLO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000322 | 01/02/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 810.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOPSITAISDAQUELE ESTADO NOS DIAS 06,11,13,14,19,20,25,26 E 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2022 | 3850.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSÉ BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKI TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 3200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 3900.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 5900.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS CAMISAS E DUAS ASTES CROMADA DO CILINDRO HIDRAULICO DA MAQUINA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2022 | 330.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000235 | 02/02/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000236 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000237 | 02/02/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000238 | 02/02/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000239 | 02/02/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000240 | 02/02/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 02/02/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/02/2022 | 550.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 3400.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 02/02/2022 | 4087.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PUBLICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 02/02/2022 | 990.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 02/02/2022 | 2600.00 | 13745952000186 | CLIMAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 02/02/2022 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 02/02/2022 | 840.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), VENTILADORES 50cm ACO DE PAREDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs),UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 03/02/2022 | 2799.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO QUE FAZ COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JANEIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 03/02/2022 | 3277.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 03/02/2022 | 600.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 10 DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 03/02/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 03/02/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 03/02/2022 | 225.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 03/02/2022 | 974.27 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2022 | 2405.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALONS 20X20, 30X30, 30X50 E ELETRODO SIGMA, MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 530.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21 E 28/01 E 04 DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 215.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2022 | 215.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2022 | 320.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SSNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,28/01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2022 | 320.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,28/01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2022 | 2200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR M.F 290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2022 | 5686.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2022 | 575.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2022 | 575.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2022 | 575.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2022 | 475.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2022 | 475.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 04/02/2022 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEREF. O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 04/02/2022 | 420.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 04/02/2022 | 210.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 04/02/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 04/02/2022 | 532.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO FLORA/VARGINAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 04/02/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 01. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 07/02/2022 | 1310.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), BATERIA ESTRADA E 02 (DOIS), PNEUS CONTINENTAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 07/02/2022 | 756.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), BATERIA STRADA, LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 ELAION E LAMPADA FAROL H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 07/02/2022 | 475.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE SEMI S. ACDELCO 10W40, FILTROS DE AR, DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTIVÉL E LAMPADA FAROL H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 07/02/2022 | 870.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FILTROS DE AR, E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO AMBULÃCIA DE PLACAS (QSB-4999), PLACA (QFG-9183) E PLACA (NQH-8282),VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 07/02/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POLO COVID-19", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 07/02/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 07/02/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 07/02/2022 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000160 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 07/02/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 07/02/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5000163 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 07/02/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 07/02/2022 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 07/02/2022 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 07/02/2022 | 204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 07/02/2022 | 3399.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 07/02/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 07/02/2022 | 540.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAL DA MARCA LEÃO, DESTINADOS AO SETOR DO PEVA PARA O USO NO COMBATE AINFESTAÇÃO DE CARAMUJO AFRICANO, PELOS OS AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 07/02/2022 | 2268.25 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 07/02/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIROI DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 07/02/2022 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 07/02/2022 | 1966.25 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 07/02/2022 | 2722.50 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 07/02/2022 | 3025.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 07/02/2022 | 2147.50 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 07/02/2022 | 1512.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 07/02/2022 | 2308.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO E REVISÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES E AUTOCLOVES DESTINADOS AO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 07/02/2022 | 2095.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NAS UNIDADE NOVO MARI, FRANSCISCO FAUSTINO E BAIRRO VERMELHO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE STERMAX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 07/02/2022 | 88.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000183 | 07/02/2022 | 11621.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000184 | 07/02/2022 | 2713.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000185 | 07/02/2022 | 2355.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000186 | 07/02/2022 | 1900.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000187 | 07/02/2022 | 2909.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000188 | 07/02/2022 | 1145.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000189 | 07/02/2022 | 2495.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000400 | 07/02/2022 | 275.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000401 | 07/02/2022 | 3241.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000244 | 07/02/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.6 HB205 AUTOMÁTICO COMPLETO DE PLACA QRF - 9D93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 07/02/2022 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 07/02/2022 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 07/02/2022 | 400.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2022 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000399 | 07/02/2022 | 4761.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADO NA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE COMUNICAÇÃO E CONSERTO DA GELADEIRA DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2022 | 2790.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E OUTROS, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA E SERVIÇO BUFFET COMPLETO DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2022 | 750.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE03164987420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZAO DO POÇO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2022 | 6252.00 | 17758890000106 | MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (RIPAS E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2022 | 5900.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (VIGAS E RIPAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000396 | 07/02/2022 | 5993.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353, OGC-6309 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000397 | 07/02/2022 | 4484.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000398 | 07/02/2022 | 3572.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2022 | 7650.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 85 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2022 | 13500.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 150 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2022 | 6300.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, BANNER E OUTROS, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA E SERVIÇO BUFFET COMPLETO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2022 | 750.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE03164987420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZAO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2022 | 750.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE03164987420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZAO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO TAUMATA(LAVANDERIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000402 | 07/02/2022 | 4204.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000403 | 07/02/2022 | 5686.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000404 | 07/02/2022 | 334.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000405 | 07/02/2022 | 2818.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000406 | 07/02/2022 | 12123.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2022 | 2400.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2022 | 1300.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, BANNER E OUTROS, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA E SERVIÇO BUFFET COMPLETO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2022 | 2880.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE QUATROS PINOS E DOIS TIRANTES E DUAS BUCHAS QUE SEGURA O CILINDROS HIDRAULICO DO BASCULHANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 , UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONO. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000407 | 07/02/2022 | 3091.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000408 | 07/02/2022 | 20958.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000409 | 07/02/2022 | 31659.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2022 | 700.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 17880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2022 | 983.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2022 | 625.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2022 | 5758.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS EM GERAL, DESTINADOS AO DIA D DA CAMPANHA BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2022 | 21250.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA LOCALIZADAS NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000429 | 08/02/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2022 | 7500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DA OBRA DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2022 | 20000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANALISES TECN. DE INFORM. E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORREÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ENVIOS DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019,2020 E 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF 16 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF 16 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2022 | 800.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF 16 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2022 | 5200.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA COMPLETA DE GRADES E PORTÕES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2022 | 2081.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2022 | 2354.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000421 | 08/02/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 03 FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2022 | 2541.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 08/02/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 08/02/2022 | 596.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 08/02/2022 | 268.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 08/02/2022 | 298.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/02/2022 | 327.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 08/02/2022 | 13750.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/02/2022 | 425.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/02/2022 | 147.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 08/02/2022 | 105.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 08/02/2022 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 08/02/2022 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000247 | 08/02/2022 | 3377.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (QFR-9D93), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000248 | 08/02/2022 | 3434.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFF-9905), VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 08/02/2022 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES D0OS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 08/02/2022 | 530.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA, DESTINADOS A BASE DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 08/02/2022 | 370.00 | 00009458370469 | ALCELIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL NA ESCAVAÇÃO DE 01 (UM), METRO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 08/02/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 08/02/2022 | 1157.68 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO, ARGAMASSA AC I, E REJUNTE POLIMASSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 08/02/2022 | 190.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 08/02/2022 | 653.30 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 08/02/2022 | 1230.80 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 08/02/2022 | 2716.80 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 09/02/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 09/02/2022 | 605.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 09/02/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESETE MUNICIPIO, REF. O MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 09/02/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19, E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 09/02/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 10390.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPELTO (MONITOR, TECLADOS, MAUSES, INSTABILIZADOR) E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2022 | 6161.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 09/02/2022 | 180.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 10-02-2022 E 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 09/02/2022 | 180.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 10-02-2022 E 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/02/2022 | 273.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A TENDER A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/02/2022 | 362.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A TENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 09/02/2022 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A TENDER OS SETORES DO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/02/2022 | 370.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 09/02/2022 | 525.43 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/02/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 09/02/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/02/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 09/02/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000272 | 09/02/2022 | 2980.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/02/2022 | 1920.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLINT AGRATTO 12000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( DOAÇÃO DO MENOR GAEL NERES TARGINO), POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2022 | 580.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2022 | 695.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2022 | 791.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2022 | 480.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2022 | 720.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 3150.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022 SENDO 35 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS E TRATORES PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 7680.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO 12000BTUs DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 1080.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 6000.00 | 44867279000180 | R. BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 200 GARRAFAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2022 | 250.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS VARIADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O LANCHE SERVIDO POR OCASIAO DE UMA REUNIAO COM OS DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2022 | 4620.00 | 10313089000108 | CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 8400 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO COM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000454 | 09/02/2022 | 3436.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000455 | 09/02/2022 | 3436.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000456 | 09/02/2022 | 4160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000457 | 09/02/2022 | 8945.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2022 | 592.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2022 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 1080.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 6000.00 | 44867279000180 | R. BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 200 GARRAFAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2022 | 2790.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2022 | 760.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000458 | 09/02/2022 | 6580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2022 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 1361.25 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 SENDO 09 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000459 | 09/02/2022 | 8535.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2022 | 630.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2022 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F.290 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2022 | 690.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2022 | 440.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2022 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00008885968473 | JANUNCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 2350.00 | 00011794598499 | JUCILEIDE DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES A BASE DE MANDIOCA E CAJU DESTINADOS AS VISITAS TECNICAS E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00070169559408 | JOSEMAR CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 1512.50 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RAMADAS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 1590.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO CATAVENTO E TROCA DA INGRENAGEM DO POÇO DA COMUNIDADE CATINGA (SITIO TAUMATA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 1590.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO CATAVENTO E TROCA DA INGRENAGEM DO POÇO DA COMUNIDADE LEPRA (SITIO AÇUDE GRANDE) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DA LAVANDEIRIA MUNICIPAL SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E TROCA DE PEÇAS DO POÇO DE CATAVENTO DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 1980.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE UM BICO ONJETOR ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 12517.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 1472.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 1950.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 1950.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES E ESCOLA MUNICPAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 4785.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 4500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICAÇÃO DE ESTRATEGIA P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DAS SECRETARIAS C/ PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXECURSÇAO NA AREA DA PUBLICIDADE C/ CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES P/ IMPRESSOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 65991.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 21480.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000530 | 10/02/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 46.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/02/2022 | 200.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/02/2022 | 300.00 | 00013234003467 | CARLOS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 10/02/2022 | 300.00 | 00071045173401 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005696063497 | JOSINEIDE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008534031479 | MARIA EDILANE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 10/02/2022 | 300.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010834864460 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012808074409 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 10/02/2022 | 100.00 | 00091687772487 | MARIA TEREZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 10/02/2022 | 100.00 | 00015839229466 | WAMBERTO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 10/02/2022 | 100.00 | 00071195336497 | DANILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA PRISCILA ALVES BRAZ DE MEDEIROS, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000513-62.2015.815.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 181320.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 47631.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 10/02/2022 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 10/02/2022 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 10/02/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDENA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 10/02/2022 | 334.85 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 10/02/2022 | 1702.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 10/02/2022 | 210.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 10/02/2022 | 347.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 10/02/2022 | 384.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 10/02/2022 | 187.96 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 10/02/2022 | 250.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADOS CONSERTO DE 01 (UM), MICRO VENTILADOR DO AR- CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 10/02/2022 | 470.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO A UMA CARGA 01 (UM), DE GÁS DO AR- CONDICIONADO DO POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 10/02/2022 | 470.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO A UMA CARGA 01 (UM), DE GÁS E LIMPEZA DO AR- CONDICIONADO DO FRANCISCO FAUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 10/02/2022 | 840.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO A LIMPEZA DE 07 (SETE), AR- CONDICIONADO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 10/02/2022 | 130.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UM RECIPIENTE DO BEBEDOURO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIRADENTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 5000219 | 10/02/2022 | 63881.93 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 138/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 11/02/2022 | 850.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, COM PROTEÇÃO SOLAR, DESTINADOS A NOVA (UBS), UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 11/02/2022 | 180.00 | 11856740000140 | CASA DA GELADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS CONSERTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO A TROCA DE 01 (UM), TERMOSTATO DO AR- CONDICIONADOR DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RSCUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR DAS UNIDADE (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 11/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO NO EXAME DE UMA " TOMOGRAFIA DO CRÂNIO AO PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000224 | 11/02/2022 | 2395.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACAS (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO,REF. 01/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 11/02/2022 | 9200.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO " COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/02/2022 | 100.00 | 00013340946400 | ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010239344421 | JORDANA FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010967645719 | ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 11/02/2022 | 400.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 11/02/2022 | 400.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 11/02/2022 | 400.00 | 00012651888400 | JULIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 11/02/2022 | 400.00 | 00007895507419 | JOSINALVA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 11/02/2022 | 430.00 | 00011785021478 | JUSSARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 11/02/2022 | 380.00 | 00084057700463 | MANUEL NAZARE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 11/02/2022 | 380.00 | 00003366729856 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 11/02/2022 | 150.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 11/02/2022 | 250.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 11/02/2022 | 300.00 | 00017839340423 | JOAO PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 11/02/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 11/02/2022 | 400.00 | 00006464056409 | DJIANNE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGU, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 11/02/2022 | 400.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 11/02/2022 | 100.00 | 00010636760707 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 11/02/2022 | 400.00 | 00009840904442 | CLAUDIA CHRISTINNE CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012792192461 | CRISLANNY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 11/02/2022 | 400.00 | 00007788753777 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 11/02/2022 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 11/02/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 11/02/2022 | 400.00 | 00070989418405 | DENISE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 11/02/2022 | 400.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 11/02/2022 | 400.00 | 00011361613416 | LAYSSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 11/02/2022 | 15500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, REFERENTE A DOZE (12) FUNERAIS, SENDO 08 COM TRANSLADO, SENDO 05 DE JOÃO PESSOA/MARI , 03 DE SAPE/MARI E 04 SEM TRANSLADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 2450.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA E ALTA DE COMBUSTIVEL DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 3800.00 | 17758890000106 | MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (RIPAS,TABUA,VIGA E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 12500.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS COM BENEFICIO AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 14000.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES PARA APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 7500.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 198312.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 11863.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 53271.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 4880.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COM PARQUE INFATIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 775.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS E MADERITOS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COM PARQUE INFATIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 7500.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 14000.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES PARA APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 1950.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 1950.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES E ESCOLA MUNICPAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 11/02/2022 | 200.00 | 00088591255453 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013701204438 | ARNALDO AMANCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008548654465 | JOYCE KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008548654465 | JOYCE KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 11/02/2022 | 200.00 | 00017479117477 | LUIZA ESTER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 11/02/2022 | 300.00 | 00043804055400 | DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 2400.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS, PULGAS E INSETOS NAS PRAÇAS PUBLICAS DO BAIRRO AMOR DIVINO, WALTER MARTINS, LOT. ARAÇA E PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 2268.75 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 15 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 3650.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCAS DOS DISCOS MANCAIS E EIXOS E RECUPERAÇÃO DE SOLDA EM TODA PARTE DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 3800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO, SOLDA E TROCA DOS MANCAIS DISCO E CONFECCIONAMENTO DOS RASPADORES DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004301338470 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009014840403 | DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 14/02/2022 | 649.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 14/02/2022 | 350.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006280332497 | ROSIANE BANDEIRA DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 14/02/2022 | 300.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATUARA MENSAL DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 14/02/2022 | 250.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 14/02/2022 | 250.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003283955441 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 14/02/2022 | 400.00 | 00011004430450 | JOSE JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070688673406 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 14/02/2022 | 400.00 | 00013948487499 | AFRANIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 14/02/2022 | 380.00 | 00003366729856 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 14/02/2022 | 210.00 | 00012764168497 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, ALGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009258343433 | EDINETE ALFREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 14/02/2022 | 400.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 14/02/2022 | 400.00 | 00013548167497 | GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 14/02/2022 | 250.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2022 | 5940.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2022 | 712.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2022 | 518.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS NO D.O. DO DIA 08/02/2022 E D.O.E. DO DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 14/02/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 14/02/2022 | 302.50 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 14/02/2022 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 14/02/2022 | 2117.50 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 14/02/2022 | 756.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 14/02/2022 | 907.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 14/02/2022 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 14/02/2022 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 14/02/2022 | 2873.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 14/02/2022 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 14/02/2022 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 14/02/2022 | 756.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 14/02/2022 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 14/02/2022 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 14/02/2022 | 643.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 15/02/2022 | 180.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E TROCA DE TECIDO DOS ACENTOS E ENCOSTO DE 03 (TRÊS), LONGARINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 15/02/2022 | 3546.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE BOX E BANCADA DE VIDRO INCOLOR E JANELA MEDINDO 200x80, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 15/02/2022 | 3000.00 | 42161615000140 | SP GESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONFCÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, JUNTO COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE LED´S, DESTINADO A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 15/02/2022 | 3318.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 15/02/2022 | 2160.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 15/02/2022 | 803.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 15/02/2022 | 3328.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 15/02/2022 | 948.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 15/02/2022 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 07 AO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 15/02/2022 | 2759.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DDOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 9862.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO DO DIA 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 1920.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12000BTUs DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007886885457 | EVA VILMA CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 15/02/2022 | 300.00 | 00009264992464 | AMANDA SOARES GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 393.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE AREA DE RECREAÇÃO COM PARQUE INFATIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 124.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA SEGUNDA COPA PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 800.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO "O PROJETO PERILIMA MARI-PB" PARA CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-17 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA NO MUNDO FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 2100.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERACAO DE 15 BANCOS INCLUINDO COBERTURA E SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 3950.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 450.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 01 BARRA E 01 CONTRA BARRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 15/02/2022 | 500.00 | 00011865749761 | EDVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 15/02/2022 | 250.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 15/02/2022 | 150.00 | 00000143059416 | SEVERINA MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004906171400 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 15/02/2022 | 150.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 15/02/2022 | 400.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 15/02/2022 | 250.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE gás e GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 15/02/2022 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 15/02/2022 | 250.00 | 00014431524479 | MAURICIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 15/02/2022 | 400.00 | 00010310151406 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 15/02/2022 | 400.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 15/02/2022 | 400.00 | 00007864567444 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO EM VIAGENS PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO PNEUS PARA VULCANIZACAO E DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 1577.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO POCO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2022 | 1954.93 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 1577.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO POCO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009790309430 | VERONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007813133412 | ROSILENE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2022 | 1550.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2022 | 1550.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2022 | 6000.00 | 00008223818779 | ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO E EFETIVIDADE REALIZADO NOS TURNOS MANHA E TARDE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 DURANTE A IV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2022 | 169.99 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 16/02/2022 | 300.00 | 00010142715760 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011878706411 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004893748408 | ROSEMILDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004242015429 | MARIA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002881132413 | ASSIS FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/02/2022 | 300.00 | 00089485327072 | LAERTE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003434462430 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/02/2022 | 300.00 | 00013751459405 | JOCIELE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003684297410 | EDNES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005726333195 | THALIA VITORIA FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005727145139 | THALITA GRABRIELLY SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/02/2022 | 300.00 | 00098086863468 | JOSUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070100874401 | MICILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070274161400 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 16/02/2022 | 300.00 | 00023025276827 | VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008590634450 | JOSE BATISTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009981513431 | PAULA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070689242476 | ADRIANA AGRIPINO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 16/02/2022 | 300.00 | 00012189903416 | ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009840905414 | JOSE DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008434632446 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002949748490 | DEOMAR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 16/02/2022 | 300.00 | 00032976136882 | PAULO CEZAR DE SOUZA JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 16/02/2022 | 300.00 | 00013389010440 | ANDREA DE OLIVEIRA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007860787407 | LUCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002907312405 | JOSE CARLOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002171792400 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 16/02/2022 | 300.00 | 00010545886430 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008353928485 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004828058460 | JOSIANE VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070208690417 | ANDRESSA JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 16/02/2022 | 300.00 | 00013214710419 | GABRIEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006192494479 | MARICELIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 16/02/2022 | 400.00 | 00012793343471 | RAFAEL FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001362677426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 16/02/2022 | 300.00 | 00012376727405 | JOANDERSON GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 16/02/2022 | 300.00 | 00013671886447 | NAYARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 16/02/2022 | 250.00 | 00004055267410 | IVONEIDE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 16/02/2022 | 250.00 | 00008844048701 | SILVANA MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 16/02/2022 | 350.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 16/02/2022 | 400.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 16/02/2022 | 605.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 16/02/2022 | 580.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 16/02/2022 | 1045.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL G5, DE PLACA (QFT-5106), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 16/02/2022 | 7906.20 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 16/02/2022 | 9377.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDE AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, E (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 17/02/2022 | 1895.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 17/02/2022 | 8746.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA E (UBS) SITIO TAUMATÁ E NOVA (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 17/02/2022 | 2325.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 17/02/2022 | 4502.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 17/02/2022 | 5940.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS), ARMARIO DE VITRINE DE 02 PORTAS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 17/02/2022 | 255.48 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 17/02/2022 | 830.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE " PHMETRIA E MANOMETRIA DO PCT " DO PACIENTE JOSENILDO TOMAZ DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 17/02/2022 | 402.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2022 | 3310.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 2200.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 17/02/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 17/02/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 17/02/2022 | 5083.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 17/02/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 17/02/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 17/02/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 17/02/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 17/02/2022 | 300.00 | 00008353928485 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 17/02/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 17/02/2022 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 17/02/2022 | 300.00 | 00011251201776 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2022 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2022 | 1212.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2022 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-RPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2022 | 10153.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2022 | 4718.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2022 | 2474.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS, EVENTOS ESPORTIVOS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2022 | 3013.50 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS, EVENTOS ESPORTIVOS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2022 | 1796.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS, EVENTOS ESPORTIVOS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2022 | 1678.58 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS, EVENTOS ESPORTIVOS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2022 | 1810.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2022 | 8040.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, MAGISTERIO E PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2022 | 2399.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2022 | 6134.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2022 | 3483.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 1762.15 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 132.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 1598.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA DONGYING 1/3 DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA FEIRA LIDRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2022 | 1160.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2022 | 1160.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2022 | 1160.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2022 | 950.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2022 | 530.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2022 | 580.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2022 | 580.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2022 | 580.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2022 | 580.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2022 | 740.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2022 | 18024.01 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2022 | 4076.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 4447.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 1160.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 18/02/2022 | 560.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES M. MOUD. 40CM NV-75 6P 220V, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 18/02/2022 | 950.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 18/02/2022 | 1470.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 1200.31 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DO RH LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 1101.33 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 18/02/2022 | 2500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), VENTILADORES DE PAREDE 60M 220V, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 21/02/2022 | 2998.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 21/02/2022 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 21/02/2022 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 21/02/2022 | 2988.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 21/02/2022 | 31762.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 21/02/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 21/02/2022 | 4762.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 21/02/2022 | 5209.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 21/02/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 21/02/2022 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 21/02/2022 | 28584.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 21/02/2022 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 21/02/2022 | 17500.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS COM MÃO DE OBRA PROFISSIONAL EM MARCENARIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MOVEIS DE COZINHA E REFEITORIO, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E BALCÃO DE RECEPÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE INTEGRADA A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 21/02/2022 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 21/02/2022 | 19969.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 21/02/2022 | 11442.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PSF- MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 21/02/2022 | 7523.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 21/02/2022 | 498.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 21/02/2022 | 421.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 21/02/2022 | 1782.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 21/02/2022 | 290.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 21/02/2022 | 1355.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 21/02/2022 | 229.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 21/02/2022 | 8604.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 21/02/2022 | 20506.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 21/02/2022 | 121.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 21/02/2022 | 482.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 21/02/2022 | 150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID -19, CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 21/02/2022 | 250.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 21/02/2022 | 250.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 21/02/2022 | 500.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 21/02/2022 | 500.00 | 00069111375434 | MARIA LUIZA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004187465405 | LAUDICEIA CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MUDANÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 21/02/2022 | 300.00 | 00012708140442 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 21/02/2022 | 350.00 | 00013691792430 | ALANA MARIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 21/02/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 21/02/2022 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 21/02/2022 | 250.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 21/02/2022 | 300.00 | 00071929777485 | ROMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 21/02/2022 | 150.00 | 00015914205476 | MATHEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 21/02/2022 | 350.00 | 00013934137490 | LEONIZIO ATAIDE CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 21/02/2022 | 400.00 | 00013804126413 | WEDSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 21/02/2022 | 350.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 21/02/2022 | 400.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 21/02/2022 | 300.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 21/02/2022 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 21/02/2022 | 300.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 21/02/2022 | 200.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 21/02/2022 | 300.00 | 00012996659422 | MARIA ISABEL BARBOSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA E CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 21/02/2022 | 350.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 21/02/2022 | 350.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 21/02/2022 | 350.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 21/02/2022 | 300.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 21/02/2022 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GEENROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 21/02/2022 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 21/02/2022 | 250.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2022 | 350.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 5600.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO MOTOR CUMIS E RETIRADA DE TODOS OS VASAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 1950.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00008135873794 | FERNANDA GOMES MONTANHA BARRETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO E EFETIVIDADE REALIZADO NOS TURNOS MANHA E TARDE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 DURANTE A IV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 1175.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2022 | 1175.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 1300.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 1175.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 1175.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 1175.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE PRAÇAS E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRAÇAS E DOS BAIRROS SILVINO COSTA E CENTRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE PRAÇAS E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRAÇAS E DOS BAIRROS SILVINO COSTA E CENTRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE PRAÇAS E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRAÇAS E DOS BAIRROS SILVINO COSTA E CENTRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 1265.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PC DA CIDADE DO SITIO ALFAVACA PARA O SITIO MATA, DESTINADO A LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES E BARRAGENS NESSA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR M.F.290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 2400.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA E CONFECCIONAMENTO DA LAMINA DO SQUEIPE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 3200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 1945.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANGUEIRAS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2022 | 4000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1075590-60 FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 360.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 03,09,10 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 175.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) REGISTRO SOCEL ESFERA, DESTINADO A SUBSTITUICAO NA REDE HIDRAULICA PARA CONTROLE DA PASSAGEM DE AGUA DA CRECHE DINA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 2363.25 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO PROGAS 4 BOCAS C/2 BDP BP ESMALTADO PRETO ACOMPANHADO DE REGULADOR E MANGUEIRA E 01 (UM) BEBEDOURO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO, DESTINADO A ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 2720.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS E REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS REALIZADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2022 | 2370.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 22/02/2022 | 300.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 22/02/2022 | 300.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 22/02/2022 | 400.00 | 00000802711464 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 22/02/2022 | 350.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 22/02/2022 | 350.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 22/02/2022 | 350.00 | 00017151418493 | JOAO BATISTA DA SILVA MANU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 22/02/2022 | 350.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 22/02/2022 | 500.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 22/02/2022 | 500.00 | 00003031120183 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOSE E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/02/2022 | 500.00 | 00071274599407 | MARCIODE SOUZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 22/02/2022 | 500.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 22/02/2022 | 500.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 22/02/2022 | 500.00 | 00070156669447 | MATHEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 22/02/2022 | 500.00 | 00012326211456 | MARIA VITORIA TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004326336420 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GÁS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 22/02/2022 | 500.00 | 00000144091437 | MARINEIDE AUGUSTO ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 22/02/2022 | 500.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 22/02/2022 | 350.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 22/02/2022 | 350.00 | 00004552933418 | ERISVANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 22/02/2022 | 400.00 | 00008873161405 | EDILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 22/02/2022 | 300.00 | 00012656228417 | ANA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 22/02/2022 | 250.00 | 00005895225403 | ANTONIO CRISPIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 22/02/2022 | 250.00 | 00003091337421 | ADJANE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 22/02/2022 | 250.00 | 00057585377487 | CELIA FREIRE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 22/02/2022 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 22/02/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 22/02/2022 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2022 | 335.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2022 | 528.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2022 | 5353.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2022 | 6770.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 22/02/2022 | 2156.21 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5000294 | 22/02/2022 | 110335.10 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7º MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, OBRA REALIZADA COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PROPRIO MÃO DE OBRA 40%, MATERIAL 60%, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 23/02/2022 | 3000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 23/02/2022 | 4254.94 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 23/02/2022 | 4231.74 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE SÃO ASSISTIDO NO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 395.20 | 00004706656702 | LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA RODRIGUES (CARTORIO MARI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 23/02/2022 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 23/02/2022 | 500.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 1450.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 1350.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 1512.50 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 10 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 2400.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS CAMISAS DO CILINDRO E DUAS ASTES CROMADA DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA MAQUINA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 320.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,18 e 25 DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 320.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,18 e 25 DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 320.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,18 e 25 DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 2300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE CONFECCIONAMENTO DE DOIS TUBOS DA TERMISSAO E RECONDICIONAMENTO DAS LUVAS E FREZADOS DA TERMISSAO ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 24/02/2022 | 350.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 24/02/2022 | 400.00 | 00014327298450 | DENILSON FLAVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 24/02/2022 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 24/02/2022 | 400.00 | 00010979274400 | VALDECIR MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 24/02/2022 | 400.00 | 00016639327430 | ISABELLY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 24/02/2022 | 400.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 24/02/2022 | 400.00 | 00016248396493 | CARLOS DANIEL DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS E GAS.ALIEMNTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 24/02/2022 | 350.00 | 00071039762441 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 24/02/2022 | 400.00 | 00009443374498 | LUANA GLAYCE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 24/02/2022 | 350.00 | 00014878490446 | ANDRESSA SILVA FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011553373448 | MARIO SERGIO FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 24/02/2022 | 400.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 24/02/2022 | 300.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013511091462 | EDJANE MONTEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 24/02/2022 | 150.00 | 00073910953468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 24/02/2022 | 400.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 24/02/2022 | 400.00 | 00015839229466 | WAMBERTO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 24/02/2022 | 400.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 24/02/2022 | 400.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 24/02/2022 | 400.00 | 00071668021463 | JAMILLY MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 24/02/2022 | 300.00 | 00012852096722 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009388147456 | JEOSSANDRA DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 24/02/2022 | 400.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013231385440 | JOSE VINICIUS SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011485340403 | VANESSA ANDGEL LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 24/02/2022 | 400.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 24/02/2022 | 400.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCA DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 PARA JOÃO PESSOA E 01 PARA ALHANDRA, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 750.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO SOCIO CULTURAL DE JOVENS E ADULTOS REALIZADOS NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 600.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000755 | 24/02/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 24/02/2022 | 5115.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 24/02/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " AORTOGRAFIA ", DO PACIENTE, MARIA JOSÉ DE ANDRADE ISIDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 24/02/2022 | 2150.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RSCUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR E DE ESCRITORIO NAS (UBS), CENTRO DE SAÚDE, FAUSTINO E PASTO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 24/02/2022 | 3380.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 24/02/2022 | 3740.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 24/02/2022 | 2709.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 24/02/2022 | 310.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 24/02/2022 | 1827.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 24/02/2022 | 758.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 24/02/2022 | 8448.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 24/02/2022 | 1367.64 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 24/02/2022 | 244.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 25/02/2022 | 2654.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DAS UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO VERMELHO, PROCANOR E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 25/02/2022 | 210.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE FOGÔES, DESTINADOS AO (CAPS) E UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 25/02/2022 | 3650.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE PEDREIRO COM AJUDANTE, REALIZANDO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PROCANOR, CONEGO CORNELIO, TAUMATÁ, TIRADENTES, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 25/02/2022 | 900.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE PEDREIRO COM AJUDANTE, REALIZANDO A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO CERAMICO DA CONZINHA DA (UBS), PROCANOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 25/02/2022 | 1407.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 16 AO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 25/02/2022 | 1086.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 25/02/2022 | 18614.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 25/02/2022 | 23405.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 25/02/2022 | 78403.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 25/02/2022 | 32455.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 25/02/2022 | 13599.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 25/02/2022 | 143131.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 25/02/2022 | 53296.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 25/02/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 25/02/2022 | 26305.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 25/02/2022 | 5974.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 25/02/2022 | 5884.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 25/02/2022 | 35358.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 25/02/2022 | 112155.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 25/02/2022 | 27343.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 25/02/2022 | 14186.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 25/02/2022 | 17040.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 25/02/2022 | 7748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 25/02/2022 | 6250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 25/02/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 25/02/2022 | 12143.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 25/02/2022 | 83612.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 25/02/2022 | 23146.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 2400.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E CRUZ DO ESPIRITO SANTOS LEVANDO JOVENS E ADULTOS PARA PARTICIPARES DE ENCONTROS SOCIOCULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 1900.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA OUTROS MUNICIPIOS LEVANDO AS EQUIPES AMADORES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSOS E JOGOS DA COPA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 46311.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 16348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 30807.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 1336.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 1136.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 735.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 722.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 72.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 16512.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001917837496 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 25/02/2022 | 300.00 | 00016594112465 | JOYCE ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 25/02/2022 | 350.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/02/2022 | 350.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/02/2022 | 500.00 | 00039507661468 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070117221490 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 25/02/2022 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 25/02/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/02/2022 | 8928.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 25/02/2022 | 8104.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 25/02/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 25/02/2022 | 13895.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 25/02/2022 | 4524.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 25/02/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 25/02/2022 | 3058.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 25/02/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 46154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 2250.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS FOGOES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 700.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADO NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES E DA ESCOLA DO PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 700.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADO NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES E DA ESCOLA DO PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 700.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADO NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES E DA ESCOLA DO PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 2555.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA RECEBEREM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A IV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 30380.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 14853.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 17654.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 863327.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 25512.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 39095.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 162744.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 11288.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 33908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 4874.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 17136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 2250.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 1663.75 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 10908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 125725.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 29184.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 28/02/2022 | 1627.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 28/02/2022 | 1477.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 28/02/2022 | 5791.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DO DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000805 | 02/03/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2022 | 1750.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2022 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2022 | 2750.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO EM TODO SISTEMA DE FREIOS E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2022 | 1450.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2022 | 1450.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2022 | 2350.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA DE DEFEITOS E FALHAS E RECUPERAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 02/03/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 02/03/2022 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 02/03/2022 | 1824.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 02/03/2022 | 2078.70 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 02/03/2022 | 115.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 02/03/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POLO COVID-19", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 02/03/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 02/03/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 02/03/2022 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 02/03/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 02/03/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 02/03/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 02/03/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 02/03/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2022 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2022 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2022 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000818 | 02/03/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0000819 | 02/03/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2022 | 4700.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CHICOTE DE INSTAÇÃO ELETRONICA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2022 | 2950.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 03/03/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 03/03/2022 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 03/03/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 03/03/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 03/03/2022 | 2289.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25/02/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 5000367 | 03/03/2022 | 13497.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESTE IMUNORAPIDO COVID-19, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO " POLO COVID-19 ", PARA O COMBATE A PANDEMIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 03/03/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 03/03/2022 | 1877.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 03/03/2022 | 849.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 03/03/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 03/03/2022 | 2053.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 03/03/2022 | 693.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 03/03/2022 | 3150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 03/03/2022 | 829.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 03/03/2022 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 03/03/2022 | 1099.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 03/03/2022 | 286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 03/03/2022 | 114.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 02 AO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 5000380 | 03/03/2022 | 13497.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESTE IMUNORAPIDO COVID-19, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO " POLO COVID-19 ", PARA O COMBATE A PANDEMIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2022 | 1691.95 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO, 01 VENTILADOR VENTISOL 50CM PAREDE MONTA FACIL GR 220V E 01 VENTILADOR VENTISOL 60 CM COLUNA G/F PREMIUM, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2022 A 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 03/03/2022 | 180.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 03/03/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 03/03/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 04/03/2022 | 166.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 04/03/2022 | 151.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 04/03/2022 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 04/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 04/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/03/2022 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 04/03/2022 | 46.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/03/2022 | 180.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO RESET E PRESSURIZAÇÃO DOS DANPER DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 04/03/2022 | 250.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCAS DE ALMOFADAS, RESET E PRESSURIZAÇÃO DOS DANPER DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADA AO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 04/03/2022 | 350.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCAS DE ALMOFADAS E RESET,TROCA DE TINTAS, RESPIRO AUXILIAR DOS DAMPER DA IMPRESSORA EPSON L4150, DESTINADA AO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 04/03/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2022 | 1160.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2022 | 1160.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2022 | 1160.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2022 | 635.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2022 | 635.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2022 | 580.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2022 | 635.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2022 | 635.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2022 | 580.00 | 00017210715479 | JOSE VITOR DA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2022 | 580.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2022 | 635.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, SENDO 07 JOGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2022 | 642.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2022 | 345.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA AQUAFORTE SUBMESSA 2000 DESTINADO AO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2022 | 11.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR UNIPOLAR DESTINADO AO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 04/03/2022 | 125.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE BOLOS, DESTINADO A REUNIÃO COM OS COORDENADORES, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 04/03/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 07/03/2022 | 649.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO FLORA/VARGINAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 07/03/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 07/03/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19, E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 07/03/2022 | 238.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 07/03/2022 | 869.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 07/03/2022 | 250.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 07/03/2022 | 139.08 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DEREVADO, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 07/03/2022 | 3600.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 07/03/2022 | 2879.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DAS UNIDADE DE SAÚDE, CENTRO, FAUSTINO, PASTO NOVO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 07/03/2022 | 2066.58 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO DE UMA PRAÇA COM PISTA DE COOPER ANEXO A ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ AMERICO NA RUA EPITÁCIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 07/03/2022 | 3600.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE PLACA ESTRUTURAÇÃO METALICA REVESTIDA EM ACM POLIESTER 3mm, COM APLICAÇÃO DE ACRILICO LEITOSO, COM LETREIRO EM CAIXA DE ACRILICO E ILUMINAÇÃO INTERNA EM LAMPADA LED, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2022 | 6990.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2022 | 1057.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2022 | 1413.20 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES VENTISOL 60 CM PAREDE G/FERRO PREMIUM 220V, DESTINADOS A CRECHE DINA TEIXEIRA E A ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE FORMA MANUAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2022 | 600.00 | 00007632950435 | GESSYCA NUBIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 REALIZADA NA IV JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL REALIZADA NOIS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2022 | 2900.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO E DO MODULO ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000895 | 07/03/2022 | 3813.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000896 | 07/03/2022 | 7803.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000897 | 07/03/2022 | 18943.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353, OGC-6309 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 865.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000903 | 07/03/2022 | 880.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000904 | 07/03/2022 | 440.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000574 | 07/03/2022 | 3391.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFR-9D93), VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000575 | 07/03/2022 | 3403.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFF-9905), VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000576 | 07/03/2022 | 4724.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 07/03/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 07/03/2022 | 230.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 07/03/2022 | 400.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003714198407 | BEATRIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 07/03/2022 | 46.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 07/03/2022 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000583 | 07/03/2022 | 440.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000584 | 07/03/2022 | 330.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000894 | 07/03/2022 | 4286.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2022 | 87339.36 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.081-7, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013 DO CONVENIO Nº 782580/2013 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE MARI E CEF/MDR. - DATA DO DEBITO NO EXTRATO BANCARIO: 26/01/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000892 | 07/03/2022 | 3039.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000893 | 07/03/2022 | 272.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 840.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000851 | 07/03/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2022 | 909.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE SOM SOUNDCRAFT SX602FX USB, DESTINADA AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2022 | 64201.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2022 | 20075.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2022 | 165.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2022 | 1650.00 | 00009330993478 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE BOMBA SUBMERSSA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE BOMBAS DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2022 | 950.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS A DIVERSAS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000901 | 07/03/2022 | 220.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RAMADAS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2022 | 2117.50 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO REF. A FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 2199.90 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOMBA SUBMERSA SOMAR 1,5CV DESTINADO AO POÇO DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2022 | 1599.90 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOMBA SUBMERSA DONGYNG 1,0HP DESTINADO AO POÇO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000888 | 07/03/2022 | 10875.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000889 | 07/03/2022 | 2800.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000890 | 07/03/2022 | 334.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000891 | 07/03/2022 | 20865.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC E CAÇAMBA, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 845.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000902 | 07/03/2022 | 3520.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2022 | 3280.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA E DOS QUATROS BICOS INJETORES DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000885 | 07/03/2022 | 45976.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000886 | 07/03/2022 | 22287.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000887 | 07/03/2022 | 3053.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2022 | 17880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2022 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2022 | 2418.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2022 | 1534.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2022 | 1984.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 08/03/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 08/03/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/03/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/03/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/03/2022 | 310.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/03/2022 | 117.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/03/2022 | 346.66 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A CAPACITAÇÃO SOBRE "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA", REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 07 A 11/03/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2022 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2022 | 2494.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2022 | 576.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 08/03/2022 | 500.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ TERMICA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZDO ODONTOLÒGIA (CEO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 08/03/2022 | 244.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5000397 | 08/03/2022 | 1100.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 08/03/2022 | 9200.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO POLO " COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 08/03/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 08/03/2022 | 1180.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ TERMICO, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 08/03/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDENA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000403 | 08/03/2022 | 3000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 08/03/2022 | 1907.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 08/03/2022 | 600.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), CADEIRAS SAFIRA PARA CONZINHA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 08/03/2022 | 292.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 08/03/2022 | 1628.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 08/03/2022 | 185.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 08/03/2022 | 307.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 08/03/2022 | 296.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 08/03/2022 | 155.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000412 | 08/03/2022 | 2131.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACAS (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 031/2021, REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000413 | 08/03/2022 | 2599.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000414 | 08/03/2022 | 11160.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000415 | 08/03/2022 | 3023.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000416 | 08/03/2022 | 1987.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000417 | 08/03/2022 | 3034.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000418 | 08/03/2022 | 1092.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 09/03/2022 | 1712.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 09/03/2022 | 800.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2.400, DESTINADO A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 09/03/2022 | 735.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), LANCHES NA FORMA BOLINHO DE POTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS MOLHERES NA AÇÃO INTEGRADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER DURANTE OS EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 09/03/2022 | 4068.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE FOGOS INDOR JET/GERB/PAPEL PICADOS, FOGOS TORTA CIRANDA DE 2 MIL TIROS COLORIDOS E GIRANDOLA DE 1080 TIROS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 09/03/2022 | 3100.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL: 22 PARLED , 04 COB LED DE 1200watts, 01 LONA 440 GRAMA COM ACABAMENTO DE ILHOES MEDINDO 4 MEDROS POR 1 METRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000424 | 09/03/2022 | 5856.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 09/03/2022 | 758.10 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 09/03/2022 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE .2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 09/03/2022 | 510.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E8), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 09/03/2022 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 5000429 | 09/03/2022 | 38951.20 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DE ADEQUAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SILVINO COSTA COM MATERIAL 60%, E MÃO DE OBRA 40%, NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 138/2021, TOMADA PREÇO Nº 005/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000430 | 09/03/2022 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 09/03/2022 | 158.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2022 | 536.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2022 | 495.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000979 | 09/03/2022 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000980 | 09/03/2022 | 3470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000981 | 09/03/2022 | 3436.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/03/2022 | 310.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/03/2022 | 244.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/03/2022 | 229.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO SCFV E CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/03/2022 | 417.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 09/03/2022 | 357.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/03/2022 | 268.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/03/2022 | 312.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2022 | 577.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - DATA DO DEBITO NO EXTRATO BANCARIO: 17/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 2205.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2022 | 4500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS C/ PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXECUCAO NA AREA DA PUBLICIDADE C/ CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES P/ IMPRESSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2022 | 614.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2022 | 584.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC.DESENV.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2022 | 210.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO ARTESANAL DE LEMBRANÇAS DESTINADAS AS MULHERES DA SEDE DA PREFEITURA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2022 | 804.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2022 | 300.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO MARTELO DEMOLIDOR WESCO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2022 | 449.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TORNO DE BANCADA SOMAR N8, DESTINADO AO POCO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA APLICANDO EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA COM O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2022 | 596.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2022 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2022 | 640.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A 750L 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2022 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 4032.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 651.30 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 1550.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 4065.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 4734.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00003609046708 | LUIZ MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00092824340444 | IVANILDO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010375344411 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011083585436 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 1210.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 1361.25 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 1361.25 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 09 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 50.00 | 00009456896404 | GEFSON RAMALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDITA AO FUNCIONARIO GEFSON RAMALHO SILVA ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RETIRADA DAS CESTAS BASICAS ORIUNDAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA DESTINADAS AO MUNICIOIO DE MARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 1650.00 | 00076037940487 | FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, REVISAO E RETIRADA DE VASAMENTOS DOS MOTORES DAS MOTOCICLETAS DE PLACA QFA-1514/QFH-5258/NQF-3052 PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001157-73.2013.815.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 47658.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 381.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/03/2022 | 300.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006553968454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENEGIA,GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 10/03/2022 | 500.00 | 00001824435401 | RAQUEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 10/03/2022 | 400.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 10/03/2022 | 200.00 | 00017230182875 | SUELY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011347886494 | MARIA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 10/03/2022 | 150.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 10/03/2022 | 200.00 | 00000484527770 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 10/03/2022 | 200.00 | 00069238057400 | RISOLEIDE DE OLIVEIRA MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005228082476 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070969849419 | SIMONE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006653705471 | DEBORA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 10/03/2022 | 320.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA E PRANCHA EM CABELOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 10/03/2022 | 320.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM UNHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 10/03/2022 | 472.80 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 10/03/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 10/03/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 10/03/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 10/03/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000625 | 10/03/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000628 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010650299426 | GESSICA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009483146488 | RENATA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 10/03/2022 | 250.00 | 00011074594789 | ELIABE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009638956488 | DUCICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 10/03/2022 | 500.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004883507432 | ROSECLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070100931480 | LUKAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009409281407 | TATIANE SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 10/03/2022 | 250.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 10/03/2022 | 150.00 | 00008885204414 | UINGRIDE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/03/2022 | 150.00 | 00018733821704 | ANDREZA FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011792168497 | JOSE EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/03/2022 | 400.00 | 00013260543414 | LUIZ FERNANDO GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MUDANÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 10/03/2022 | 350.00 | 00062839535653 | VERA LUCIA SOARES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 10/03/2022 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007807009454 | CAMILA DA SILVA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000652 | 10/03/2022 | 1756.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À REFORMA DA CASA DO SENHOR JOSÉ ALVES DE SOUZA, NA QUAL FOI DANIFICADA POR ENCHENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000653 | 10/03/2022 | 769.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À REFORMA DE MORADIA FAMILIAR DO SENHOR JOSÉ CARLOS ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000654 | 10/03/2022 | 953.07 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE FOSSAS NAS RESIDENCIAS SITUADAS NA RUA EDUARDO MAGALHÃES NÚMEROS 62,68 E 76, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANEXA, REFERENTE AOS AUTOS Nº 019.2017.000221/MPVIRTUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 195.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TELHAS IMBRALIT DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 384.70 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 1214.72 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 36052.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA W.MAISON, SERVIÇO LOGISTICO, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO PRIMEIRO DIA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 6250.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA W.MAISON, SERVIÇO LOGISTICO, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO SEGUNDO DIA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 3000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA W.MAISON, SERVIÇO LOGISTICO, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO TERCEIRO DIA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 17675.70 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA RECREATIVA COM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 3116.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(HIDRAULICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DAS CRECHES MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE, CINDA MONTEIRO E CRECHE DE PIRPIRI LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/03/2022 | 4883.20 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 10/03/2022 | 3700.00 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID COM PÉ DE GALINHA, PRATICÁVEIS E PLACA DE LED`S, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 10/03/2022 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 10/03/2022 | 1764.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 10/03/2022 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 10/03/2022 | 393.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 10/03/2022 | 1215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 10/03/2022 | 2790.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 10/03/2022 | 1560.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 10/03/2022 | 2660.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 10/03/2022 | 224.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 10/03/2022 | 650.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 10/03/2022 | 330.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000446 | 10/03/2022 | 3690.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM), CONSULTAS ORTOPEDICA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 10/03/2022 | 1435.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 10/03/2022 | 1512.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 10/03/2022 | 1361.25 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 10/03/2022 | 3025.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 10/03/2022 | 2873.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 10/03/2022 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 10/03/2022 | 2063.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 10/03/2022 | 1966.25 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 10/03/2022 | 605.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 10/03/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 10/03/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESETE MUNICIPIO, REF. O MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 10/03/2022 | 200.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM A SER ENTREGUE NO ATO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 10/03/2022 | 3616.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 11/03/2022 | 2420.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 11/03/2022 | 250.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 11/03/2022 | 1966.25 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 11/03/2022 | 1512.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 11/03/2022 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 11/03/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 07 AO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2022 | 439.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2022 | 185.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00061365715361 | FABIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA REPENTISTA FABIANE RIBEIRO DURANTE O SHOW CULTURAL REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARI EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO ATRAVES DO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM,PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070582654459 | MISTERDAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO NO EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2022 | 200.00 | 00000909594422 | ALLAMS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO NO EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2022 | 100.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE QUARTO COLOCADO NO EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2022 | 500.00 | 00070500925410 | JOAO DE PONTES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO COLOCADO NO EVENTO DO 2° CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2022 | 3450.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO DAS JANELAS LATERAIS E REPOSIÇÃO DAS CALHAS DAS JANELAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 2400.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS VAVULAS DE AR E RECUPERAÇÃO DE DUAS CUICAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 4680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DOS ALUNOS DO 1ª, 2ª, 6ª, 8 E HISTORICOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2022 | 17325.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE DOS ALUNOS DO 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, EDUCAÇÃO INFANTIL COM CAPA E CONTRA CAPA E DO EJA,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 7500.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) JANELAS DE TIMBORANA, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 265.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO SOCIO CULTURAL DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 215.00 | 00010372198481 | SHIRLENIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @SHIRLENI_SANTOS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA QUE SERA REALIZADO DIA 11 DE MARÇO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001058 | 11/03/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2022 | 1423.44 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2022 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2022 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2022 | 1361.25 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 SENDO 09 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 215.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 1350.00 | 00009330993478 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE BOMBA SUBMERSSA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE BOMBAS DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2022 | 1730.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR VULCAN VC25-2 TREND 24 LITROS COMPELTO COM ACESSORIOS DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2022 | 270.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 14/03/2022 | 2800.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTINADAS À FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 14/03/2022 | 350.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 14/03/2022 | 350.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 14/03/2022 | 400.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 14/03/2022 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 14/03/2022 | 400.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009244117401 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 14/03/2022 | 400.00 | 00004685137442 | MARCICLEIDE BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 14/03/2022 | 400.00 | 00013292020743 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 14/03/2022 | 400.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 14/03/2022 | 300.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 14/03/2022 | 300.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 14/03/2022 | 300.00 | 00013818892474 | ISABELLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 14/03/2022 | 2891.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO QUE FAZ COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 14/03/2022 | 3450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , PARA RASTREAMENTODO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSINTOMÁTICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRENESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000468 | 14/03/2022 | 361.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000469 | 14/03/2022 | 692.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 14/03/2022 | 4800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), LONGARINA VERCELLI PARA 03 LUGARES, DESTINADOS A RECEPÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 14/03/2022 | 6415.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000472 | 15/03/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 15/03/2022 | 1482.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 15/03/2022 | 5857.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 15/03/2022 | 1529.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5000476 | 15/03/2022 | 354.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CAIXA D AGUA C/ TAMPA 1000 LITRO DE MARCA TIGRE, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 15/03/2022 | 5410.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 15/03/2022 | 495.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT DO PROGRAMA "MAMÂE SAUDÁVEL", DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/03/2022 | 200.00 | 00087470519734 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2022 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DA VAQUEIJADA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2022 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DA CHAMAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2022 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM PROPAGANDA DA CHAMAMENTO DOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA REFERIDA ESCOLA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2022 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM CHAMAMENTO(BUSCA ATIVA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2022 | 6200.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTAS), DESTINADAS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA RECREATIVA COM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2022 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2022 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2022 | 1833.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA PUBLICA DO CARGO DE CONTROLADOR/OUVIDOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008442287450 | THIAGO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2022 | 194.50 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA PARA USO DA PLATAFORMA PARA FUNCIONAMENTO DO SITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001081 | 16/03/2022 | 11845.68 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 2ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2022 | 6359.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TABUAS E PORTAS DESTINADAS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA RECREATIVA COM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2022 | 17400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (72500 UNID.FICHAS ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2022 | 6000.00 | 00006528088403 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO GRANITO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA SENDO 200 METROS APLICADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2022 | 950.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO (COSTURA) DE 20 CAMISAS DESTINADAS AO CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2022 | 127.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/03/2022 | 350.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 16/03/2022 | 350.00 | 00011798689430 | AMANDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 16/03/2022 | 400.00 | 00010632032448 | LENICE DA CONCEIÇAÕ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 16/03/2022 | 400.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 16/03/2022 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 16/03/2022 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 16/03/2022 | 350.00 | 00009449723494 | FERNANDA CORREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 16/03/2022 | 350.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 16/03/2022 | 250.00 | 00012100051407 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070220281416 | JOBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 16/03/2022 | 400.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 16/03/2022 | 250.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5000479 | 16/03/2022 | 5192.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 16/03/2022 | 1150.00 | 00010957075405 | LUCAS CARDOSO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO VIOLINISTA " LUCAS CARDOSO ", NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 16/03/2022 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, LIMPESA E MANUTENÇÃO DE POÇO, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAUMATÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 16/03/2022 | 1300.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLINICA E CEO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 16/03/2022 | 820.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UBS BAIRRO VERMELHO, E UMA CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA UBS FRANCISCO FASTINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 16/03/2022 | 2550.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, DESTINADOS A 5 (CINCO), INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, E 02 (DUAS), INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, NA NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 16/03/2022 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 16/03/2022 | 2268.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 16/03/2022 | 1512.50 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 16/03/2022 | 2420.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 16/03/2022 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 16/03/2022 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 16/03/2022 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 16/03/2022 | 2571.25 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 16/03/2022 | 151.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 16/03/2022 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 16/03/2022 | 1326.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000497 | 16/03/2022 | 2915.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM. 15x20, MONOCROMIA UMA DOBRA, CARTÃO PAPEL OFF SET, 180g TAM. 42x20cm, COM 3 DOBRAS FRENTE E VERSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000498 | 16/03/2022 | 12720.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30, IMPRESSÃO MONOCROMIA FRENTE E VERSO 180g, RECEITUARIO MÉDICO TAM. 10x15 cm, E RECEITUARIO AZUL PAPEL 75g, TAM. 25x09, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 16/03/2022 | 6038.69 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000500 | 16/03/2022 | 2552.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA, SHOMPOO E SABONETE INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA MAMÊS SAUDAVEL COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 17/03/2022 | 695.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM DA ACADEMIA AO AR LIVRE, E REPAROS E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 17/03/2022 | 2814.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, DESTINADOS A NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 17/03/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 17/03/2022 | 5046.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00217. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 17/03/2022 | 900.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00217. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, REALIZANDO A COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 17/03/2022 | 960.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 (OITO), TENDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS RELACIONADO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 17/03/2022 | 1023.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 17/03/2022 | 606.96 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 17/03/2022 | 611.23 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 17/03/2022 | 1208.86 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 17/03/2022 | 1265.06 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 17/03/2022 | 1188.49 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 17/03/2022 | 2881.83 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 17/03/2022 | 2530.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADIQUIRIDO PARA TROCA DE TELHADO DA MARQUISE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 17/03/2022 | 3567.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE PLACAS, LETRAS EM PVC E ADESIVOS, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 17/03/2022 | 2640.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQ. ALCOOL GEL, DISPENSER PARA TOLHA, DESTINADOS ATENTER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2022 | 7217.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2022 | 4217.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2022 | 5612.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2022 | 7459.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2022 | 12342.31 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2022 | 9385.46 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONSOLIDAÇÃO JUNTO AO FNDE VISANDO A LIBERAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2022 | 14000.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-RPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2022 | 10153.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2022 | 210.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOS DO CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2022 | 3596.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2022 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NOS DIAS 15 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @ERICCKFREITAS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @RAYSSANATHALLYY REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2022 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE O PERIODO CHUVOSO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2022 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE O PERIODO CHUVOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2022 | 6420.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2022 | 3769.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO E 03,09,10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2022 | 200.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2022 | 200.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @WANDERLEY_LEY REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @TAINACRUZ1 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @THALLYTATARDELLY REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @MAPAIVAG REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2022 | 530.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2022 | 1160.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2022 | 845.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2022 | 1160.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2022 | 1160.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2022 | 420.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2022 | 845.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2022 | 580.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2022 | 530.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2022 | 530.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2022 | 580.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2022 | 530.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2022 | 580.00 | 00017210715479 | JOSE VITOR DA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2022 | 580.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2022 | 580.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2022 | 265.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2022 | 212.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2022 | 1565.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 QUADROS BRANCO MADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (03 MARIA DAS DORES, 02 NOVA ESPERANÇA, 01 JOSE VIEIRA LEAL) LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2022 | 1970.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E PADRAO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AGREMIAÇÕES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2022 | 900.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADO A PREMIAÇÕES DO CONCURSO DE ALLA URSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 18/03/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 18/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 18/03/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 18/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 18/03/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 18/03/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 18/03/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 18/03/2022 | 1516.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 18/03/2022 | 1289.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 18/03/2022 | 24674.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 18/03/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 18/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 18/03/2022 | 7778.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 18/03/2022 | 5149.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 18/03/2022 | 31524.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 18/03/2022 | 5092.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 18/03/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 18/03/2022 | 3120.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 18/03/2022 | 1375.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 18/03/2022 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 18/03/2022 | 2671.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000532 | 18/03/2022 | 784.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000533 | 18/03/2022 | 893.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 21/03/2022 | 759.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000535 | 21/03/2022 | 590.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000536 | 21/03/2022 | 295.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 21/03/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 21/03/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 21/03/2022 | 58.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 21/03/2022 | 253.95 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 21/03/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 21/03/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 21/03/2022 | 600.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 21/03/2022 | 3327.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 21/03/2022 | 2481.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 21/03/2022 | 9727.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA E (UBS) SITIO TAUMATÁ E NOVA (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 21/03/2022 | 1972.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, INAUGURADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 21/03/2022 | 2594.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 21/03/2022 | 1805.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 21/03/2022 | 165.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇO NA INTERNET S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA FUNCIONARIA EMANNUELLE CHACES, PARA FINS INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071908408421 | EMILIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 21/03/2022 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 21/03/2022 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 21/03/2022 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 21/03/2022 | 56.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2022 | 3800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CHICOTE DO MODULO ECM E REPARO DO MODULO ECM DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2022 | 11114.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2022 | 11411.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2022 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 4500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE MARI, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001240 | 22/03/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001241 | 22/03/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2022 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NOS DIAS 12,15 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2022 | 602.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 409.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001189 | 22/03/2022 | 23048.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2022 | 345.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA AQUAFORTE SUBMESSA 2000 220V DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA CRECHE CINDA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE PNEUS DECORATIVOS E MURO E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NA AREAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE PNEUS DECORATIVOS E MURO E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NA AREAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA EM GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA EM GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA EM GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA EM GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA E PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 3000.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 22/03/2022 | 12500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, REFERENTE A DEZ (10) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 06 COM TRANSLADO, 04 JOÃO PESSOA /MARI, 01 SAPE/MARI E O1 INFANTIL JOÃO PESSOA/MARI E 04 FUNERAIS SEM TRANSLADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 22/03/2022 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM NA AÇÃO INTEGRADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 22/03/2022 | 320.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM UNHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000551 | 22/03/2022 | 438.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000552 | 22/03/2022 | 900.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000553 | 22/03/2022 | 1350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 22/03/2022 | 3625.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM.10x15 cm , PAPAEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS. COM 100 fls, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 22/03/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 16 AO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000556 | 22/03/2022 | 516.45 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 22/03/2022 | 4300.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), GELADEIRA/ REFRIGERADOR BRASTEMP FROS FREE 462L, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001180 | 22/03/2022 | 23379.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001181 | 22/03/2022 | 20342.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2022 | 273.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO MOTOR DO CARROÇÃO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001188 | 22/03/2022 | 5012.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 908.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO TRATOR M.F UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 23/03/2022 | 480.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 23/03/2022 | 1790.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERRALHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DUAS COBERTURA DAS MARQUISES DA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 23/03/2022 | 500.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFCÇÃO DE UMA MESA DE COMPUTADOR E NINCHO DECORATIVOS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 23/03/2022 | 1350.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000562 | 23/03/2022 | 605.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 23/03/2022 | 1744.32 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 1.744,32, (MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS-2020), RECEBIDOS DE FORMA MAJORADA, POR ESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 23/03/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 23/03/2022 | 90.00 | 00010557595495 | DIOGO OLIVEIRA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO PAN DE JAGUARIBE, NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 23/03/2022 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO PAN DE JAGUARIBE, NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/03/2022 | 450.00 | 00071345737459 | WILLIAN ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 23/03/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 23/03/2022 | 350.00 | 00007864571476 | HELENA DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 23/03/2022 | 400.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 23/03/2022 | 250.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 23/03/2022 | 350.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 23/03/2022 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 23/03/2022 | 400.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 23/03/2022 | 400.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 23/03/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 23/03/2022 | 200.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2022 | 800.00 | 44291215000184 | LOUISE DUARTE DE MIRANDA PEREIRA (ARNAUD PRODUÇOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO SAXOFONISTA ARNNO DURANTE O PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 24/03/2022 | 1600.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MARI-PB DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 24/03/2022 | 250.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013567828410 | MARIA DO CARMO DA SILVA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001245 | 24/03/2022 | 17300.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001246 | 24/03/2022 | 5783.69 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001247 | 24/03/2022 | 2578.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEGUINTE ROTAS, TAUMATA, MARROCOS, SITIO MATA,JENIPAPO E BAIXINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,AÇUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNO DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZ. DE NEGUINHO E DO ASSENTAMENTO TIRADENTE E FAZ. TIRADENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2022 | 6000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO ZONA RURAL PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS,GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, AÇUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 300.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADO NA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2022 | 500.00 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA REDE ELETRICA DOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS FAZ. GERALDO MINERVINO, VIANA E IGREJA DE GRINGO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 1200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE PAINES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA RECEBEREM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001248 | 24/03/2022 | 7964.43 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001249 | 24/03/2022 | 3145.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 860.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2022 | 1808.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2022 | 541.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2022 | 1380.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2022 | 4850.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DUPLA E DO INTERCOOLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2022 | 3600.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2022 | 4850.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DUPLA E DO INTERCOOLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2022 | 1200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE PAINES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA RECEBEREM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DOS VASCULHANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 2900.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DOS VASCULHANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2022 | 4350.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DOS DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 25/03/2022 | 400.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 25/03/2022 | 400.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 25/03/2022 | 1930.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 25/03/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001270 | 25/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 3094.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL (D.O.) DO DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 25/03/2022 | 570.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE LONA IMPRESSA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIRADENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 25/03/2022 | 470.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE LONA IMPRESSA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 28/03/2022 | 1451.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000567 | 28/03/2022 | 699.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000568 | 28/03/2022 | 198.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000569 | 28/03/2022 | 227.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000570 | 28/03/2022 | 1050.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000571 | 28/03/2022 | 46734.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2022, ADESAO Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000572 | 28/03/2022 | 482.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000573 | 28/03/2022 | 1568.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000574 | 28/03/2022 | 119.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2022 | 8280.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2022 | 4850.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2022 | 336.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2022 | 531.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2022 | 5392.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2022 | 6820.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2022 | 6000.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESMORCEGAÇÃO, DAS AREAS INRENAS E EXTERNAS DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2022 | 2280.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS 1.66X0.75X0.35 # 26 COM PE AV E 01 (UMA) MESA SLIM 15MM 1.20X0.60 LISO, DESTINADOS AO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/03/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A CASA DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA. JA QUE O MESMO ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL N° 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/03/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/03/2022 | 250.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2022 | 3730.00 | 00017477914744 | RAFAEL GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE GRADES E PINTURA DAS GRADES DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2022 | 450.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2022 | 497.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 91.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO DA EQUIPE PUMAS FEMININO DE FUTSAL DE MARI A SER REALIZADO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2022 | 18299.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2022 | 395.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE GALVANIZADO COM PORCA OLHAL E COM BASE DE 06 METROS, DESTINADO A ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 29/03/2022 | 204.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000576 | 29/03/2022 | 7676.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000577 | 29/03/2022 | 2655.43 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRO SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 29/03/2022 | 530.00 | 00009049779433 | GABRIEL ARTUR VIERA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 29/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CATETERISMO CARDIACO " DO PACIENTE, MANUEL JOSE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000581 | 29/03/2022 | 3958.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 29/03/2022 | 240.00 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO CONCERTO E REPARO DA PLACA E FONTE DA SCANNER, LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2022 | 2820.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE TENSAO SEMI-SENDIAL E INVERSORA BOXER TOUCH DESTINADO A GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 29/03/2022 | 23822.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2022 | 1253.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO MAKITA, 01 TRENA LONGA SPARTA E 01 APARADOR DE GRAMA VONDER 1000W DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 283.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 10908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 123105.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 29296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 785.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 3200.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR M.F 290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 4874.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 17136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 30/03/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 30/03/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 30/03/2022 | 5075.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 30/03/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POLO COVID-19", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 30/03/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 30/03/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 30/03/2022 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 30/03/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 30/03/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/03/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 30/03/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000597 | 30/03/2022 | 2671.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 30/03/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDENA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 30/03/2022 | 1700.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CONJUNTO DE MESA TURIM COM 04 CADEIRA PRETO FLORAL PARA CONZINHA, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO E DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5000600 | 30/03/2022 | 2990.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 30/03/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 23 AO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/03/2022 | 18614.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/03/2022 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 30/03/2022 | 78988.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/03/2022 | 32269.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/03/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 30/03/2022 | 13698.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 30/03/2022 | 135873.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/03/2022 | 55666.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/03/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/03/2022 | 30971.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 30/03/2022 | 7139.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/03/2022 | 5789.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 30/03/2022 | 23434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 30/03/2022 | 116681.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 30/03/2022 | 26508.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 30/03/2022 | 13786.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 30/03/2022 | 16856.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 30/03/2022 | 7948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 30/03/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 30/03/2022 | 12338.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 30/03/2022 | 85126.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 30/03/2022 | 22946.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 640.00 | 00002348525429 | HELIANE DO NASCIMENTO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 NO SALAO DE RECEPÇÕES W.MAISON DURANTE O EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 1535.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, SENDO 04 JOGOS NOSDIAS 12,19,20 E 27 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 3576.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 149 METROS DE FORRO DE GESSO REALIZADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 7890.00 | 00006528088403 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO GRANITO NAS SALAS DE AULAS E DEMAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA SENDO 263 METROS APLICADOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 2800.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DA VALVULA CENTRAL DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 2850.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DAS DUAS MANGAS DE EIXOS E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 2450.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UM CHICOTE DE INSTALAÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 39107.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 16095.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 76241.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 707013.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 45252.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 38893.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 161887.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 10865.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 37332.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/03/2022 | 8928.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/03/2022 | 8104.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/03/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/03/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/03/2022 | 12790.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/03/2022 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/03/2022 | 3878.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/03/2022 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/03/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/03/2022 | 2658.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/03/2022 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 1110.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS SETORES DA ADMINISTRACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 790.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 770.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SETORES DA ADMINISTRACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 46818.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 16348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 1373.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 847.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 2390.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA DO PROCESSO Nº 0804128-21.2021.815.0351, DESTINADO A COMPRA DE 11 LATAS DE LEITE PARA O INFANTE E. L. D. S. B., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 17574.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 46266.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2022 | 1344.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2022 | 1144.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 739.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2022 | 726.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2022 | 72.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2022 | 640.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANDO APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2022 | 388.54 | 18445458000110 | GILMARQUES DANTAS DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇOES(ALMOÇO) DESTINADOS AO PREFEITO E AUXILIZRES DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2022 | 3700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE UMA AREA DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DE MARI COM APROXIMADAMENTE 7.000M QUADRADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2022 | 13717.30 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO CATEGORIA T3 E PROJETO ELETRICO DE TODA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA COM 1071,73m² DE AREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2022 | 570.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2022 | 635.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2022 | 570.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2022 | 570.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2022 | 510.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2022 | 635.00 | 00017210715479 | JOSE VITOR DA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2022 | 635.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2022 | 635.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2022 | 510.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2022 | 635.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2022 | 530.00 | 00036485080406 | ANTÔNIO GERALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BICA EM ZINCO E COLOCAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000627 | 31/03/2022 | 1221.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000628 | 31/03/2022 | 440.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000629 | 31/03/2022 | 892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000630 | 31/03/2022 | 1945.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 31/03/2022 | 1078.20 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), KIT TNNAT GOLD 08 PTS, ARMARIO DE COZINHA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS, BAIRRO VERMELHO E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 31/03/2022 | 155.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 31/03/2022 | 2250.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DE CÁCULO, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2022 | 8500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DA RUA PEDRO TOME DE ARRUDA NUMA EXTENSAO DE 2.000M LINEAR LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2022 | 11700.00 | 00007117311363 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 78 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001377 | 01/04/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001380 | 01/04/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2022 | 6750.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022 SENDO 75 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 01/04/2022 | 114.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 01/04/2022 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 01/04/2022 | 550.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SERRALHARIA, REALIZANDO CONSERTO E REPAROS DE LONGARINAS, PLACAS E PORTÔES DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 01/04/2022 | 1000.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO METALON E CANTONEIRA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTOÊS E GRADES DE FERRO DOS PREDIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 01/04/2022 | 782.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 01/04/2022 | 9200.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO POLO " COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 02/04/2022 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 04/04/2022 | 1995.80 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 04/04/2022 | 2045.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES E ULTRASSONS COM MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE INTEGRADA D SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 04/04/2022 | 2135.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTÔGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE DO " CEO ", E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PROCANOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 04/04/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 5000646 | 04/04/2022 | 42954.23 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SILVINO COSTA NO MUNICIPIO DE MARI/ PB, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022, COM 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO DE OBRA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2022 | 18371.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2022 | 58311.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2022 | 1610.00 | 00010807414450 | JOSE SANUEL BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DO QUADRO DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA LOCALIZADO NA FEIRA LIVRE E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NA GARAGEM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL (D.O.) DO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2022 | 4500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS C/ PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXECUCAO NA AREA DA PUBLICIDADE C/ CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES P/ IMPRESSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2022 | 4562.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2022 | 1190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2022 | 665.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADERITO BRANCO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2022 | 22500.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E DO PADRAO ELETRICA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 04/04/2022 | 720.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA DISTRIBUIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/04/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000746 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/04/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 04/04/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 04/04/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/04/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001398 | 04/04/2022 | 22266.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2022 | 1530.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 51 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 25 DE JANEIRO A 18 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RAMADAS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2022 | 530.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,18 E 25 MARÇO E01 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2022 | 530.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,18 E 25 MARÇO E01 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2022 | 530.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,18 E 25 MARÇO E01 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 05/04/2022 | 503.47 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS PARA A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DO DIA DA MULHER QUE FOI REALIZADO NO DIA 08/03/2022 DURANTE A AÇÃO INTEGRADA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 05/04/2022 | 1765.99 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 05/04/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001412 | 05/04/2022 | 1810.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE TELA QUEIMADA (INCLUINDO PEÇAS) REALIZADO NO COMPUTADOR NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 05/04/2022 | 1534.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5000648 | 05/04/2022 | 5310.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 05/04/2022 | 949.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 05/04/2022 | 2570.74 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 05/04/2022 | 2784.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 05/04/2022 | 219.78 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 05/04/2022 | 409.96 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 05/04/2022 | 418.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 05/04/2022 | 234.95 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 05/04/2022 | 1869.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 05/04/2022 | 364.82 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 05/04/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 06/04/2022 | 505.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 06/04/2022 | 949.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 06/04/2022 | 482.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DEREVADO, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 06/04/2022 | 390.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 06/04/2022 | 1063.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000666 | 06/04/2022 | 2248.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000667 | 06/04/2022 | 700.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO/2022, CONFORME Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000668 | 06/04/2022 | 2722.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000669 | 06/04/2022 | 2367.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000670 | 06/04/2022 | 2479.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000671 | 06/04/2022 | 1440.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000672 | 06/04/2022 | 7583.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000673 | 06/04/2022 | 6067.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000674 | 06/04/2022 | 1581.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000675 | 06/04/2022 | 1306.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000676 | 06/04/2022 | 2214.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACAS (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO,REF. 03/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000677 | 06/04/2022 | 1549.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACAS (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO,REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000678 | 06/04/2022 | 1693.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000679 | 06/04/2022 | 1114.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000680 | 06/04/2022 | 650.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000681 | 06/04/2022 | 437.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000682 | 06/04/2022 | 89.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 06/04/2022 | 660.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 06/04/2022 | 515.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE MOBIL 15W40, CORREIA, LAMPADA FAROL H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 06/04/2022 | 1195.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE MOBIL 05W30, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE CABINE E PALHETA BOCH, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 06/04/2022 | 1430.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FLUIDO DE FREIO DOT 3, FILTRO DE OLEO, SOQUETE DE LAMPADA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001424 | 06/04/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2022 | 2600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR E DOS TENSORES DA CORREIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2022 | 1130.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) BOMBA MULTIESTAGIO 3/9 DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2022 | 400.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000756 | 06/04/2022 | 4588.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000757 | 06/04/2022 | 440.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008407084409 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 06/04/2022 | 250.00 | 00007974550430 | PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010714471496 | FLAVIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 06/04/2022 | 150.00 | 00003449293451 | LUIZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006666636457 | ROSEANE DOS SANTOS NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 06/04/2022 | 300.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004436174492 | LAIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 06/04/2022 | 500.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 02 E 03 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070689191464 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2022 | 1570.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGAO IND. 4 BOCAS ALTA PRESSAO TRON, DFESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2022 | 4950.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODO SISTEMA DE FREIO DA MOTO NIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2022 | 2480.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS DUAS TROMBETAS E TOMADA DE FORÇA DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001456 | 07/04/2022 | 2238.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001457 | 07/04/2022 | 13746.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001458 | 07/04/2022 | 24214.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2022 | 1530.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DENTE ESCARIFICADOR E OLEO DESTINADO A REPOSIÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/04/2022 | 2650.00 | 00007388665471 | EMMISON JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO CARROÇÃO DÁ PIPA DE ÁGUA UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2022 | 2750.00 | 00007388665471 | EMMISON JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR QUE DRENA A ÁGUA DA RUA DA LAMA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001452 | 07/04/2022 | 9138.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001453 | 07/04/2022 | 133.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001454 | 07/04/2022 | 1769.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001455 | 07/04/2022 | 6334.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D31 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 07/04/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2000769 | 07/04/2022 | 220.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000770 | 07/04/2022 | 1822.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (RLU-2D76), VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 07/04/2022 | 500.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/04 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO SERVO DE EMBREAGEM E VALVULA CENTRAL DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2022 | 4100.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E DAS DUAS MANGA DE E DAS DUAS CABEÇA DOS CUBOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001446 | 07/04/2022 | 17636.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309, QFF-9353, OFX-2310, OFG-9275 E OFX-2280, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001447 | 07/04/2022 | 7797.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001448 | 07/04/2022 | 1805.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2022 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001449 | 07/04/2022 | 2699.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001439 | 07/04/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA, JUNTAMENTE C/OS ARQUIVO DO SAGRES AO TCE E MSC DE ENCERRAMENTO AO SICONFI, DESTA EDILIDADE,REF.AO ANO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/04/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001450 | 07/04/2022 | 160.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001451 | 07/04/2022 | 1151.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/04/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 07/04/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 07/04/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 5000689 | 07/04/2022 | 2227.98 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5000690 | 07/04/2022 | 3845.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000691 | 07/04/2022 | 2640.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000692 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 07/04/2022 | 330.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA (QSF- 3779), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 07/04/2022 | 1785.50 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000695 | 07/04/2022 | 2600.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 07/04/2022 | 390.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 07/04/2022 | 90.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 07/04/2022 | 3176.25 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 07/04/2022 | 3742.50 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 07/04/2022 | 2247.50 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 07/04/2022 | 1512.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 07/04/2022 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 07/04/2022 | 756.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 07/04/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000705 | 07/04/2022 | 5856.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVILOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 07/04/2022 | 799.20 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5000707 | 07/04/2022 | 990.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 08/04/2022 | 1966.25 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 08/04/2022 | 2722.50 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 08/04/2022 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 08/04/2022 | 320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), SANITÁRIO QUÍMICO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2022 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2022 | 1646.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2022 | 6659.05 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2022 | 488.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2022 | 614.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC.DESENV.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2022 | 658.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2022 | 48834.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2022 | 65.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001494 | 08/04/2022 | 146.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001495 | 08/04/2022 | 1407.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001493 | 08/04/2022 | 2095.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2022 | 2270.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001490 | 08/04/2022 | 17025.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309, QFF-9353, OFX-2310, OFG-9275 E OFX-2280, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001491 | 08/04/2022 | 10085.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001492 | 08/04/2022 | 2002.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2022 | 7531.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2022 | 1515.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2022 | 547.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2022 | 636.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2022 | 600.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2022 | 250.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2022 | 5610.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE DAS TUBULAÇÕES DE AR, VENTILADORR CONDENSADORA AR 12000 E GAS DOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2022 | 2970.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DA PLACA DE EVAPORAÇÃO AR 22000BTUS E GAS DO AR 12000BTUS DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2022 | 1420.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001524 | 08/04/2022 | 3349.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS E NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001525 | 08/04/2022 | 18870.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001526 | 08/04/2022 | 1084.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 08/04/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010197831761 | SUELI FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070773286438 | LUCAS EDUARDO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 08/04/2022 | 388.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A AÇÃO INTEGRADA DO DIA DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 08/04/2022 | 498.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 08/04/2022 | 362.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 08/04/2022 | 281.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 08/04/2022 | 251.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000774 | 08/04/2022 | 4783.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA (QFF-9905/QFR-9D93), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000775 | 08/04/2022 | 3315.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA (QFF-9905/QFR-9D93), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000776 | 08/04/2022 | 1687.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (RLU-2D76), VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2022 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2022 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2022 | 1361.25 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 SENDO 09 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2022 | 1815.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2022 | 1815.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 09 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2022 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2022 | 750.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRIA DOS LOTEAMENTOS MANOEL MONTEIRO SAMPAIO, SONHO MEL, FUNCIONARIOS E WALTER MARTINS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2022 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2022 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001496 | 08/04/2022 | 3137.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001497 | 08/04/2022 | 73.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001498 | 08/04/2022 | 2796.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001499 | 08/04/2022 | 6096.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D31 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2022 | 1570.06 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2022 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 14, 17, 21, 24 E 31/03/2022 E 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2022 | 2438.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001527 | 08/04/2022 | 1440.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CARRINHO DE MAO E VASSOURAS LINDONA) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE ESTANDES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA ORGANIZADO PELO SEBRAE A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2022 | 1360.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MANCAL ROL ARA 225 FR 1.5/8 GRAXA K20, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2022 | 19050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001500 | 08/04/2022 | 1709.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001501 | 08/04/2022 | 13259.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, NO PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001502 | 08/04/2022 | 21990.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2022 | 1180.64 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2022 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 09/04/2022 | 2517.60 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000785 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 11/04/2022 | 372.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 11/04/2022 | 506.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 11/04/2022 | 298.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 11/04/2022 | 268.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2022 | 566.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001536 | 11/04/2022 | 5277.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2022 | 640.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2022 | 3003.70 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2022 | 2354.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2022 | 520.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2022 | 1080.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001571 | 11/04/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 450.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS NA SALA DE PROTOCOLO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 11/04/2022 | 10203.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 11/04/2022 | 2684.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 11/04/2022 | 3725.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 11/04/2022 | 110.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 04 AO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 11/04/2022 | 350.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 11/04/2022 | 1765.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL G5, DE PLACA (QFT-5106), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 11/04/2022 | 1885.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 11/04/2022 | 150.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 11/04/2022 | 643.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000721 | 11/04/2022 | 1239.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO DE PRONTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000722 | 11/04/2022 | 342.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000723 | 11/04/2022 | 209.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 11/04/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESETE MUNICIPIO, REF. O MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 11/04/2022 | 3040.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 38 (TRINTA E OITO), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 625.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2022 | 310.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL E CAÇAMBA DE PLACA OFE-5192, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 864.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 476.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001535 | 11/04/2022 | 5409.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2022 | 1080.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2022 | 960.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2022 | 1040.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2022 | 2800.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DOS FEICHES DE MOLAS E CONFECCIONAMENTO DO MACACO QUE LEVANTA O CABESAI DO CARROÇÃO DA PIPA D'AGUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2022 | 6000.00 | 00007117311363 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2022 | 630.00 | 00011596000406 | LENILSON MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 24 METROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2022 | 689.25 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2022 | 2950.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADOURA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 12/04/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 12/04/2022 | 1700.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM PINTURA, DESTINADOS A MOBILIA HOSPITALAR DAS UNIDADE DE SAÚDE DESATIVADA DOS BAIRROS SILVINO COSTA E SANTA JULIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 12/04/2022 | 320.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE RETELHAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000730 | 12/04/2022 | 3144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 12/04/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 12/04/2022 | 3080.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2022 | 2300.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALÇAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E CONFECÇÃO DO CHICOTE DE ESTALAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2022 | 6800.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RETIFICA DO CABEÇOTE E RETIRADA DE VASAMENTO DO MOTOR E TURBINA DO ONIBUS ESCOLARE DE PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001580 | 12/04/2022 | 7435.63 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001581 | 12/04/2022 | 8170.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001582 | 12/04/2022 | 10773.05 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001583 | 12/04/2022 | 8623.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2022 | 3760.79 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2022 | 886.59 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2022 | 1772.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2022 | 45000.00 | 00054104319791 | JOSE PEQUENO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AREA DESAPROPRIADA MEDINDO UM TOTAL DE 6.993 M² LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2022 | 14500.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2022 | 9385.46 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO BASICA E GESTAO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 12/04/2022 | 7185.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS PARA ENXOVAL, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 12/04/2022 | 7260.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS PARA ENXOVAL, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 12/04/2022 | 7890.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS PARA ENXOVAL, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/04/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 12/04/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 12/04/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 12/04/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070101681488 | ALCINEIDE DE ANDRADE GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 12/04/2022 | 400.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002234067596 | JOSE SOARES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 12/04/2022 | 300.00 | 00088967875215 | ERIC LUIZ CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENRGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 12/04/2022 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 12/04/2022 | 400.00 | 00079751725453 | VALDETE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009685639450 | JOSE ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 12/04/2022 | 447.94 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 12/04/2022 | 400.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 12/04/2022 | 400.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 12/04/2022 | 400.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070982863462 | JAQUELINE ANTONIO JARDELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 12/04/2022 | 100.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010025402404 | LEANDRO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010497038714 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 12/04/2022 | 400.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 12/04/2022 | 400.00 | 00071045173401 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010834864460 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004450745400 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 12/04/2022 | 250.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 12/04/2022 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 12/04/2022 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 12/04/2022 | 400.00 | 00070100931480 | LUKAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004431298436 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 12/04/2022 | 400.00 | 00013679197462 | ANTHONY GUSTAVO CRISPIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 12/04/2022 | 400.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 12/04/2022 | 400.00 | 00013442209404 | THAIS DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 12/04/2022 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 12/04/2022 | 400.00 | 00084055553404 | IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 12/04/2022 | 400.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 12/04/2022 | 400.00 | 00011006924442 | MERCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 12/04/2022 | 400.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 12/04/2022 | 400.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 13/04/2022 | 300.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 13/04/2022 | 11976.00 | 06057223000171 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE CHOCOLATE BIS LACTA 126G AO LEITE DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO MAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FACE DO PERIODO DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2022 | 178.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2022 | 7200.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2022 | 6500.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2022 | 300.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DO ATLETA FLAVIO JOSE QUE PARTICIPARA DE UMA CORRIDA DE PEDESTRE NA CIDADE DE SOLANEA-PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2022 | 2300.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALÇAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2022 | 2600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E CONFECÇÃO DO CHICOTE DE ESTALAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2022 | 500.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL NO CAMPO UNICETAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM HOMENAGEM A LULA DO UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2022 | 950.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2022 | 950.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO NA ESCOLA MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2022 | 950.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2022 | 570.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2022 | 510.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2022 | 510.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2022 | 510.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2022 | 510.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2022 | 570.00 | 00017210715479 | JOSE VITOR DA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2022 | 570.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2022 | 570.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2022 | 570.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2022 | 510.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2022 | 1872.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 78 METROS DE FORRO DE GESSO REALIZADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2022 | 2220.00 | 00006528088403 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO GRANITO NAS SALAS DE AULAS E DEMAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA SENDO 74 METROS APLICADOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2022 | 950.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2022 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2022 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2022 | 2250.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MARI PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO EAD NO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2022 | 1890.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 42 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DO CONVITE A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DO CONVITE A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DO PEDAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2022 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DO CONVITE A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SAUDE E PREFEITURA DE MARI EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001644 | 13/04/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 13/04/2022 | 2025.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), SUPORTES DE CPU PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 13/04/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CONSTRASTE " DO PACIENTE, NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000735 | 13/04/2022 | 1712.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000736 | 13/04/2022 | 196.74 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000737 | 13/04/2022 | 701.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2022 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2022 | 690.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2022 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2022 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2022 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE E ABERTURA DE LINHA DE CREDITO NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2022 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE EDITAL DE RENOVAÇÃO DE LINHA DE CREDITO NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2022 | 3150.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5000738 | 14/04/2022 | 9999.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5000739 | 14/04/2022 | 6164.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5000740 | 14/04/2022 | 2629.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 18/04/2022 | 720.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS), LONGARINAS DE 03 LUGARES, NA TROCA E MANUTENÇÃO DE 09 ACENTOS E ENCOSTOS, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 12 AO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000743 | 18/04/2022 | 325.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 18/04/2022 | 1800.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 18/04/2022 | 1110.17 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 18/04/2022 | 3138.61 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000747 | 18/04/2022 | 280.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMAIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 18/04/2022 | 876.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 18/04/2022 | 953.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001645 | 18/04/2022 | 31900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001646 | 18/04/2022 | 31900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 18/04/2022 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 18/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011559298456 | RAFAEL MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 18/04/2022 | 350.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 18/04/2022 | 250.00 | 00005074808480 | VIRGINIO CLAUDINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004674370418 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 18/04/2022 | 350.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/04/2022 | 350.00 | 00006274635416 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 18/04/2022 | 180.00 | 00006296135408 | MARGARIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004217650469 | GERALDO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010677596464 | JANAINA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007771425461 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 18/04/2022 | 400.00 | 00011877266485 | BIANCA SANTOS DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 18/04/2022 | 250.00 | 00013263032445 | MATHEUS VINICIUS SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002533781410 | EDNALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 18/04/2022 | 200.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENRGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR AS CESTAS BASICAS QUE O MUNICÍPIO RECEBEU DO MINISTERIO DA CIDADANIA - SECRETARIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, AS QUAIS FORAM DISTRIBUIDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 18/04/2022 | 400.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009121085412 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 18/04/2022 | 400.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 18/04/2022 | 350.00 | 00013934137490 | LEONIZIO ATAIDE CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 18/04/2022 | 400.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 18/04/2022 | 400.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 18/04/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 18/04/2022 | 250.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NO DIA 13/04/2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 18/04/2022 | 350.00 | 00087422662468 | MICHELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 18/04/2022 | 350.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000885 | 18/04/2022 | 161720.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEIXES INTEIROS CONGELADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 18/04/2022 | 1080.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 19/04/2022 | 350.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 19/04/2022 | 500.00 | 00071981461477 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070995498474 | SIMONE HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 19/04/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 19/04/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 19/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 19/04/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 19/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 19/04/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 19/04/2022 | 4800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, REFERENTE A QUATRO (04) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO JOÃO PESSOA /MARI, SENDO 02 ADULTOS E 02 INFANTIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001652 | 19/04/2022 | 2420.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001653 | 19/04/2022 | 1320.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2022 | 8870.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2022 | 16773.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2022 | 9955.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2022 | 8213.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2022 | 900.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A LEITURA O PROJETO "O DESPERTA DO LEITOR NA ESCOLA" REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 NOSALAO W.SAISON LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2022 | 700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO (PEDAL) EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS,GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, AÇUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS FAZ. GERALDO MINERVINO, VIANA E IGREJA DE GRINGO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEGUINTE ROTAS, TAUMATA, MARROCOS, SITIO MATA,JENIPAPO E BAIXINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,AÇUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNO DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZ. DE NEGUINHO E DO ASSENTAMENTO TIRADENTE E FAZ. TIRADENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2022 | 6000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO ZONA RURAL PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001650 | 19/04/2022 | 330.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2022 | 3596.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA NO DIARIO OFICIAL (D.O.) DO DIA 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2022 | 10178.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 19/04/2022 | 1153.30 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 19/04/2022 | 645.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000752 | 19/04/2022 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000753 | 19/04/2022 | 30.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 19/04/2022 | 2293.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 19/04/2022 | 4240.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G TECH FREE LITE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000756 | 19/04/2022 | 540.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 19/04/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " AORTOGRAFIA ABDOMILNAL E ARTERIOGRAFIA DE MIE", DO PACIENTE, MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 19/04/2022 | 2714.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 19/04/2022 | 2015.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 19/04/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 19/04/2022 | 3032.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 19/04/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 19/04/2022 | 5048.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 19/04/2022 | 30257.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 19/04/2022 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 19/04/2022 | 5155.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 19/04/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 19/04/2022 | 25723.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000770 | 19/04/2022 | 28.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001651 | 19/04/2022 | 3740.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2022 | 6445.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2022 | 200.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 10 AMOLAÇÃO DA CORRENTE DA MAQUINA MOTOR SERRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2022 | 2900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS E SERVIÇO DE BUFFET REALIZADO DURANTE O CURSO DE BISCUIT DESTINADO PARA INICIANTES OFERECIDO PELA CASA DO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROJETO MULHER EMPREENDEDORAS NO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2022 | 1600.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2022 | 1300.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE CALCAS COM JALECOS, DESTINADOS AO USO PELO PESSOAL QUE FREQUENTA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2022 | 3769.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 20/04/2022 | 170.00 | 00012375745442 | LUIS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 KG DE BOLO PRONTO, DESTINADO A AÇÃO EM HOMENAGEM A PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 20/04/2022 | 320.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIA, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 20/04/2022 | 3700.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NHQ-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 20/04/2022 | 5015.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÂO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NHQ- 8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 20/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO " DO PACIENTE, ROSANGELA MARIANO FARIAS VERISSIMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 20/04/2022 | 900.00 | 22170964000110 | R E A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2022 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2022 | 850.00 | 00009232014408 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2022 | 2506.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHOCOLATES E BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2022 | 600.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, SENDO 03 JOGOS NOSDIAS 10,17 E 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2022 | 9500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA W.MAISON, SERVIÇO LOGISTICO, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET DURANTE O LANCAMENTO DO PROJETO DE LEITURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS(PROFESSORES) DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 20/04/2022 | 250.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007753159402 | MARIA DE LOURDES COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 20/04/2022 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 20/04/2022 | 200.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 20/04/2022 | 400.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 20/04/2022 | 400.00 | 00007633962496 | ELIVANIA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 20/04/2022 | 400.00 | 00013795165440 | JAMILLE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 20/04/2022 | 350.00 | 00005074808480 | VIRGINIO CLAUDINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 20/04/2022 | 350.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001297115430 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 20/04/2022 | 400.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 20/04/2022 | 400.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 20/04/2022 | 400.00 | 00019860045704 | LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 20/04/2022 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 20/04/2022 | 500.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 20/04/2022 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070687681480 | EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 22/04/2022 | 150.00 | 00014703002493 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2022 | 3200.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONSERTOS E REPAROS DAS ESTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2022 | 6600.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRONICA E DA TURBINA COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2022 | 2850.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COMPELTO DE SOLDA E COBERTURA DE ALGUNS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQC-9245 / MOV-4182 E OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2022 | 3250.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONSERTOS DAS ESTALAÇÕES E DAS CAMARAS DE RE E DOS MONITORES DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001736 | 22/04/2022 | 1234.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS (AROS DE RODA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001737 | 22/04/2022 | 1234.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS (AROS DE RODA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001738 | 22/04/2022 | 15740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001739 | 22/04/2022 | 16000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2022 | 5650.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 4GB 500 GB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250, DESTINADOS A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2022 | 706.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - PAGTO: 14/02/2022, CONTA: ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2022 | 648.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - PAGTO: 08/02/2022, CONTA: SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2022 | 577.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - PAGTO: 17/12/2021, CONTA: FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2022 | 3600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM REGULAGEM DE ALTURA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2022 | 6600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2022 | 1.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. DOS DIAS 28 E 29/01/2022. - NF: 1041767, DE: 02/02/2022, PAGTO: 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DO DIA 05/03/2022. - NF: 1043578, DE: 08/03/2022, PAGTO: 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2022 | 2870.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO HW 12K E 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC358, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 22/04/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CONTRATE " DO PACIENTE, NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000778 | 22/04/2022 | 109.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 22/04/2022 | 520.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´AGUA COM BOIA ELETRONICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 22/04/2022 | 1663.75 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 22/04/2022 | 2222.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 22/04/2022 | 1512.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 22/04/2022 | 3025.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 22/04/2022 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 22/04/2022 | 2571.25 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 22/04/2022 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 22/04/2022 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 22/04/2022 | 2268.75 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 22/04/2022 | 1058.75 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 22/04/2022 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 22/04/2022 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 22/04/2022 | 302.50 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO POLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KMA-5422), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 22/04/2022 | 1058.75 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-1216), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000794 | 22/04/2022 | 1240.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000795 | 22/04/2022 | 380.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000796 | 22/04/2022 | 485.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000797 | 22/04/2022 | 117.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2022 | 7420.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO HW 12K, 01 IMPRESSORA MULTI EPSON L3250, 01 COMPUTADOR I3, 01 MONITOR 19" DUEX E 01 ESTABILIZADOR 1000VA MOM, DESTINADOS AO EMPREENDER DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2022 | 1550.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 DESTINAO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 22/04/2022 | 7420.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO HW 12K, 01 IMPRESSORA MULTI EPSON L3250, 01 COMPUTADOR I3, 01 MONITOR 19" DUEX E 01 ESTABILIZADOR 1000VA MOM, DESTINADOS AO EMPREENDER DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 850.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2022 | 1175.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 25/04/2022 | 245.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000799 | 25/04/2022 | 126384.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2022, ADESAO Nº 00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000800 | 25/04/2022 | 138607.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2022, ADESAO Nº 00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO, DESTINADO A APRESENTACAO DA ENCENACAO DE PECA TEATRAL AO AR LIVRE DA PAIXAO DE CRISTO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DA ENCENACAO DE PECA TEATRAL AO AR LIVRE DA PAIXAO DE CRISTO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2022 | 450.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 25/04/2022 | 840.00 | 00003434709428 | EMERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇAS, DURANTE ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NO GINASIO POLI ESPORTIVO, NO DIA 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004870213478 | DAVI JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 26/04/2022 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 26/04/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 26/04/2022 | 400.00 | 00001304016412 | NILVAN ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 26/04/2022 | 400.00 | 00015993110465 | MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 26/04/2022 | 400.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001792 | 26/04/2022 | 708.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA COM TAMPA DE 1000 LITROS TIGRE, DESTINADAS AS ESCOLAS NOVA ESPERANCA E MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001793 | 26/04/2022 | 485.20 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001799 | 26/04/2022 | 33391.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001800 | 26/04/2022 | 47645.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E CONFECÇÃO DE 270 OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANAÇAS DAS CRECHES MUNICIPAI SOSSEGO DA MAMAE, CINDA MONTEIRO E DINA TEXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2022 | 12869.01 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE SONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MACBOOK AIR TT 13 M17C SPGR 256GB MGN63BZ/ APPLE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2022 | 270.00 | 00002670227430 | OLGA MARIA DE CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA APOIO E SUPORTE AOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO COM SEUS ESTANDES NA EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2022 | 270.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA APOIO E SUPORTE AOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO COM SEUS ESTANDES NA EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2022 | 270.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA APOIO E SUPORTE AOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO COM SEUS ESTANDES NA EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 26/04/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAMES DE " TOMOGRAFIA DE TORAX ", DO PACIENTE, EDNEIDE SEVERINA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 26/04/2022 | 850.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), CONJUNTO DE MESA TURIM COM 04 CADEIRA BRANCAS CAPTONE PARA CONZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 26/04/2022 | 42954.23 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SILVINO COSTA NO MUNICIPIO DE MARI/ PB, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022, COM 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO DE OBRA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 26/04/2022 | 176.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 18 AO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2022 | 4000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2022 | 1512.50 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO COROLLA DE PLACA OXO-8153, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2022 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000805 | 27/04/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000806 | 27/04/2022 | 1146.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000807 | 27/04/2022 | 961.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000808 | 27/04/2022 | 5373.44 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000809 | 27/04/2022 | 885.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000810 | 27/04/2022 | 883.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000811 | 27/04/2022 | 1157.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000812 | 27/04/2022 | 1300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000813 | 27/04/2022 | 1699.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000814 | 27/04/2022 | 7126.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000815 | 27/04/2022 | 1266.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000816 | 27/04/2022 | 227.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2022 | 338.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 534.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 5439.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 6881.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 4300.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BARRACA ALGODAO DOCE E PICOCAS DOCES E SALGADAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADO DO PROJETO "CINEMA NA PRAÇA" REALIZADO NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO DIARIO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 22/04/2022 A 22/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 942.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICOES JORNALISTICAS NO D.O. DO DIA 21/04/2022 E D.O.E. DO DIA 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 6600.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRONICA E DA TURBINA COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2022 | 3400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS RECONDICIONAMENTO DO SER DE EMBREAGEM A AR E DO VOLANTE DO MOTOR E DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2022 | 2850.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 3850.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DO KIT DE EMPREAGEM RETENTOR DO VOLANTE E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2022 | 600.00 | 00009724103412 | DEBORAH KALLYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DO AEE REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001814 | 27/04/2022 | 1739.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS NO CAMPEONATO PARAIBANO FUT7 SUB 11 E 15, A MESMA REPRESENTA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFJ6E92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFJ6E92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 27/04/2022 | 200.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 27/04/2022 | 500.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 27/04/2022 | 500.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 27/04/2022 | 500.00 | 00010747094462 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 27/04/2022 | 400.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 27/04/2022 | 400.00 | 00012678877450 | UILMA ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 27/04/2022 | 400.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 27/04/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 27/04/2022 | 400.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 27/04/2022 | 200.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 27/04/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 27/04/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 27/04/2022 | 500.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 27/04/2022 | 400.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 28/04/2022 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO MARIA LUCINDA, NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 28/04/2022 | 90.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO MARIA LUCINDA, NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 28/04/2022 | 784.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O REINÍCIO DOS ATIVIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 28/04/2022 | 686.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO, COM OS BENEFICIARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2022 | 2250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE DIRECAO E SERVIÇO DE TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001829 | 28/04/2022 | 3294.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 4100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) FREEZER 02 PORTAS ELECTROLUX, DESTINADA A CRECHE MARIA JULIA LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001832 | 28/04/2022 | 4600.17 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001833 | 28/04/2022 | 3738.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001835 | 28/04/2022 | 2626.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001836 | 28/04/2022 | 2839.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2022 | 1585.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAM ESMERALDA, SOMBREIROS, MUSSAENDA E CREPOM DESTINADOS AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2022 | 2800.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO EM DURALUMINIO INCLUINDO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, ALUZIVO AO "DIA DO TRABALHADOR ", NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000817 | 28/04/2022 | 82.88 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000818 | 28/04/2022 | 4022.88 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000819 | 28/04/2022 | 574.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000820 | 28/04/2022 | 119.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000821 | 28/04/2022 | 679.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000822 | 28/04/2022 | 1168.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 28/04/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000824 | 28/04/2022 | 1341.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000825 | 28/04/2022 | 3564.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 28/04/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5000827 | 28/04/2022 | 1771.59 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA AS UBS - SILVINO COSTA E SANTA JULIA, PARA SEREM ENTREGUES A SEUS PROPRIETÁRIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 28/04/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 28/04/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 28/04/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 28/04/2022 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 28/04/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 28/04/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 28/04/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 28/04/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 28/04/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, GENDIROBA E MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001831 | 28/04/2022 | 829.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS EM GERAL DESTINADO A PINTURA DOS MEIOS FIOS E POSTES DA RUA NAPOLAO LAUREANO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001834 | 28/04/2022 | 2148.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, GENDIROBA E MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 4450.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2022 | 17136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, GENDIROBA E MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2022 | 850.00 | 00076038769404 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, GENDIROBA E MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, GENDIROBA E MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2022 | 1055.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS ALFAVACA, BAIXINHA DE BAIXO E DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2022 | 1055.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS ALFAVACA, BAIXINHA DE BAIXO E DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, POSTES DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PINTURA DECORATIVA EM TODA EXTENÇÃO DA DA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 640.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 COMPENSADO DESTINADO AO CONSERTO DO PALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 10908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 127743.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 29296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 29/04/2022 | 1058.75 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-1216), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000840 | 29/04/2022 | 1222.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 29/04/2022 | 945.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DANIFICADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 29/04/2022 | 824.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, DESTINADO A NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 29/04/2022 | 18046.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 29/04/2022 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 29/04/2022 | 80640.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 29/04/2022 | 30549.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 29/04/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 29/04/2022 | 13233.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 29/04/2022 | 141042.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 29/04/2022 | 52668.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 29/04/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 29/04/2022 | 29978.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 29/04/2022 | 9540.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 29/04/2022 | 5736.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 29/04/2022 | 24285.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 29/04/2022 | 117663.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 29/04/2022 | 26055.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 29/04/2022 | 13786.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 29/04/2022 | 16561.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 29/04/2022 | 7848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 29/04/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 29/04/2022 | 12196.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 29/04/2022 | 79571.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 29/04/2022 | 22946.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001868 | 29/04/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 17512.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 73.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - PAGTO: 06/04/2022, CONTA: SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 73.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 732.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 1355.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 1152.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 745.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 45166.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 45563.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 16348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. DOS DIAS 26 E 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DO MURO, MARQUIZES, GRADES E PORTOES E PATIO DA AREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DO MURO, MARQUIZES, GRADES E PORTOES E PATIO DA AREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DO MURO, MARQUIZES, GRADES E PORTOES E PATIO DA AREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DO MURO, MARQUIZES, GRADES E PORTOES E PATIO DA AREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DO MURO, MARQUIZES, GRADES E PORTOES E PATIO DA AREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 300.00 | 00033406391400 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A DESPESA DO PAU DE SEBO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIADO TRABALHADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 1921.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 QUADROS BRANCO MADEIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 2150.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TROCADOR DE CALOR OLEO LUBRIFICANTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE.DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 7978.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO, JUNTA TROCADOR DE CALOR, TROCADOR DE CALOR E JUNTA TAMPA TROCADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE. DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 38784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 14853.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 103751.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 705587.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 44759.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 155228.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 35881.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 10322.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 33032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2022 | 2200.00 | 00005487753466 | VICTOR HUGO DANTAS DELFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA BANDA NOSSO XOTE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 29/04/2022 | 400.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 29/04/2022 | 7878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 29/04/2022 | 9298.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 29/04/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 29/04/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 29/04/2022 | 14408.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 29/04/2022 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 29/04/2022 | 3878.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 29/04/2022 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 29/04/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 29/04/2022 | 2658.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 29/04/2022 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001906 | 01/05/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001907 | 02/05/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 02/05/2022 | 876.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 02/05/2022 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 02/05/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 02/05/2022 | 1000.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 02/05/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 02/05/2022 | 2875.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 02/05/2022 | 596.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA CAMPANHA DIA " D ", VACINAÇÃO INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 02/05/2022 | 114.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 01 AO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 02/05/2022 | 1000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 02/05/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 02/05/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 02/05/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 02/05/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001910 | 02/05/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2022 | 2200.00 | 35708521000182 | VERONICA ROSAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CABINE FOTOGRAFICA DURANTE 05 HORAS, DESTINADA AO ENTRETENIMENTO DOS ALUNOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2022 | 13440.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2022 | 150.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010179587420 | DEOLINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2022 | 200.00 | 00008729804485 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2022 | 100.00 | 00015977674414 | ALEX DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2022 | 300.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070182591425 | FERNANDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2022 | 100.00 | 00009429896431 | JULIANA POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004178761498 | MARIA DA PAZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007907976405 | REJANE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2022 | 400.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2022 | 200.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2022 | 300.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007047523448 | JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00096445564453 | IVAN BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA EQUIPE SAO PAULO DO ARROZ DE 1º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA EQUIPE SANTA CRUZ ALFAVACA DE 2º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2022 | 500.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA EQUIPE REAL DO ARAÇA DE 3º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2022 | 500.00 | 00004079208464 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA EQUIPE FORÇA JOVEM DE 4º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070364242493 | JULIO FRANCISCO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DO ARTILHEIRO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006130560435 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DO MELHOR GOLEIRO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001939 | 02/05/2022 | 74151.46 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 388 TAMPOS ABS E 379 ESTRUTURA DE MESA - PINTADA COM CINZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001940 | 02/05/2022 | 74151.46 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 388 TAMPOS ABS E 379 ESTRUTURA DE MESA - PINTADA COM CINZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001941 | 02/05/2022 | 74095.06 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 380 TAMPOS ABS E 399 ESTRUTURA DE MESA - PINTADA COM CINZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2022 | 270.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE TRÊS DIARIA A TESOUREIRA ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTAO.GOV.BR NO HOTEL MANAIRA REALIZADO PELO MINISTERIO DA ECONOMIA E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2022 | 315.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 03 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTAO.GOV.BR NO HOTEL MANAIRA REALIZADO PELO MINISTERIO DA ECONOMIA E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001949 | 03/05/2022 | 7350.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005518144466 | EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 03/05/2022 | 160.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAÇÃO DE GARRAFINHAS DE AGUA PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 03/05/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000969 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 03/05/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 03/05/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 03/05/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 03/05/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 03/05/2022 | 2289.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 03/05/2022 | 600.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 03/05/2022 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000882 | 03/05/2022 | 80.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000883 | 03/05/2022 | 1298.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000884 | 03/05/2022 | 50.70 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000885 | 03/05/2022 | 115.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000886 | 03/05/2022 | 310.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 03/05/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 5000888 | 03/05/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000889 | 03/05/2022 | 620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000890 | 03/05/2022 | 570.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000891 | 03/05/2022 | 440.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000892 | 03/05/2022 | 485.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000893 | 03/05/2022 | 206.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2022 | 9100.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 70 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E ATERRO PARA ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001950 | 03/05/2022 | 21334.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001953 | 03/05/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2022 | 612.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO AO PROJETO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 04/05/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 04/05/2022 | 1453.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000896 | 04/05/2022 | 49.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000897 | 04/05/2022 | 1780.55 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5000898 | 04/05/2022 | 2050.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DA MARCA G-TECH FREE LITE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000899 | 04/05/2022 | 5017.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000900 | 04/05/2022 | 9173.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 04/05/2022 | 3309.81 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 04/05/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 04/05/2022 | 351.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 04/05/2022 | 1709.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 04/05/2022 | 207.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 04/05/2022 | 395.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 04/05/2022 | 381.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 04/05/2022 | 185.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010976076403 | GILMAR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010531250466 | JOSENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010839440456 | JOSÉ CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010310151406 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 04/05/2022 | 400.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 04/05/2022 | 300.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 04/05/2022 | 150.00 | 00007588840447 | MARIA JULICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 04/05/2022 | 400.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 04/05/2022 | 400.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 04/05/2022 | 400.00 | 00009171273409 | EWERTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 04/05/2022 | 400.00 | 00015928881436 | EDFABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 04/05/2022 | 450.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 04/05/2022 | 400.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 04/05/2022 | 300.00 | 00071647102448 | ARISTHENEA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 04/05/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 04/05/2022 | 450.00 | 00071345737459 | WILLIAN ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 04/05/2022 | 400.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2022 | 5015.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO COM UTILIZAÇÃO DE FOGOS E TORTA CIRANDA DE 3 MIL TIROS COLORIDOS, TORTA RETA DE 1120 TIROS COLORIDOS E GIRANDOLA DE 1120 TIROS DE CORES DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2022 | 3627.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL A LED, 02 LONAS COM ACABAMENTO DE ILOES, FAIZA EM TECIDO POLISTER E 04 MOVING DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2022 | 2660.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ATLETAS DA GINASTICA RITMICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2022 | 15009.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2022 | 504.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA 50X50 AMAZONAS GDE, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE HONORIO FILHO E MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001965 | 04/05/2022 | 1456.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (BRITA), DESTINADA A ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2022 | 600.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTO EDUCACIONAL, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070135589401 | ALEXA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA COM O TEMA "ESTIMULAÇÃO DA INDEPENDENCIA NAS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA" DIRECIONADA AOS CUIDADORES DO MUNICIPIO, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2022 | 1250.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2022 | 271.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2022 | 10764.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2022 | 6325.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001989 | 05/05/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2022 | 1851.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2022 | 612.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDO NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2022 | 2264.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2022 | 2602.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2022 | 3459.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA 50X50 AMAZONAS GDE, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE HONORIO FILHO E MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001985 | 05/05/2022 | 2345.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2022 | 2850.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA LUVA E DA TERMISSAO COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001987 | 05/05/2022 | 3058.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001988 | 05/05/2022 | 1712.48 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2022 | 476.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2022 | 700.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE GUILHERME GUIMARAES DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BOY E GABRIEL DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2022 | 500.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO "CURIÓ DE BELA ROSA E BARRA MANSA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA VIRGILIO LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005696060471 | JOSEANE LINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 05/05/2022 | 350.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 05/05/2022 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 05/05/2022 | 253.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 05/05/2022 | 283.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 05/05/2022 | 447.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 05/05/2022 | 327.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001004 | 05/05/2022 | 3047.04 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO À DOAÇOES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001005 | 05/05/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001006 | 05/05/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 05/05/2022 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 05/05/2022 | 555.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 05/05/2022 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 05/05/2022 | 1728.16 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 05/05/2022 | 3230.75 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5000914 | 05/05/2022 | 1223.20 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000915 | 05/05/2022 | 1752.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000916 | 05/05/2022 | 2334.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACAS (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000917 | 05/05/2022 | 1994.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME , PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000918 | 05/05/2022 | 13395.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000919 | 05/05/2022 | 1526.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000920 | 05/05/2022 | 5383.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000921 | 05/05/2022 | 2178.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5000922 | 05/05/2022 | 2383.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2022 | 13500.00 | 00003572924480 | ALEX CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 150 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001990 | 05/05/2022 | 4403.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2022 | 715.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2022 | 417.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002041 | 06/05/2022 | 4129.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002042 | 06/05/2022 | 29775.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002043 | 06/05/2022 | 53479.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002047 | 06/05/2022 | 1320.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QFB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002037 | 06/05/2022 | 4903.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002038 | 06/05/2022 | 367.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002039 | 06/05/2022 | 4522.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002040 | 06/05/2022 | 12936.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002046 | 06/05/2022 | 1075.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 06/05/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 06/05/2022 | 1680.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 06/05/2022 | 2790.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 06/05/2022 | 1750.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 06/05/2022 | 1180.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO AMAZONAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 06/05/2022 | 4186.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 06/05/2022 | 1039.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 06/05/2022 | 4400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000931 | 06/05/2022 | 1370.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5000932 | 06/05/2022 | 709.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000933 | 06/05/2022 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000934 | 06/05/2022 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000935 | 06/05/2022 | 377.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000936 | 06/05/2022 | 766.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 06/05/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 06/05/2022 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 06/05/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 06/05/2022 | 1421.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001007 | 06/05/2022 | 2687.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (RLU-2D76), VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001008 | 06/05/2022 | 8441.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS (QFR-9D93/QFF-9905), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 06/05/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 06/05/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2022 | 650.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2022 | 650.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00009919334430 | REINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA PINTURA NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA PINTURA NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2022 | 3400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2022 | 8149.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2022 | 1385.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002031 | 06/05/2022 | 38729.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309, OFX-2280, QFF-9353, OFX-2310 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002032 | 06/05/2022 | 20382.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002033 | 06/05/2022 | 3188.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002048 | 06/05/2022 | 1138.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002049 | 06/05/2022 | 2578.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002050 | 06/05/2022 | 11027.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA E CONSTRUÇÃO AREA DE RECREAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002051 | 06/05/2022 | 2877.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2022 A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002034 | 06/05/2022 | 5283.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002035 | 06/05/2022 | 294.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002036 | 06/05/2022 | 2986.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2022 | 250.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE REFEIÇÃO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2022 | 63326.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2022 | 20640.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002044 | 06/05/2022 | 1536.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002045 | 06/05/2022 | 1183.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CAL, CORDA, ARAME E TINTA) DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2022 | 215.15 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2022 | 480.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2022 | 560.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2022 | 636.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2022 | 599.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC.DESENV.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2022 | 4500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS C/ PLANEJAMENTOS, PROJETOS E EXECUCAO NA AREA DA PUBLICIDADE C/ CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES P/ IMPRESSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2022 | 2584.80 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO SEMI-AB E 02 MESAS S/GAV MED.1,20M DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2022 | 320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO TIRADENTES EM RAZAO DAS COMEMORACOES AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2022 | 3660.81 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2022 | 839.87 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2022 | 6900.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2022 | 996.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2022 | 614.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2022 | 518.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 09/05/2022 | 236.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 09/05/2022 | 340.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 09/05/2022 | 266.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001014 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE 6 MESES DE ALUGUEIS EM ATRASO DO SENHOR JOSE JOAO (INQUILINO) AO SENHOR CARLINDO CARNEIRO ( PROPRIETARIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 09/05/2022 | 720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS A UTILIZACAO DURANTE A ENTREGA DE PEIXES A POPULACAO CARENTE EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 09/05/2022 | 470.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 09/05/2022 | 425.25 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 09/05/2022 | 7244.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E TAMBEM O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 09/05/2022 | 10460.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E TAMBEM O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 09/05/2022 | 1900.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE " SANTA JULIA E SILVINO COSTA ", PARA SEREM DEVOLVIDAS AO SEUS PROPRIETARIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 09/05/2022 | 1421.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 09/05/2022 | 1096.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 09/05/2022 | 426.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 09/05/2022 | 273.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DEREVADO, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO DO COVID-19, NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 09/05/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5000949 | 09/05/2022 | 2419.46 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5000950 | 09/05/2022 | 5428.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000951 | 09/05/2022 | 2508.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000952 | 09/05/2022 | 1740.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 09/05/2022 | 460.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 09/05/2022 | 4500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS), LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA UBS, UNIDADE DE SAÚDE INTEFRADA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002055 | 09/05/2022 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002057 | 09/05/2022 | 22625.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2022 | 539.95 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2022 | 2438.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÁ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002056 | 09/05/2022 | 17880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2022 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2022 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2022 | 2732.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002081 | 10/05/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002082 | 10/05/2022 | 13068.01 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002083 | 10/05/2022 | 11687.46 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 3ª E 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DO HOSPITAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2022 | 1815.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 12 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2022 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2022 | 1530.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 51 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 10 VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2022 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2022 | 1361.25 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 SENDO 09 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2022 | 1815.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2022 | 6300.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 SENDO 70 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 14400.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO,SOLDA E REPOSIÇÃO DO PISO E DAS LATERAIS E TROCA DAS CHAPAS DO BASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2022 | 1980.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 10/05/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESETE MUNICIPIO, REF. O MÊS 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 10/05/2022 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 10/05/2022 | 1398.60 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 10/05/2022 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 10/05/2022 | 3630.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 10/05/2022 | 3176.25 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 10/05/2022 | 1210.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 10/05/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 10/05/2022 | 2398.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 10/05/2022 | 2722.50 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 10/05/2022 | 1966.25 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 10/05/2022 | 756.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 10/05/2022 | 1950.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS PARA CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 10/05/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " POTENCIAL EVOCADO E OTOEMISSÔE ACUSTICAS COM SEDAÇÃO ", DO PACIETE, JARDIEL JOSÉ DA SILVA SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 10/05/2022 | 2000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 25 (VINTE E CINCO), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 10/05/2022 | 855.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 100 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 10/05/2022 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 100 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 10/05/2022 | 6000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, BUFFET E LOCAÇÃO DA CASA DE FESTA (W. MAISON), PARA RECEPÇÃO DE AUTOTIDADE E CONVIDADOS NA INAUGURAÇÃO DA UBS, UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA, NO DIA 11/03/2022, DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000973 | 10/05/2022 | 850.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 2500, UNID. DE CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM. 21x7,5 MONOCROMIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000974 | 10/05/2022 | 3625.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 250, UNID. DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM. 10x15 cm, PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000975 | 10/05/2022 | 4840.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET, TAM. 21x30 IMPRESSÃO EM MONOCROMIA FRENTE E VERSO GRAMATURA 180g, BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO TAM. 10x15 cm, PAPEL OFF SET 75g, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 10/05/2022 | 1680.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS 1/2 DO SEGURO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 10/05/2022 | 1220.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADOS AS UNIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 10/05/2022 | 1220.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES POLO COVID-19, E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 10/05/2022 | 6710.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UBS ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITIO TAUMATÁ, ESPAÇO SAÚDE E CEAS/CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000980 | 10/05/2022 | 4130.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g, TAM.24x34 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, FICHA DE PAPEL OFF SET, TAM.21x30 IMPRESSÃO GRAMATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000981 | 10/05/2022 | 2700.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARDERNETA DA GESTANTE, CAPA PAPEL OFF SET 180g, TAM. 15x42, C/ DUAS DOBRAS, MIOLO PAPEL OFF SET 75g TAM. 30x21 ABERTO GRAMP., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 10/05/2022 | 180.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 10/05/2022 | 180.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 10/05/2022 | 1320.00 | 21668509000187 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E FOGÃO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( EMILIANA DA SILVA SOUZA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2022 | 550.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO SEGURANÇA DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007419779406 | EDERSON TRINDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA MARI DO IMOBILIARIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002087 | 10/05/2022 | 3661.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2022 | 2025.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO XX TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASEENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2022 | 2025.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADO REALIZADO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073 NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO REALIZADO NAS ATIVIDAES ESPORTIVAS E NO SHOW DE CALOUROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS PB073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2022 | 790.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUSICAL DURANTE ENSAIO E APRESENTAÇÃO DOS CALOUROS EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB-14 DA PERILIMA DE MARI-PB PARA A CIDADE DE CAMARAGIBE-PE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 PARA DISPUTAR UM JOGO CONTRA A EQUIPE DO RETRÔ FC, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 800.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO ATLETICO DE MARI PARA A CIDADE DO CONDE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA PARAIBA DE FUT7, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 700.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE PARANA FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE MOGEIRO PARA PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 750.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE ABC FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DO SPORT FUTEBOL CLUBE, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 750.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA ECIT JOSE PAULO DE FRANÇA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2022 | 3650.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO ELETRONICO DA INJEÇÃO E RETIRADA DE DEFEITOS DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002136 | 10/05/2022 | 8298.57 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002137 | 10/05/2022 | 9065.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002138 | 10/05/2022 | 9872.78 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002139 | 10/05/2022 | 7776.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002140 | 10/05/2022 | 6001.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2022 | 48864.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2022 | 9422.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. PROCESSO NUMERO 0000931-68.2013.8.15.0611 FAVORECIDO FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002089 | 10/05/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2022 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORARIO DA DESTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2022 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES E OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2022 | 1260.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 28 HORAS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2022 | 400.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO REALIZADO NAS ATIVIDAES ESPORTIVAS E NO SHOW DE CALOUROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS PB073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2022 | 437.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. DO DIA 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. DO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2022 | 10933.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2022 | 6425.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002143 | 11/05/2022 | 4997.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 11/05/2022 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 11/05/2022 | 236.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 11/05/2022 | 215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 11/05/2022 | 299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR GINALDO TARGINO PAIVA FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 11/05/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 11/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 11/05/2022 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 11/05/2022 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 11/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIOCO " DO PACIENTE, JOÃO RIBEIRO DA SILVA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000983 | 11/05/2022 | 3111.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 11/05/2022 | 987.30 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 11/05/2022 | 220.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 03 AO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2022 | 405.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2022 | 2300.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE O PERIODO CHUVOSO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2022 | 950.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2022 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 06,07,14,18,20,25 E 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2022 | 1120.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2022 | 8640.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 96 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 12/05/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 12/05/2022 | 410.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO COM BANCADA DE PEDRA DE GRANITO, DESTINADO A UBS- UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 12/05/2022 | 900.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOESPECIALIZADO EM SERRALHARIA, REALIZANDO REFORÇO NA ESTRUTURA DE LONGARINAS DA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000989 | 12/05/2022 | 240.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000990 | 12/05/2022 | 1120.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000991 | 12/05/2022 | 251.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 12/05/2022 | 1124.85 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), BALANÇAS DIGITAIS PORTÁTIL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO " PROGRAMA SOB MEDIDAS ", DESENVOLVIDOS PELO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000993 | 12/05/2022 | 5895.09 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO- CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5000994 | 12/05/2022 | 2689.47 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 12/05/2022 | 1914.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA INFANTIL, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA " PROGRAMA MAMÃE SAUDAVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 12/05/2022 | 180.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DO DIA " D", DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA HIN, REALIZADOS NOS DIA 29 DE ABRIL DE 2022, TOTALIZANDO 04 (QUATRO), HORAS DE DIVULGAÇÃO NO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5000997 | 12/05/2022 | 3000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 12/05/2022 | 711.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 12/05/2022 | 513.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTE KIDS FRASCO MOSKITOFF 100ML E REPELENTE ONLY AEROSSOL 150ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 12/05/2022 | 1494.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTE INSECT FREE 100 E 200 ML SPRAY, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001001 | 12/05/2022 | 578.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001031 | 12/05/2022 | 1344.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO E PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 12/05/2022 | 400.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 12/05/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001288893493 | JOSELIA RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 12/05/2022 | 250.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 12/05/2022 | 350.00 | 00011356136486 | JOSE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 12/05/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 04 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 12/05/2022 | 1090.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 12/05/2022 | 300.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 12/05/2022 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 12/05/2022 | 400.00 | 00004685137442 | MARCICLEIDE BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 12/05/2022 | 300.00 | 00012792192461 | CRISLANNY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009840904442 | CLAUDIA CHRISTINNE CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 12/05/2022 | 400.00 | 00007788753777 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 12/05/2022 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 12/05/2022 | 300.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 12/05/2022 | 300.00 | 00055459315468 | MARINEIDE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001054 | 12/05/2022 | 6893.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUARIOS DO SETOR DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 12/05/2022 | 3000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, REFERENTE A DOIS (02) FUNERAIS COM TRANSLADO E CORTEJOS DE JOÃO PESSOA PARA MARI DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001056 | 12/05/2022 | 5367.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 12/05/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2022 | 3400.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DOS ROLAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2022 | 3650.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA BOMBA E DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002161 | 12/05/2022 | 27354.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2022 | 326913.79 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/05/2022 | 12060.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/05/2022 | 52742.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002195 | 12/05/2022 | 31030.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2022 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2022 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2022 | 440.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00012333253452 | SIDNEY SOARES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ARBITRAGEM NO XXI TORNEIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2022 | 600.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DE MARI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2022 | 220.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS NO IMOVEL SIATUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DE INDENTIFICAÇÃO NA RECEITA FEDERAL NIRF 79048765 CERTIFICADO DE IMOVEL RURAIS CCIR N°2110440010153 DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE PEQUENO FILHO, DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO ATRAVES DO DECRETO N° 005/2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2022 | 565.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE REFEIÇÃO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. DO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2022 | 4000.00 | 00008984386405 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE URBANISMO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVO E UMA QUADRA DE BEACH TINES NO BAIRRO WALTER MARTINS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2022 | 840.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRANTE DO CURSO DE BISCUIT DESTINADO A INICIANTES DESTINADO AS MULHERES INSCRITAS NO PROJETO MULHERES EMPREENDEDORAS, REALIZADO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 07 DE ABRIL TOTALIZANDO 32 HORAS/AULAS A CARGA HORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2022 | 2200.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DE TODA PARTE DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2022 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2022 | 720.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2022 | 630.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2022 | 1300.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE 02 PORTAS DESTINADO A CASA DO EMPREENDER LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00023665602491 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00010135320402 | DANILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00008124028478 | LIDIANE YASMIN DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00011671465490 | DANYELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00006253077716 | JOELMA BRAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00095181326404 | CREGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00001494214784 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00000021659451 | SEVERINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2022 | 3500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES 1,98X0,92X0,30 C-6LR S/LOGO COR ESP.CLARA DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2022 | 4350.00 | 41638155000135 | WAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETO ESTRUTURAL HIDRAUÇICO E SANITARIO DESTINADO A OBRA DE CRECHE INTEGRADA NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2022 | 4300.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS , SUPORTE E ACOMPANHAMENTO COM FOCO NA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 13/05/2022 | 500.00 | 00019860045704 | LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 13/05/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 13/05/2022 | 695.19 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPULTADORES E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E INTALAÇÃO DE PROGRAMA OPERACIONAL EM COMPULTADORES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 13/05/2022 | 750.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 13/05/2022 | 1259.81 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TINTA PARA IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009794335410 | SERGIO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 13/05/2022 | 500.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 13/05/2022 | 450.00 | 00070773286438 | LUCAS EDUARDO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 13/05/2022 | 600.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MULTI F PRETO DESTINADO AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 13/05/2022 | 400.00 | 00070047317400 | ALISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 13/05/2022 | 400.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 13/05/2022 | 300.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 13/05/2022 | 400.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006239945420 | GILVANEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 13/05/2022 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 13/05/2022 | 400.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 13/05/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 13/05/2022 | 250.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 13/05/2022 | 250.00 | 00016685149400 | ADRISLAYNY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 13/05/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 13/05/2022 | 300.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 13/05/2022 | 400.00 | 00009979971410 | MARIA DA VITORIA ARAUJO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 13/05/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 13/05/2022 | 250.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 13/05/2022 | 169.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AO MESES 02 E 03 DE 2022 DA SENHORA LAUDICEIA ALVES DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 13/05/2022 | 230.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA TROCA DE 02 (DOIS) CAPACITOR E PROTETOR TÉRMICO DO AR - CONDICIONADO DE 12 BTUS, DESTINADOS A UBS - TIRADENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 13/05/2022 | 400.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COM 01 (UM), CARGA DE GÁS DO AR - CONDICIONADO DE 18 BTUS, DESTINADOS AO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 13/05/2022 | 750.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COM UMA MANUTENÇÃO E TROCA DE SENSOR E UMA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 13/05/2022 | 600.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COM 04 (QUATRO), DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UBS SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 13/05/2022 | 450.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COM 03 (TRÊS), DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UBS SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 13/05/2022 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO NO EXAME DE UMA " RADIOLÓGICO " AO PACIENTE, DANIELLY VICENTE ESTEVÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2022 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1075590-60 FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2022 | 1350.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARIA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 03 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 16/05/2022 | 2250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 16/05/2022 | 4034.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 16/05/2022 | 2443.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 16/05/2022 | 10387.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001012 | 16/05/2022 | 80.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 16/05/2022 | 370.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MOBILIA HOSPITALAR DAS UNIDADE DE SAÚDE DESATIVADA DOS BAIRROS SILVINO COSTA E SANTA JULIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 16/05/2022 | 950.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO DESTINADO AO SETOR DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 16/05/2022 | 8300.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O2 GELADEIRAS 01 PORTA ESMALTEC E FREEZER ESMALTEC 02 TAMPAS DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 16/05/2022 | 3500.13 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA (PARLUMIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT PARA FLORES ARTESANAIS QUE IRÁ SERVIR PARA USO EM OFICINAS COM OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 16/05/2022 | 500.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2022 | 8200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER 437L ESMALTEC 2 TAMPA BRANCA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002236 | 16/05/2022 | 7196.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002237 | 16/05/2022 | 10076.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2022 | 5760.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS AGRATTO HW 12.000 BTUs ECO TOP DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2022 | 300.00 | 00079377360200 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO GRUPO ESTRUTOR PARANA DE MARI PARA PARTICIPAR DA FORMATURA PARA MESTRE E TROCA DE CORDA REALIZADO PELO GRUPO CAPOEIRA DE RUA DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2022 | 139.89 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/05/2022 | 2200.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESMORCEGAÇÃO, DAS AREAS INRENAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE HABITAÇÃO E SETOR DE TRANSPORTES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2022 | 635.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE ABRIL/2022 E 06 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/05/2022 | 635.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE ABRIL/2022 E 06 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2022 | 635.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE ABRIL/2022 E 06 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2022 | 850.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO E 04,11,18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2022 | 955.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MARÇO E 01,08,15,22 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002238 | 16/05/2022 | 7775.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. DO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2022 | 700.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTA DE SAO JOSE REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2022 | 600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO DURANTE O TORNEIO DO ASENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 17/05/2022 | 350.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DO PAA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE , 02 VIAGENS NO DIA 30 DE MARÇO, 02 VIAGENS NO DIA 19 DE ABRIL, 02 VIAGENS NO DIA 03 DE MAIO, NO VALOR DE 250.00 REAIS CADA VIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 17/05/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 17/05/2022 | 167.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 17/05/2022 | 112.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 17/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004548918493 | JOSELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 17/05/2022 | 1557.73 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 17/05/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001016 | 17/05/2022 | 722.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 17/05/2022 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 17/05/2022 | 2996.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 265/70 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 17/05/2022 | 1798.40 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 17/05/2022 | 2668.21 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 17/05/2022 | 2046.24 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 17/05/2022 | 1696.09 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001023 | 17/05/2022 | 699.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 17/05/2022 | 390.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 18/05/2022 | 550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), LENTE DA CUPULA COM BASE DE FECHAMENTO SINALIZADOR RN VERMELHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GIROFLEX DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001026 | 18/05/2022 | 2554.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 18/05/2022 | 1369.83 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 18/05/2022 | 230.25 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MULETA AUXILIAR D7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001029 | 18/05/2022 | 6255.26 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, PEITO DE FRANGO E CHARQUE, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2022 | 240.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 12 AMOLAÇÃO DA CORRENTE DA MAQUINA MOTOR SERRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002249 | 18/05/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002251 | 18/05/2022 | 2018.36 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2022 | 120.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR INSCRIÇÃO DO ATLETA FLAVIO JOSE QUE PARTICIPARA DO CIRCUITO JOAO PESSOA DE CORRIDA DE RUA A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2022 O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2022 | 5400.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2022 | 11110.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUs INCLUINDO 120 METROS DE CANOS, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GAS E PEÇAS EM 05 AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUs, SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08 AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUs E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUs NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002252 | 18/05/2022 | 15273.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002253 | 18/05/2022 | 13239.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS,GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, AÇUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS FAZ. GERALDO MINERVINO, VIANA E IGREJA DE GRINGO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEGUINTE ROTAS, TAUMATA, MARROCOS, SITIO MATA,JENIPAPO E BAIXINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,AÇUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNO DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZ. DE NEGUINHO E DO ASSENTAMENTO TIRADENTE E FAZ. TIRADENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2022 | 6000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO ZONA RURAL PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2022 | 2250.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA CHAVE CODIFICADA E REPROGRAMAÇÃO DA INGUINIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2022 | 800.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GERADOR, DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2022 | 13000.00 | 00005537987406 | EDIVANIA DE SOUZA PESSOA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2022 | 1250.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2022 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, SENDO 04 JOGOS NOS DIAS 01,07,14 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2022 | 241.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2022 | 676.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2022 | 500.00 | 00012713028450 | SAVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA PREVIA JUNINA(JUNTO LUIZ GONZADA) REVIVENDO ENCONTRO DE QUADRILHAS DE MARI, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002261 | 19/05/2022 | 1620.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2022 | 4350.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) COMPUTADOR CORE I5, 8GB, SSD 256 GB, MONITOR 19 DUEX DX COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2022 | 200.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @MAPAIVAG REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @ERICCKFREITAS REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2022 | 200.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2022 | 200.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @WANDERLEY_LEY REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2022 | 200.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @THALLYTATARDELLY REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2022 | 200.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2022 | 200.00 | 00013762959463 | NELDSON HUDSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2022 | 1920.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) AR CONDICIONADO AGRATTO HW 12.000 BTUs DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2022 | 9600.00 | 00002590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADO A QUADRILHA JUNINA CULTURA DA CIDADE DE MARI A QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO NOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS QUE SERA REALIZADO NA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 19/05/2022 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 19/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA NO CRÂNIO " , NO PACIENTE, EMERSON GABRIEL DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5001032 | 19/05/2022 | 68536.90 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEQUILIBRIO DE VALOR PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 19/05/2022 | 1663.75 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 19/05/2022 | 1663.75 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 19/05/2022 | 1982.50 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 19/05/2022 | 2873.75 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 19/05/2022 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 19/05/2022 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 19/05/2022 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 19/05/2022 | 2571.25 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 19/05/2022 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 19/05/2022 | 2373.75 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 19/05/2022 | 3885.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 19/05/2022 | 1058.75 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-1216), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2022 | 3850.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE DUAS CAMISAS DE DUAS ASTER CROMADA DO CILINDRO HIDRAULICO DA MOTO NIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2022 | 8800.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DA MOTO NIVELADORA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2022 | 7900.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2022 | 5700.00 | 00012034597427 | EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL E CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2022 | 2300.00 | 00011794598499 | JUCILEIDE DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES A BASE DE MANDIOCA E CAJU DESTINADOS AS VISITAS TECNICAS E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2022 | 2751.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PORCAS, ANEIS, ARRUELAS E OLEO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2022 | 3769.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 20/05/2022 | 25924.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 20/05/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 20/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 20/05/2022 | 5342.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 20/05/2022 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 20/05/2022 | 31376.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 20/05/2022 | 5048.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 20/05/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 20/05/2022 | 3032.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 20/05/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 20/05/2022 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 20/05/2022 | 2683.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 20/05/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 20/05/2022 | 400.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM ELETRICISTA VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO E REPAROS NOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001059 | 20/05/2022 | 2044.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 20/05/2022 | 1070.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFCÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO PROCANOR E FRANCISCO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 20/05/2022 | 300.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE "TOMOGRAFIA DO CRÂNIO " , NO PACIENTE, WANDERSON VICTOR CARDOSO DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2022 | 640.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2022 | 640.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2022 | 320.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2022 | 450.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2022 | 320.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2022 | 510.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2022 | 640.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2022 | 640.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2022 | 320.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2022 | 530.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2022 | 530.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2022 | 8799.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2022 | 22825.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2022 | 9847.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2022 | 7267.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2022 | 6445.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2022 | 678.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPATO DE REFEIÇÃO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2022 | 3596.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2022 | 550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. DO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2022 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2022 | 395.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PAGAMENTO EM: 06/04/2022, CONTA: IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2022 | 9936.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2022 | 650.00 | 00033406391400 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL DO PAU DE SEBO DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 20/05/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 20/05/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 20/05/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 20/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 20/05/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 20/05/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 20/05/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2022 | 100.00 | 00092824137487 | ELISANGELA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA-FPAT QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2022 | 6275.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEO CAMBIO, COROA PINHAO E ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9920 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE. DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002326 | 23/05/2022 | 20000.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 23/05/2022 | 3255.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001063 | 23/05/2022 | 230.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001064 | 23/05/2022 | 312.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS), METROS DE BRITA -19 MM, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001065 | 23/05/2022 | 312.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS), METROS DE BRITA -19 MM, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 23/05/2022 | 0.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DIFERENCA DO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2022 | 4500.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PLACAS EM ACRILICO DESTINADO AO 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL DE MARI, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2022 | 2666.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANCAL, PORCAS, ROLAMENTOS E RETENTORES DESTINADO A REPOSIÇÃO NA GRADE DE ARRASTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 24/05/2022 | 860.00 | 00025083961415 | JOSE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DIFERENCA DO DIA 19 AO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001069 | 24/05/2022 | 979.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 24/05/2022 | 4011.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE NS1 - BIOCLIN E IGG/IGM RAPIDO PARA DETECÇÃO COM VIRUS DO MOSQUITO DA DENGUE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 24/05/2022 | 4903.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2022 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2022 | 1550000.00 | 00649545000123 | CABRAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DE ACORDO COM A ID 58266278 EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800626-41.2019.8.15.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2022 | 31.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002378 | 25/05/2022 | 540.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. DO DIA 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002376 | 25/05/2022 | 932.10 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002377 | 25/05/2022 | 408.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002379 | 25/05/2022 | 253.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2022 | 2900.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2022 | 584.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2022 | 650.00 | 17556312000189 | JOHN EDSON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADO A CONSERTO DO PREDIO ONDA FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001072 | 26/05/2022 | 3520.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001073 | 26/05/2022 | 2549.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO INCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 26/05/2022 | 1152.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADO, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 26/05/2022 | 180.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001076 | 26/05/2022 | 358.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 26/05/2022 | 480.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2022 | 9120.00 | 00006342076448 | MADSON ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 570 ESTACAS DESTINADAS AO CERCO DO TERRENO DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA, ADESIVAGEM E BANNER DESTINADOS AO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO JUDICIARIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 26/05/2022 | 500.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 26/05/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 26/05/2022 | 450.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 26/05/2022 | 1800.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE SERVIÇO DE MUDANÇA MARI/JOÃO PESSOA P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 26/05/2022 | 600.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 26/05/2022 | 320.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM UNHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 26/05/2022 | 320.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM UNHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 26/05/2022 | 320.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 26/05/2022 | 320.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 26/05/2022 | 320.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 27/05/2022 | 950.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA DISTRIBUIDA NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 27/05/2022 | 320.00 | 00005829293420 | MARIA FABIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA EM CABELOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 27/05/2022 | 1886.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O SCFV, PARA MELHORAR A PREPARAÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 27/05/2022 | 780.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBELEZAMENTO UTILIZADOS NA AÇÃO INTEGRADA DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 27/05/2022 | 2100.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS ADUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA COM ESTACAS E ARAMES NO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/05/2022 | 1900.00 | 00088576825449 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA COM ESTACAS E ARAMES NO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/05/2022 | 1085000.00 | 00649545000123 | CABRAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DE ACORDO COM A ID 58266278 EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800626-41.2019.8.15.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/05/2022 | 465000.00 | 44648104000182 | RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DE ACORDO COM A ID 58266278 EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800626-41.2019.8.15.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 27/05/2022 | 320.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), LANCHES EM FORMA DE SANDUÍCHES NATURAIS, DESTINADOS A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE MAIS UM GRUPO DO " PROGRAMA SOB MEDIDA ", DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 27/05/2022 | 596.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001080 | 27/05/2022 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001081 | 27/05/2022 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 27/05/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 27/05/2022 | 1302.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001084 | 27/05/2022 | 4761.49 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001085 | 27/05/2022 | 2171.58 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CIRURGIA CARDIACA " DO PACIENTE, MANUEL JOSE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2022 | 1080.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A CRIAÇÃO DE SALAS DE AULA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002392 | 27/05/2022 | 10879.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002436 | 27/05/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2022 | 1512.50 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2022 | 1663.75 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2022 | 850.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2022 | 1075.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2022 | 1075.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2022 | 1175.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2022 | 1125.00 | 00011757021450 | JOAO JARDIEL MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO HIDROSANITARIO, ELETRICO E ESTRUTURAL DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2022 | 124785.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2022 | 29296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2022 | 14069.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2022 | 600.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO "O PROJETO PERILIMA MARI-PB" PARA CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE NA COMPETIÇÃO RAINHA DO BREJO SUB-18 2022 QUE SERA REALIZADO NO BREJO PARAIBANO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA NO MUNDO FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2022 | 8950.25 | 17758890000106 | MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (RIPAS E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2022 | 8900.25 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (VIGAS E CAIBROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2022 | 450.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2022 | 5850.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODELO ELETRONICO E DO CHICOTE DE ESTALAÇÃO DE TODA PARTE DA INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2022 | 41208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2022 | 14853.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2022 | 91428.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2022 | 772503.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2022 | 49220.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2022 | 37393.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2022 | 158916.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2022 | 10764.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2022 | 37768.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001087 | 30/05/2022 | 394.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001088 | 30/05/2022 | 406.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001089 | 30/05/2022 | 260.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓIPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 30/05/2022 | 1188.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 30/05/2022 | 636.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 30/05/2022 | 1416.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 30/05/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " POTENCIAL EVOCADO COM SEDAÇÃO ", DO PACIETE, MARCELO EMANOEL CAMPOS DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 30/05/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 30/05/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 30/05/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 30/05/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 30/05/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSMAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 30/05/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 30/05/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 30/05/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 30/05/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 30/05/2022 | 132.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 24 AO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 30/05/2022 | 18500.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 30/05/2022 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 30/05/2022 | 82250.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 30/05/2022 | 31695.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 30/05/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 30/05/2022 | 13233.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 30/05/2022 | 139582.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2022 | 4608.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002443 | 30/05/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2022 | 198078.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2022 | 9914.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2022 | 340.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2022 | 536.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2022 | 5480.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2022 | 6935.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB-1793/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB-1793/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB-1793/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2022 | 18779.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2022 | 46378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. DO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2022 | 47315.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2022 | 16348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/05/2022 | 908.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO HB 20S DE PLACA QFR9D93/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2022 | 4450.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2022 | 17136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2022 | 650.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO DURANTE O 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL DE MARI, REALIZADO NA CASA DE RECPÇÃO W.MAISON NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004348005460 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO REALIZADO DURANTE O 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL DE MARI, REALIZADO NA CASA DE RECPÇÃO W.MAISON NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2022 | 200.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA REALIZADO DURANTE O 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL DE MARI, REALIZADO NA CASA DE RECPÇÃO W.MAISON NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2022 | 110.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA REALIZADO DURANTE O 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL DE MARI, REALIZADO NA CASA DE RECPÇÃO W.MAISON NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR M.F 290 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/05/2022 | 250.00 | 00013737103496 | VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/05/2022 | 170.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85A, DA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/05/2022 | 1920.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO AGRATTO DESTINADO AO SETOR DO CRAS . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 31/05/2022 | 8928.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/05/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/05/2022 | 8587.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/05/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/05/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/05/2022 | 13433.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/05/2022 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/05/2022 | 3878.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/05/2022 | 1446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/05/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/05/2022 | 1696.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/05/2022 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2022 | 250.00 | 37770802000190 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2022 | 1364.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2022 | 1160.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2022 | 750.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2022 | 737.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2022 | 73.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 31/05/2022 | 50041.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 31/05/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 31/05/2022 | 31923.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 31/05/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 31/05/2022 | 6151.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 31/05/2022 | 27361.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 31/05/2022 | 123151.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 31/05/2022 | 24710.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 31/05/2022 | 13766.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 31/05/2022 | 16388.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 31/05/2022 | 7848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 31/05/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 31/05/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 31/05/2022 | 12567.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 31/05/2022 | 79852.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 31/05/2022 | 22946.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001130 | 31/05/2022 | 1604.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE DO CENTRO E UBS- ZUMBI DOS PALMARES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001131 | 31/05/2022 | 1860.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 31/05/2022 | 2430.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 31/05/2022 | 1365.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2022 | 1250.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CAIXA DE MARCHA DOS ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2022 | 2950.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR 24 VOLTS E TROCA DO RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA DO MOTOR MAM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002512 | 01/06/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2022 | 799.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO REDE DE CAMPO, DESTINADO A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2022 | 1470.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2022 | 1801.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002510 | 01/06/2022 | 25300.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001134 | 01/06/2022 | 354.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓIPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001135 | 01/06/2022 | 778.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓIPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001136 | 01/06/2022 | 234.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001137 | 01/06/2022 | 2379.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001138 | 01/06/2022 | 504.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001139 | 01/06/2022 | 6150.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 0011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 01/06/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001141 | 01/06/2022 | 528.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE RESPONSÁVEL PALO CARRO FUMACÊ, REALIZANDO O TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001142 | 01/06/2022 | 2706.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001143 | 01/06/2022 | 372.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 01/06/2022 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 01/06/2022 | 300.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 01/06/2022 | 1761.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/05/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 01/06/2022 | 830.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA POLICLINICA E DA UBS DO BAIRRO NOVO MARI, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 01/06/2022 | 215.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO LANCHES EM FORMA DE SANDUÍCHES NATURAIS, 01 (UMA), TORTA DOCE E 200 (DUZENTOS), SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO- CEO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 01/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ARTERIOGRAFIA DO MIE E AORTOGRAFIA " DO PACIENTE, MANUEL JOSÉ DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 01/06/2022 | 103.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2022 | 4250.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DO GIRO DA LAMINA E DOS BATENTES DA MOTO NIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2022 | 3021.66 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMINA 3/4 CURVA E AKCELANI OIL 15W40 20L DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2022 | 1050.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA, SENDO 30 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002530 | 02/06/2022 | 54.08 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DOS TIPOS ARGAMASSA E REJUNTE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002531 | 02/06/2022 | 43.52 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO ARGAMASSA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. DO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2022 | 133.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO ONIX DE PLACA QSB-1793/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2022 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 02/06/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 02/06/2022 | 1111.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO HB 20S DE PLACA QFR9D93/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 02/06/2022 | 500.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS SETORES DO PAB E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 02/06/2022 | 3400.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 02/06/2022 | 1650.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 02/06/2022 | 2412.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001153 | 02/06/2022 | 450.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001154 | 02/06/2022 | 215.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001155 | 02/06/2022 | 199.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 02/06/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 02/06/2022 | 1138.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 5001158 | 02/06/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 02/06/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001160 | 02/06/2022 | 345.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 02/06/2022 | 1837.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS 1/2 DO SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DOS REPENTISTAS JORGE NASCIMENTO E JOAO BATISTA MACEDO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL GUEBA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2022 | 500.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 NA PRAÇA MANOEL GUEBA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PEBA COM PIMENTA QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NA 4º EDIÇÃO DO SAO JOAO LUIZ GONZAGA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2022 | 500.00 | 00067643884404 | LUZIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO FORROZAO SEGURA O VELHO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA PRAÇA DO LOT. ARAÇA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2022 | 1389.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2022 | 1233.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2022 | 982.90 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002532 | 02/06/2022 | 97.92 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO ARGAMASSA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002533 | 02/06/2022 | 797.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DOS TIPOS BRITA E ENXADAS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002513 | 02/06/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022022 | 0002534 | 02/06/2022 | 22005.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002537 | 02/06/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002538 | 02/06/2022 | 36082.20 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2022 | 1698.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DONGYING 1,0 HP 3 3SDIM 2/17 (I) 1,5 M, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2022 | 1190.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO GINASIO ESPORTIVO E MEIO FIOS, LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO LUIZ MARI DE FRANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/06/2022 | 845.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/06/2022 | 845.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2022 | 475.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2022 | 570.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2022 | 570.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2022 | 570.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2022 | 510.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2022 | 570.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2022 | 510.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2022 | 845.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2022 | 530.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/06/2022 | 635.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/06/2022 | 380.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/06/2022 | 320.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2022 | 530.00 | 00011768784418 | ELINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2022 | 580.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2022 | 170.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE FITA DIAGRAMA E TOMADA PARA SENSOR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLA DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2022 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLA DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTRENA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTRENA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 04 PAINEIS DE DEZENHOS,GRADES E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002585 | 03/06/2022 | 9970.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002586 | 03/06/2022 | 14089.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002587 | 03/06/2022 | 11979.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002588 | 03/06/2022 | 8973.54 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002589 | 03/06/2022 | 3912.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2022 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 02 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 03 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIOS DA EPC E ALVES MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002550 | 03/06/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2022 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 02 DIARIA A PREFEITO CONSTITUCIONAL ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 03 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIOS DA EPC E ALVES MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2022 | 1440.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2022 | 705.00 | 00004706656702 | LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA RODRIGUES (CARTORIO MARI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2022 | 460.00 | 37770802000190 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 01 E 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 06/06/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2001142 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 06/06/2022 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 06/06/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 06/06/2022 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 06/06/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 06/06/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 06/06/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 06/06/2022 | 150.00 | 00076038050400 | EDILENE AQUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/06/2022 | 350.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 06/06/2022 | 1200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TELA DE BOLOS E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 06/06/2022 | 980.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, PAINES E DECORAÇÃO DO SCFV, NOS DIAS 01 E 02/06/2022, PARA O NICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 06/06/2022 | 500.00 | 00011671537408 | ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 06/06/2022 | 500.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001156 | 06/06/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002594 | 06/06/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ENTULHOS E METRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2022 | 12750.00 | 00007117311363 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 85 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001162 | 06/06/2022 | 385.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 06/06/2022 | 1073.82 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 06/06/2022 | 164.65 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 06/06/2022 | 389.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 06/06/2022 | 410.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 06/06/2022 | 244.94 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 06/06/2022 | 1869.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 06/06/2022 | 333.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 06/06/2022 | 599.40 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 06/06/2022 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, E ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 06/06/2022 | 3200.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, REALIZANDO MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CENTRO, E UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 06/06/2022 | 570.16 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 06/06/2022 | 132.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001175 | 06/06/2022 | 350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 06/06/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 06/06/2022 | 170.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), SUPORTE PARA EXTINTORES TRIPE C/ SETA INDICATIVA, PLACA FOTOLUMINISCENTE 20x20, DESTINADOS A (UBS), INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001178 | 07/06/2022 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001179 | 07/06/2022 | 640.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 5001180 | 07/06/2022 | 1564.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001181 | 07/06/2022 | 3823.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001182 | 07/06/2022 | 14886.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001183 | 07/06/2022 | 1433.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001184 | 07/06/2022 | 6137.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001185 | 07/06/2022 | 3365.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001186 | 07/06/2022 | 2497.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001187 | 07/06/2022 | 4014.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001188 | 07/06/2022 | 2105.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 07/06/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 07/06/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 07/06/2022 | 2430.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ORTOPEDICA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 07/06/2022 | 5856.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVILOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 07/06/2022 | 1928.34 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 07/06/2022 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 07/06/2022 | 3100.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UM), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001196 | 07/06/2022 | 811.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001197 | 07/06/2022 | 80.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001198 | 07/06/2022 | 338.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001199 | 07/06/2022 | 744.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DA RUA E TRAVESSA MANOEL AVELINO DE PAIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/06/2022 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2022 | 1361.25 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MAIO DE 2022 SENDO 09 VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2022 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MAIO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/06/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/06/2022 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2022 | 1512.50 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 SENDO 10 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2022 | 1663.75 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2022 | 4050.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO NO PERIDO DE 21 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002650 | 07/06/2022 | 3992.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002651 | 07/06/2022 | 4543.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002652 | 07/06/2022 | 220.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002653 | 07/06/2022 | 7566.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002654 | 07/06/2022 | 15371.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2022 | 595.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL, MARIA ANUNCIADA DIAS E CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2022 | 11163.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2022 | 1136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2022 | 5120.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLINHOS DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002643 | 07/06/2022 | 3057.87 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002644 | 07/06/2022 | 55389.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6309, OFX-2280, QFF-9353, OFX-2310, OGA-6810, OGC-9926 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002645 | 07/06/2022 | 29376.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002646 | 07/06/2022 | 4630.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2022 | 1360.58 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/06/2022 | 4630.55 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/06/2022 | 4350.00 | 41638155000135 | WAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETO ESTRUTURAL HIDRAULICO E SANITARIO DESTINADO A OBRA DE CRECHE INTEGRADA NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/06/2022 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 07/06/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 07/06/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 07/06/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 07/06/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001161 | 07/06/2022 | 8473.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS (QFR-9D93/QFF-9905), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001162 | 07/06/2022 | 2968.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (RLU-2D76) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 07/06/2022 | 389.83 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002648 | 07/06/2022 | 224.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002649 | 07/06/2022 | 3565.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002647 | 07/06/2022 | 4520.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2022 | 51300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2022 | 19160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/06/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVES DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002655 | 07/06/2022 | 4482.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002656 | 07/06/2022 | 26808.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002657 | 07/06/2022 | 53418.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002665 | 08/06/2022 | 2574.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002671 | 08/06/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/06/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/06/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001164 | 08/06/2022 | 297.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001165 | 08/06/2022 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001166 | 08/06/2022 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001167 | 08/06/2022 | 346.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001168 | 08/06/2022 | 489.28 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001169 | 08/06/2022 | 5471.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001170 | 08/06/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 08/06/2022 | 296.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 08/06/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2022 | 5150.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TELHAS FIBROCIM, PRIME ASFALT.BASE AGUA E MANTA ASFALTICA DESTINADOS AO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002667 | 08/06/2022 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2022 | 13898.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE CONVENIOS DO ENSINO BASICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2022 | 12298.30 | 30734066000176 | INFORDIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E ELETRONICOS PERTECENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2022 | 4300.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS , SUPORTE E ACOMPANHAMENTO COM FOCO NA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002673 | 08/06/2022 | 3302.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002674 | 08/06/2022 | 1834.80 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS PREMIAÇÕES DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DA ZONA RURAL DE MARI, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO GINASIO O FERREIRAO DO SITIO TAUMATA NO PERIDO DE 13 DE MAIO A 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS PREMIAÇÕES DO TORNEIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DE MARI, QUE SERA REALIZADO NO ARENA ELVIRAO DE TAUMATA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/06/2022 | 215.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLO DESTINADO A FESTA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002663 | 08/06/2022 | 957.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002664 | 08/06/2022 | 660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002672 | 08/06/2022 | 4525.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001200 | 08/06/2022 | 119.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 08/06/2022 | 3300.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 08/06/2022 | 1760.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001204 | 08/06/2022 | 1467.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001205 | 08/06/2022 | 1819.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022, PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 08/06/2022 | 2800.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 08/06/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 02 AO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 09/06/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 09/06/2022 | 901.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 09/06/2022 | 1500.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2022 | 2360.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÁ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002701 | 09/06/2022 | 4485.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO REPARO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS JOAO SUASSUNA, ARNOULD CALDAS E BELA VISTA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002702 | 09/06/2022 | 7330.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO REPARO E MANUTENCAO DA TRAVESSA DO CANAL DA RUA ARNOULD CALDAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2022 | 2148.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E LUBRIFICANTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2022 | 4200.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA E REPAROS EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREI DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2022 | 4400.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE LUBRIFICAGEM E ARQUEAMENTOS DOS FEICHES DE MOLAS E REVISOES DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2022 | 1255.35 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2022 | 5114.45 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES-PERNAMBUCO TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2022 | 1360.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2022 | 9185.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2022 | 495.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2022 | 547.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002698 | 09/06/2022 | 10407.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 09/06/2022 | 5304.95 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002700 | 09/06/2022 | 2510.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 09/06/2022 | 3783.12 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK USUS M515DA-BR1213W AMD RYZEN 5 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 09/06/2022 | 222.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 09/06/2022 | 340.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 09/06/2022 | 318.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 09/06/2022 | 200.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 09/06/2022 | 760.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 09/06/2022 | 425.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 09/06/2022 | 680.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2022 | 1215.00 | 00013233142455 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO DA MUSICA INSTITUCIONAL COM O SLOGAN (É PLANTANDO QUE SE COLHE O FUTURO) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2022 | 621.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC.DESENV.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2022 | 673.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2022 | 266.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DURANTES AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DE 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2022 | 60.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO SEFAZPB E FPAT-PB COM O TEMA "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA" COMA PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILICITO PENAL BRUNO FRADE, NO AUDITORIO DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2022 | 50.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 01 DIARIA A TESOUREIRA ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO SEFAZPB E FPAT-PB COM O TEMA "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA" COM A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILICITO PENAL BRUNO FRADE, NO AUDITORIO DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2022 | 50.00 | 00007114791437 | MIZIANE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 01 DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO SEFAZPB E FPAT-PB COM O TEMA "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA" COM A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILICITO PENAL BRUNO FRADE, NO AUDITORIO DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2022 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2022 | 48901.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2022 | 774.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002709 | 10/06/2022 | 3162.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002710 | 10/06/2022 | 2839.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) DO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 2001181 | 10/06/2022 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 08(OITO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA E 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDAES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 10/06/2022 | 460.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ( CINCO DIARIAS) DO INSTUTOR DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS, FORNECIDO AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/06/2022 | 350.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 10/06/2022 | 550.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 10/06/2022 | 350.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 10/06/2022 | 350.00 | 00014573686410 | LAIZE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011234852403 | AIARA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/06/2022 | 500.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/06/2022 | 250.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/06/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/06/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE REPENTISTAS PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA AO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002708 | 10/06/2022 | 31755.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2022 | 430.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELHAS GALVANIZADAS E VEDA CALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2022 | 9300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2022 | 8400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM GERAL INCLUINDO A PASSARELA ILUMINADA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002720 | 10/06/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002721 | 10/06/2022 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 (TRES) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002706 | 10/06/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2022 | 450.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADERITO 15 MM 220X160 M BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA RECUPERACAO DO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002722 | 10/06/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2022 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 04,06,10,17 E 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 10/06/2022 | 4000.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DIFERENCIAL TRASEIRO COMPLETO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 10/06/2022 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE 540ml, PARA AMOSTRA DE AGUA COLETADA PARA ANÁLISIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO " PEVA ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 10/06/2022 | 1966.25 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 10/06/2022 | 2722.50 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 10/06/2022 | 1966.25 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 10/06/2022 | 2398.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 10/06/2022 | 2873.75 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 10/06/2022 | 453.75 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 10/06/2022 | 4386.25 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 10/06/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 10/06/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 10/06/2022 | 946.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS L 200 PLACAS (QSF- 9E89), VINCULADO SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 10/06/2022 | 870.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, E LIQUIDO ARREF. ADITIVO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 10/06/2022 | 1355.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, BATERIA AMERICA 60 AMPERE, LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS FIAT AMBULÂNCIA PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 10/06/2022 | 570.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE MOBIL SUPER 15W40, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO ATF, LIQUIDO ARREF. ADITIVO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2022 | 754.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PECAS E OUTROS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002723 | 10/06/2022 | 14900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 12/06/2022 | 400.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 12/06/2022 | 200.00 | 00009553359493 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 13/06/2022 | 250.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 13/06/2022 | 350.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 13/06/2022 | 350.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010142715760 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 13/06/2022 | 300.00 | 00015324349445 | WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 13/06/2022 | 300.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 13/06/2022 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 13/06/2022 | 450.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 13/06/2022 | 400.00 | 00070100931480 | LUKAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 13/06/2022 | 300.00 | 00005336753408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 13/06/2022 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/06/2022 | 250.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/06/2022 | 250.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/06/2022 | 150.00 | 00017230182875 | SUELY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007637092470 | VITORIA PAIVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/06/2022 | 150.00 | 00010123448433 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/06/2022 | 150.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009526203402 | CLAUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 13/06/2022 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 13/06/2022 | 500.00 | 00013234348448 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010524553440 | GESSICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010650299426 | GESSICA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 13/06/2022 | 450.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA EGAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070587688467 | JOSELANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010632032448 | LENICE DA CONCEIÇAÕ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 13/06/2022 | 300.00 | 00008799874482 | ROBERTA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 13/06/2022 | 300.00 | 00011746001445 | ANA BEATRIZ MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 13/06/2022 | 100.00 | 00071836520417 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 13/06/2022 | 100.00 | 00071354611420 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003663005399 | TEREZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 13/06/2022 | 150.00 | 00015555041403 | ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 13/06/2022 | 150.00 | 00008312322426 | JANAINA GOMES DA SILVA BELISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 13/06/2022 | 150.00 | 00009443374498 | LUANA GLAYCE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 13/06/2022 | 500.00 | 00014703002493 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 13/06/2022 | 500.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 13/06/2022 | 500.00 | 00070482569409 | JOAO EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ,GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 13/06/2022 | 500.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 13/06/2022 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 13/06/2022 | 400.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 13/06/2022 | 400.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 13/06/2022 | 400.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 13/06/2022 | 400.00 | 00014816762450 | MAYARA BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 13/06/2022 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 13/06/2022 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 13/06/2022 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 13/06/2022 | 300.00 | 00006467983408 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007164471428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 13/06/2022 | 300.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 13/06/2022 | 500.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 13/06/2022 | 400.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTO PARA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 13/06/2022 | 300.00 | 00071265162409 | MARIA HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 13/06/2022 | 300.00 | 00011028265450 | JOVENTINO FELIPE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 13/06/2022 | 300.00 | 00011754102417 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 13/06/2022 | 350.00 | 00015971273450 | DAIANE FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 13/06/2022 | 350.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2022 | 520.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2022 | 780.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 13/06/2022 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 13/06/2022 | 515.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 13/06/2022 | 225.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5001230 | 13/06/2022 | 5664.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 13/06/2022 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001232 | 13/06/2022 | 348.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICORÓPICOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 13/06/2022 | 500.00 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SOM BACK DROP DE 3x2 EM GRID, DESTINADO AO EVENTO DO " SÃO JOÃO DA SAÚDE ", REALIZADO NO DIA 15/06/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 13/06/2022 | 3500.00 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM ( PALCO TABLADO 4x2, ILUMINAÇÃO DE PALCO E PAINEL DE LED 4x2, DESTINADO AO EVENTO DO " SÃO JOÃO DA SAÚDE ", REALIZADO NO DIA 15/06/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 13/06/2022 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002729 | 13/06/2022 | 416.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO BRITA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE DE ALARGAMENTO DA BUEIRA DA TRAVESSA DA LINHA DA RUA ARNAUD CALDA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002735 | 13/06/2022 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO AVISO DE PODA DE ARVORES E RETIRADAS DAS RAMPAS LOCALIZADAS NAS RUAS ONDE SERAO REALIZADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 16 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002728 | 13/06/2022 | 624.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO BRITA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2022 | 500.00 | 00009742706441 | DANIEL TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE ESTATISTICA (CENSO - 2º FASE/2021, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2022 | 800.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE DIVERSOS MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002733 | 13/06/2022 | 2475.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 55 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002734 | 13/06/2022 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇOES PARA OS CURSOS DE GESTAO COMERCIAL E GESTAO PUBLICA ATRAVES DO POLO DA UAB DE MARI EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA-INFRO NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 18 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2022 | 2550.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ELEVADOR PARA CADEIRANTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2022 | 3450.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DA VALVULA CENTRIFICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2022 | 440.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2022 | 265704.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2022 | 53302.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2022 | 12000.05 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2022 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2022 | 590.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2022 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2022 | 4700.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES DA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2022 | 1440.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BOMBA DE TRANSF.DIESEL E BOMBA LUBRIF.) DESTINADOS A PC UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2022 | 750.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA ECIT JOSE PAULO DE FRANÇA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2022 | 2350.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DAS CANTONRIRAS E DOS CANOS DE ESCAPE DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2022 | 6350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2022 | 2350.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS ROSCAS DA CAPA TRASEIRA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2022 | 4450.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO EM TODA PARTE DO AR CONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2022 | 4293.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRAS, TABUAS E LINHAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002803 | 14/06/2022 | 28374.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002804 | 14/06/2022 | 32385.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2022 | 1160.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2022 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE O PERIODO CHUVOSO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2022 | 950.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2022 | 2700.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2022 | 5500.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARP. ELEFANTE 400 MT GUERDAL E GRAMPOS GALV. DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CERCA DO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2022 | 1512.50 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 10 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2022 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 11 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002802 | 14/06/2022 | 4901.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 14/06/2022 | 4083.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 14/06/2022 | 2271.06 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 14/06/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 14/06/2022 | 630.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA GUILHERME GUIMARÂES, DESTINADO AO EVENTO DO " SÃO JOÃO DA SAÚDE", REALIZADO NO DIA 15/06/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001240 | 14/06/2022 | 189.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ASSENTO ASTRA POPUPAR BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2022 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE SERVIÇO DE MUDANÇA MARI/JOÃO PESSOA E 01 (UMA) DE MARI PARA CABEDELO P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001264 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 14/06/2022 | 750.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 19/05/2022 PARA OS USUARIOS DA POLITICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 14/06/2022 | 300.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/06/2022 | 400.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/06/2022 | 300.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/06/2022 | 350.00 | 00007864571476 | HELENA DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007738938498 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/06/2022 | 300.00 | 00071721782460 | DANILO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/06/2022 | 700.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 14/06/2022 | 500.00 | 00095169385404 | JOSELIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 14/06/2022 | 400.00 | 00013511091462 | EDJANE MONTEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 14/06/2022 | 450.00 | 00017243755470 | ELIAS GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 14/06/2022 | 400.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 14/06/2022 | 400.00 | 00071345737459 | WILLIAN ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 14/06/2022 | 400.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 14/06/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 14/06/2022 | 300.00 | 00060295570415 | JOSE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 14/06/2022 | 400.00 | 00070313327459 | JOSIVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 14/06/2022 | 400.00 | 00014649104483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 14/06/2022 | 400.00 | 00010786276495 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 14/06/2022 | 350.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013464381455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 14/06/2022 | 200.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 14/06/2022 | 250.00 | 00004372170432 | SEVERINA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 14/06/2022 | 500.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GMATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001292 | 14/06/2022 | 23231.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 14/06/2022 | 200.00 | 00082687480444 | VERA LUCIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 14/06/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006430590402 | LUCILANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011011159473 | ELENILTON SALES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 14/06/2022 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 14/06/2022 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006874050419 | PEDRO IGOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 14/06/2022 | 320.00 | 00014355228428 | VITORIA DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO, DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO, POR ACASIÃO DA FESTA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 19/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001304 | 14/06/2022 | 3301.94 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001305 | 14/06/2022 | 1501.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 15/06/2022 | 208.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR GINALDO TARGINO PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 15/06/2022 | 400.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA , ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 15/06/2022 | 500.00 | 00010239236459 | RENATA KARTYELLE DIONIZIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 15/06/2022 | 350.00 | 00013934137490 | LEONIZIO ATAIDE CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 15/06/2022 | 500.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 15/06/2022 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 15/06/2022 | 600.00 | 00002751202446 | SANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 15/06/2022 | 350.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 15/06/2022 | 350.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 15/06/2022 | 429.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL E OUTRAS TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFF-9905/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 15/06/2022 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2022 | 2033.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PAGAMENTO EM: 17/05/2022, CONTA: IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2022 | 14.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PAGAMENTO EM: 24/03/2022, CONTA: ISS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2022 | 456.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PAGAMENTO EM: 17/05/2022, CONTA: ISS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00007398773480 | JOSE MARCOS ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00072055625462 | LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2022 | 1035.00 | 00006068040569 | LUCIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2022 | 1035.00 | 00011053441428 | JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/06/2022 | 1035.00 | 00072033226450 | RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2022 | 2652.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRILHOS TRELIÇADO DE 6METROS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002815 | 15/06/2022 | 8588.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO PARA FESTA JUNINA SAO JOAO SUASSUNA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001241 | 16/06/2022 | 985.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001242 | 16/06/2022 | 764.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001243 | 16/06/2022 | 834.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001244 | 16/06/2022 | 1485.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001245 | 17/06/2022 | 891.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001246 | 17/06/2022 | 337.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 17/06/2022 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO " SÃO JOÃO DA SAÚDE ", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 17/06/2022 | 1200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, SERVIÇO DE GARÇOM E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO " SÃO JOÃO DA SAÚDE ", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 17/06/2022 | 350.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 17/06/2022 | 4943.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 17/06/2022 | 2223.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 17/06/2022 | 3955.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/06/2022 | 600.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2022 | 600.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2022 | 635.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2022 | 445.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2022 | 600.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2022 | 635.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2022 | 475.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2022 | 580.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2022 | 790.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2022 | 570.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2022 | 6120.00 | 00006528088403 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO GRANITO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO SENDO 204 METROS APLICADOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2022 | 12830.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) JANELAS DE JATOBA E 10 (DEZ) PORTAS JATOBA, TIMBORANA E SEMIOCA, DESTINADAS A REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00071854814494 | RAYANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2022 | 500.00 | 00015184421459 | CAMILA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA FESTA EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2022 | 2100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA BANDA LUCIANO XOTE SHOW NO SAO JOAO SUASSUNA QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2022 | 5800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2022 | 52879.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2022 | 12009.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2022 | 425.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PAGAMENTO EM: 17/05/2022, CONTA: IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 17/06/2022 | 200.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 17/06/2022 | 2250.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE PICOLÉS E PARQUE INFLAVEL, PARA A FESTA DAS MÃES, NO DIA 19/05/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 17/06/2022 | 1650.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PARQUE INFLAVEL, BARRACAS DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E PICOLÉ, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, NO REINICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 20/06/2022 | 269.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA SENHORA GILMARA MARIA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 20/06/2022 | 500.00 | 00019860045704 | LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 20/06/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 20/06/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 20/06/2022 | 400.00 | 00014992765408 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ANERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 20/06/2022 | 400.00 | 00011457987481 | TAMIRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 20/06/2022 | 9400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 06 (SEIS) FUNERAIS COMPLETOS COM CORTEJOS E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 01 (UM) GUARABIRA/MARI, 04 (QUATRO) JOÃO PESSOA/MARI E 01 (UM) JOÃO PESSOA/ MARI OBESO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 20/06/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 20/06/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 20/06/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/06/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 20/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 20/06/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2022 | 3596.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2022 | 10203.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002848 | 20/06/2022 | 3571.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS,GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, AÇUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS FAZ. GERALDO MINERVINO, VIANA E IGREJA DE GRINGO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEGUINTE ROTAS, TAUMATA, MARROCOS, SITIO MATA,JENIPAPO E BAIXINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,AÇUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NOS TURNO DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZ. DE NEGUINHO E DO ASSENTAMENTO TIRADENTE E FAZ. TIRADENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2022 | 6000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO ZONA RURAL PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002859 | 20/06/2022 | 9152.02 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2022 | 9332.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2022 | 20114.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2022 | 10828.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2022 | 8308.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2022 | 265976.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002849 | 20/06/2022 | 3096.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002858 | 20/06/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002861 | 20/06/2022 | 3700.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2022 | 6445.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 20/06/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 20/06/2022 | 600.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 20/06/2022 | 2764.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 20/06/2022 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 20/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 20/06/2022 | 3028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 20/06/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 20/06/2022 | 5048.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 20/06/2022 | 31183.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 20/06/2022 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 20/06/2022 | 6037.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 20/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 20/06/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 20/06/2022 | 26046.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 20/06/2022 | 1663.75 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 20/06/2022 | 4255.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 20/06/2022 | 1968.75 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE PLACA (KGJ-2547), DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 20/06/2022 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 20/06/2022 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 20/06/2022 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 20/06/2022 | 2503.75 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 20/06/2022 | 840.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO POLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KMA-5422), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 20/06/2022 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 20/06/2022 | 2722.50 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 20/06/2022 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 20/06/2022 | 756.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 20/06/2022 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001280 | 20/06/2022 | 2840.23 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001281 | 20/06/2022 | 1249.22 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001282 | 20/06/2022 | 1506.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001283 | 20/06/2022 | 1350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 20/06/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 09 AO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2022 | 3769.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2022 | 1350.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2022 | 522.50 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (06 PERNOITE) DESTINADO AO CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO(PROJETO MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO RUMINANTES) NO HOTEL SAPINHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 21/06/2022 | 1210.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-1216), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001286 | 21/06/2022 | 4699.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DA MARCA G-TECH FREE E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 0011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001287 | 21/06/2022 | 8098.09 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO- CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001288 | 21/06/2022 | 2923.75 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA, POLO COVID-19 E CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 21/06/2022 | 2879.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SACO PARA LIXO INFECTANTE ALCOOL 70% LIQUIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5001290 | 21/06/2022 | 180.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DO DIA " D", SÃO JOÃO DA VACINA, CONTRA INFLUENZA SARAMPO E COVID-19, REALIZADO DIA 04/06/2022, TOTALIZANDO 04 (QUATRO), HORAS DE DEVULGAÇÃONO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 21/06/2022 | 20368.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 21/06/2022 | 10947.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PSF MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 21/06/2022 | 6535.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF- BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 21/06/2022 | 297.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 21/06/2022 | 2312.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 21/06/2022 | 129.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 21/06/2022 | 1227.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 21/06/2022 | 8627.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS SEC. SAUDE AGENTE C. SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 21/06/2022 | 21054.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SEC - SAUDE - PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 21/06/2022 | 212.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 21/06/2022 | 425.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 21/06/2022 | 150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID -19, CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 21/06/2022 | 730.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPAÇO SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 21/06/2022 | 3112.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTÔGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE DO " CEO ", (UBS), CHICO FAUSTINO, SILVINO COSTA, NOVO MARI, SANTA JULIA E PROCANOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002881 | 21/06/2022 | 296865.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS COLACAO MAIS SABER COM KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL DOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2022 | 5000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM (TRES DIARIAS) DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2022 | 2600.00 | 00005487753466 | VICTOR HUGO DANTAS DELFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA BANDA NOSSO XOTE DURANTE O ARRAIA DA EDUCAÇÃO (NO BALANCE DAS DANÇAS REGIONAIS) REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2022 | 425.00 | 00012165915473 | KAROLAYNE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA KELVE E GILMAR SWING PEGAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2022 | 1475.00 | 00011050548450 | EWERTON CAVALCANTE VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DE VERTINHO E BANDA DURANTE O SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2022 | 3500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, PRATOS E TALHERES E SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET REALIZADO DURANTE A RECPÇÃO DAS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA NOS DIAS DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2022 | 4270.84 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A A CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS A AS BANDAS E PESSOAL DE APOIO EM GERAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2022 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DE ALBERTO BAKANA DURANTE O SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2022 | 220.00 | 00014206492484 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM THIAGO SANTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2022 | 4320.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA COM EQUIPE DE 12 HOMENS TOTALIZANDO 36 PLANTOES DURANTE A FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2022 | 480.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E DO JORNAL A UNIAO DO DIA 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 21/06/2022 | 300.00 | 00014009204427 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 21/06/2022 | 400.00 | 00030885124472 | LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/06/2022 | 400.00 | 00084055553404 | IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/06/2022 | 400.00 | 00004969754470 | FABIO JOSE SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003908802482 | ADRIANO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008671671496 | MARCELA LAIS OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010176643400 | MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/06/2022 | 300.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002620233429 | ADEILDO LINS GERONIMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009848248471 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/06/2022 | 250.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007632944460 | LUCIA KARLA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/06/2022 | 300.00 | 00014009204427 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003359765494 | CRISTIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011794316426 | KATTERY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 21/06/2022 | 400.00 | 00070688902456 | GENILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008444753432 | ALMIR LEANDRO MONTEIRO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010453418430 | IVANILDO AVELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/06/2022 | 150.00 | 00013633789456 | ALEXSANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005334795413 | GERLANDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004835290445 | WEDES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 21/06/2022 | 200.00 | 00013107058440 | LIZANDRA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 21/06/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 21/06/2022 | 500.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 21/06/2022 | 500.00 | 00013601357402 | LUCAS BANDEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001369 | 21/06/2022 | 4704.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMRNTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001370 | 21/06/2022 | 2114.65 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS E PAIF DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001371 | 21/06/2022 | 3893.57 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001372 | 21/06/2022 | 2052.14 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001373 | 21/06/2022 | 1167.57 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001374 | 21/06/2022 | 1957.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CADUNICO E PAB DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001375 | 22/06/2022 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DOS SERVIÇOS DO SCFV, PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 HORAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001376 | 22/06/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVUGAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CADUNICO E PAB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 HORAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 22/06/2022 | 400.00 | 00001304016412 | NILVAN ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA , ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 22/06/2022 | 150.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2022 | 940.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E INSTALAÇÃO DE UM AR DE 12000BTUS NO SETOR AVANÇADO DA JUSTIÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA E 04 INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE A PREFEITURA ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2022 | 530.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE PIPOCAS DOCES E SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AO ARRAIA DA SEDE DA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 NA W.MAISON LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/06/2022 | 425.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FAVA FELIX REALIZADO DURANTE O SAO JOAO SUASSUNA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2022 | 2600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXOS E ARQUEAMENTOS FEIXES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2022 | 3900.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS EM TODO SISTEMA DE FREIOS E RETIRADA DE VASAMENTOS DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2022 | 3900.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRESPARO DE JANTA DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO, PESSOAL DE APOIO E BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRESPARO DE JANTA E LANC DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DURANTE O ARRAIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2022 | 530.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE VANI SANTOS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2022 | 530.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE ED SHOW REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2022 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/06/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/06/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/06/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2022 | 1175.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/06/2022 | 775.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2022 | 1150.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2022 | 1175.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2022 | 1125.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2022 | 1175.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2022 | 1175.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2022 | 1100.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2022 | 1175.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2022 | 1512.50 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 10 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2022 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 11 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002958 | 22/06/2022 | 22164.78 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATVO Nº 107/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002959 | 22/06/2022 | 13333.64 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 3ª E 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002960 | 22/06/2022 | 13697.60 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002961 | 22/06/2022 | 2202.55 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2022 | 397.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORRENTE 1,5 MM AZEP-100R SEMI QUADRADA, DESTINADA A REPOSICAO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001305 | 22/06/2022 | 2184.15 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 22/06/2022 | 680.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE ELEMENTOS VASADO (COMOGÓS), DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 22/06/2022 | 660.00 | 00007611155440 | JOSÉ SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, DESTINADO O RETELHAMENTO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 22/06/2022 | 1680.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE DUAS 2/2 DO SEGURO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001309 | 22/06/2022 | 812.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001310 | 22/06/2022 | 434.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001311 | 22/06/2022 | 348.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001312 | 22/06/2022 | 1330.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001313 | 22/06/2022 | 904.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001314 | 22/06/2022 | 227.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/06/2022 | 6700.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E DOS INTERCULLES E RETIRADA DE VASAMENTOS EM TODA PARTE DO MOTOR DA MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2022 | 635.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 274 DE MAIO/2022 E 03,10,17 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2022 | 635.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 274 DE MAIO/2022 E 03,10,17 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2022 | 635.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 274 DE MAIO/2022 E 03,10,17 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2022 | 845.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO DE 2022 E 03,10, 17 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2022 | 2410.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE AR E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS A PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2022 | 1740.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE CAFE DA MANHÃ DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PLENARIA TERRITORIAL DIA 14 DE MARÇO DE 2022 E VISITA INSTITUCIONAL NOS JARDINS CLONAL DA MANDIOCULTURA DIA 04 DE MAIO DE 2022NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2022 | 4700.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE) E DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 27/06/2022 | 224.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO E TROCA DE OLEO DO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA DE PLACA RLU2D76 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 27/06/2022 | 326.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIA DO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA DE PLACA RLU2D76 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/06/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 27/06/2022 | 250.00 | 00006421597424 | ANDRE RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 27/06/2022 | 300.00 | 00095182080425 | IRACI FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070554341492 | NAYARA CRISTINA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/06/2022 | 300.00 | 00029205022802 | ALMAISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010135320402 | DANILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/06/2022 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/06/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00013860485423 | HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE UM TUMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00001297121406 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 27/06/2022 | 8533.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 27/06/2022 | 3395.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 27/06/2022 | 11270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001318 | 27/06/2022 | 2188.73 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA E DERIVADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 27/06/2022 | 99.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003006 | 27/06/2022 | 1572.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARROS DE MAO EXTRA FORTE E BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2022 | 6900.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DE ALTA E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2022 | 3600.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DAS VALVULAS DE AR E INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2022 | 875.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A FESTA DOS TRABALHADORES RURAL REALIZADO PELO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO POETA MANUEL XUDU NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE APOIO DA GERENCIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2022 | 13000.00 | 00005537987406 | EDIVANIA DE SOUZA PESSOA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2022 | 450.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2022 | 17512.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003023 | 28/06/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2022 | 4940.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLINHOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E COBOGOS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2022 | 3600.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DAS VALVULAS DE AR E INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2022 | 6900.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DE ALTA E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 28/06/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001321 | 28/06/2022 | 1491.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001322 | 28/06/2022 | 1403.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2022 | 875.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AO 1º ENCONTRO INSTITUCIONAL E EMPRESARIAL REALIZADO PELA SECRERAIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTAMENTE COM A ADMINISTRAÇÃO E EMPRESARIOS DO MUNICIPIO DE MARI NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2022 | 10904.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2022 | 4479.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2022 | 3800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE SATELETE E REPAROS EM TODO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2022 | 3200.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA E CONFECCIONAMENTO DAS MANGUEIRAS HIFRAULICAS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2022 | 3080.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E TRANSMISSAO E ESCANEAMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003025 | 28/06/2022 | 4919.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003026 | 28/06/2022 | 8012.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003027 | 28/06/2022 | 8278.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003028 | 28/06/2022 | 5439.31 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 29/06/2022 | 185.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/06/2022 | 123.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 29/06/2022 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/06/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 29/06/2022 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/06/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/06/2022 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 29/06/2022 | 89.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/06/2022 | 1250.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/06/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2001402 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/06/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/06/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/06/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/06/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/06/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001288893493 | JOSELIA RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/06/2022 | 8403.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/06/2022 | 9397.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/06/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/06/2022 | 14236.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/06/2022 | 5005.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/06/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/06/2022 | 2658.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/06/2022 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/06/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2022 | 342.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2022 | 539.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2022 | 5532.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2022 | 7002.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003044 | 30/06/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2022 | 17916.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2022 | 1376.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2022 | 1170.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2022 | 757.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2022 | 743.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2022 | 74.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2022 | 19826.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI DE ACORDO COM O PROGRAMA (PREM) - MP 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2022 | 46378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2022 | 46803.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2022 | 18222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2022 | 726.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DO DIA 28/06/2022 E D.O.E. DO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2022 | 870.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 30/06/2022 | 18614.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 30/06/2022 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 30/06/2022 | 80563.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 30/06/2022 | 29705.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 30/06/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 30/06/2022 | 13590.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 30/06/2022 | 139844.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 30/06/2022 | 53656.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 30/06/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 30/06/2022 | 29695.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 30/06/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 30/06/2022 | 5836.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 30/06/2022 | 14966.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 30/06/2022 | 118999.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 30/06/2022 | 26546.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 30/06/2022 | 13786.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 30/06/2022 | 16833.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 30/06/2022 | 7948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 30/06/2022 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 30/06/2022 | 12567.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 30/06/2022 | 82811.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 30/06/2022 | 22946.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 30/06/2022 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 30/06/2022 | 4080.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 30/06/2022 | 2520.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001351 | 30/06/2022 | 891.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 28 AO DIA 30/06/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 30/06/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 30/06/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 30/06/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5001358 | 30/06/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001359 | 30/06/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5001361 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 30/06/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 30/06/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 30/06/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2022 | 5600.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COMPELTO DE RECUPERA E COBERTURA DO BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309 / MOV-4182 E OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2022 | 2496.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA E LINHAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2022 | 42420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2022 | 15153.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2022 | 95311.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2022 | 696764.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2022 | 49238.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2022 | 160022.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2022 | 36840.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2022 | 10996.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2022 | 37768.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2022 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA COPÃO PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, SENDO 04 JOGOS NOS DIAS 11 E 18/06 E 02 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2022 | 8600.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS AO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2022 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA FINS DE PROJETOS ESTRUTURAIS EM UNIDADES DE ENSINO BASICO EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2022 | 1370.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2022 | 695.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2022 | 760.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2022 | 760.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2022 | 760.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2022 | 760.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2022 | 760.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2022 | 760.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2022 | 1160.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2022 | 1370.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2022 | 760.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2022 | 950.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2022 | 255.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2022 | 510.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2022 | 190.00 | 00071918001430 | LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 1370.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2022 | 4350.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE UNIDADES BASICAS DE ENSINO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 215.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2022 | 5136.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2022 | 126135.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2022 | 29296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2022 | 2150.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E TROCAS DAS JUNTAS DO MOTOR DO TRATOR M.F290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2022 | 4450.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2022 | 17436.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003115 | 01/07/2022 | 1288.14 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2022 | 17880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003110 | 01/07/2022 | 4088.62 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003114 | 01/07/2022 | 1672.08 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2022 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003122 | 01/07/2022 | 24062.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003123 | 01/07/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003111 | 01/07/2022 | 16590.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003112 | 01/07/2022 | 23949.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2022 | 16500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO INTERNO E PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO CATEGORIA T2, PROJETO ELETRICO INTERNO COM 1155 M² DE AREA E ACOMPANHAMENTO DE TODA A EXECUCAO NA ESCOLA O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2022 | 7600.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR MESA COMPLETO I3 4GB SSD 240 ACOMPANHADO DE MONITOR DE 18,5'' E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK, DESTINADOS A ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2022 | 1850.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W. BIVOLT, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003124 | 01/07/2022 | 3994.32 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2022 | 16500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO INTERNO E PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO CATEGORIA T2, PROJETO ELETRICO INTERNO COM 1155 M² DE AREA E ACOMPANHAMENTO DE TODA A EXECUCAO NA ESCOLA O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 01/07/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 01/07/2022 | 2054.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001367 | 01/07/2022 | 813.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001368 | 01/07/2022 | 1179.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001369 | 01/07/2022 | 127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001370 | 01/07/2022 | 582.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 01/07/2022 | 910.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 01/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, DO VEICULO VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 01/07/2022 | 484.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, DO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 01/07/2022 | 696.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 01/07/2022 | 415.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 01/07/2022 | 564.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANO 2021 E 2022, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (DSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003113 | 01/07/2022 | 12770.34 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES SITUADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 01/07/2022 | 3200.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA, CAIBRO E RIPAS DESTINADA A REFORMA DA CASA DO SENHOR JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2001423 | 04/07/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/07/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/07/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/07/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2022 A 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/07/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/07/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2022 | 2965.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR JEAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000667-26.2011.815.0351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 04/07/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 04/07/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 04/07/2022 | 751.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 04/07/2022 | 4270.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 04/07/2022 | 2500.24 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 04/07/2022 | 2300.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, REALIZANDO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001384 | 04/07/2022 | 2900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 200, UNID. DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM. 10x15 cm, PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 04/07/2022 | 125.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 20.843-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 04/07/2022 | 1365.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003127 | 04/07/2022 | 9051.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003128 | 04/07/2022 | 5940.45 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003129 | 04/07/2022 | 7684.63 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003130 | 04/07/2022 | 6209.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003131 | 04/07/2022 | 6711.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003132 | 04/07/2022 | 13662.56 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2022 | 950.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/07/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2022 | 2380.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE FUNILARIA E PINTURA DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003144 | 04/07/2022 | 2331.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003126 | 04/07/2022 | 23698.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/07/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QEB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/07/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003147 | 05/07/2022 | 97.92 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO ARGAMASSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2022 | 1080.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 07,08,09,13,14,15,17,20,21,22,28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003146 | 05/07/2022 | 2863.20 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2022 | 643.55 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOBRADICES GAL. MASSA PLASTICAS E OUTROS, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 05/07/2022 | 365.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 05/07/2022 | 260.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 05/07/2022 | 225.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001390 | 05/07/2022 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO NO DIA " D ", CONTRA CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001391 | 05/07/2022 | 3795.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001392 | 05/07/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 05/07/2022 | 240.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 05/07/2022 | 470.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO DO " CAPS", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001395 | 05/07/2022 | 1513.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 05/07/2022 | 4000.00 | 41984332000135 | RF ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI - PB, EDIFICAÇÃO COM 933,67 M² DE AREA CONSTRUIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001397 | 05/07/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5001398 | 05/07/2022 | 5310.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 05/07/2022 | 1629.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2022 | 2965.46 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR JEAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000667-26.2011.815.0351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003159 | 05/07/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003160 | 05/07/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO DO DIA 02/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2022 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 05 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 05/07/2022 | 191.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO ( REF. AOS MESES 04-05-06 DE 2022) DA RESIDENCIA DA SENHORA ANA GERLINDA NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 06/07/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO ( REF. AO MES 06 DE 2022) DA RESIDENCIA DA SENHORA ANA GERLINDA NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001429 | 06/07/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/07/2022 | 90.00 | 00010557595495 | DIOGO OLIVEIRA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA O IML DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE FOI FAZER O EXAME CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 06/07/2022 | 200.00 | 37770802000190 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LUBRIFUCAÇÃO INTERNA E LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR DO NOTBOOK LENOVO MODELO 1330-151BR, DO SETOR DO PAB ( PROGRAMA AUXILIO BRASIL) E CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 06/07/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 06/07/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 06/07/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 06/07/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 06/07/2022 | 250.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 06/07/2022 | 300.00 | 00004928311493 | EDNA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001441 | 06/07/2022 | 4870.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE 38 GÁS DE COZINHA SENDO 4 VASILHAMES COMPLETO E 34 GÁS ENVASADO DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 06/07/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 06/07/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 06/07/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001426 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2022 | 47021.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2022 | 16157.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003185 | 06/07/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/07/2022 | 11700.00 | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERBAS SALARIAIS ALUSIVAS AOS DECIMOS TERCEIROS SALARIOS DOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 E FERIAS EM DOBRO DOS EXERCICIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020, CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 06/07/2022 | 5478.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÈS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 06/07/2022 | 530.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, E MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 06/07/2022 | 850.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZDO COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS), AR CONDICIONADO DE 9.000, E 12.000 BTUS, E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 06/07/2022 | 1240.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZDO COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA, TROCAR DE PLACA DE POTENCIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AR - CONDICIONADOS DAS (UBSs), BAIRRO VERMELHO, PROCANOR, CENTRO, DESTE MUNICIP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001404 | 06/07/2022 | 2550.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001405 | 06/07/2022 | 2660.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001406 | 06/07/2022 | 3796.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFMÊS 06/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001407 | 06/07/2022 | 2410.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001408 | 06/07/2022 | 4773.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022,PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001409 | 06/07/2022 | 2011.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001410 | 06/07/2022 | 14768.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001411 | 06/07/2022 | 1069.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 06/07/2022 | 702.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ADESIVA, DESTINADO A VEDAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CALHA E TELHADO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 06/07/2022 | 2430.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECEM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ZUMBI DOS PALMARES, TIRADENTES E TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 06/07/2022 | 1480.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 06/07/2022 | 1348.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001416 | 06/07/2022 | 7470.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARDERNETA DA GESTANTE CAPA PAPEL OFF SET 180g, TAM. 15x42, C/ DUAS DOBRAS, FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO EM POLICROMIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001417 | 06/07/2022 | 1590.16 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 06/07/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 06/07/2022 | 329.67 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 06/07/2022 | 1911.79 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 06/07/2022 | 249.75 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 06/07/2022 | 429.94 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 06/07/2022 | 416.99 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 06/07/2022 | 144.67 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003168 | 06/07/2022 | 2933.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003171 | 06/07/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2022 | 9847.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2022 | 1484.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003187 | 06/07/2022 | 2691.04 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003188 | 06/07/2022 | 1345.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/07/2022 | 200.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) AMOLACAO DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003186 | 06/07/2022 | 4281.20 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003262 | 07/07/2022 | 3571.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003263 | 07/07/2022 | 43068.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003264 | 07/07/2022 | 21898.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL 01, PATROL 02 E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2022 | 1060.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2022 | 1120.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2022 | 860.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2022 | 860.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2022 | 860.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2022 | 860.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2022 | 860.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2022 | 860.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2022 | 860.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2022 | 414.93 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003244 | 07/07/2022 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003245 | 07/07/2022 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/07/2022 | 860.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003257 | 07/07/2022 | 2696.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003258 | 07/07/2022 | 447.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003259 | 07/07/2022 | 1973.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003260 | 07/07/2022 | 4877.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003261 | 07/07/2022 | 12778.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, PORTOES E TODA AREA EXTRENA E INTERNA E PINTURA DE TODO O MURO E LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2022 | 1978.06 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2022 | 873.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003243 | 07/07/2022 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003248 | 07/07/2022 | 42556.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6309, OFX-2280, QFF-9353, OFX-2310, OGC-9926 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003249 | 07/07/2022 | 21247.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003250 | 07/07/2022 | 3848.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/07/2022 | 763.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3B74, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/07/2022 | 6200.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA E DO KIT DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 07/07/2022 | 675.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA VACINAÇÃO NO POLO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 07/07/2022 | 478.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 07/07/2022 | 1047.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001428 | 07/07/2022 | 786.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001429 | 07/07/2022 | 5250.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001430 | 07/07/2022 | 238.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001431 | 07/07/2022 | 211.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001432 | 07/07/2022 | 1106.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001433 | 07/07/2022 | 350.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA BASICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001434 | 07/07/2022 | 193.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001435 | 07/07/2022 | 372.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001436 | 07/07/2022 | 1300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 07/07/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001438 | 07/07/2022 | 2707.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 07/07/2022 | 3060.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO), CONSULTAS ORTOPEDICA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003255 | 07/07/2022 | 2723.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003256 | 07/07/2022 | 144.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003246 | 07/07/2022 | 2890.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003254 | 07/07/2022 | 5533.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/07/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003242 | 07/07/2022 | 1749.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003247 | 07/07/2022 | 2618.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/07/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/07/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 07/07/2022 | 365.03 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 07/07/2022 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SMDH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 07/07/2022 | 297.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 07/07/2022 | 396.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 07/07/2022 | 313.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 07/07/2022 | 3312.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (RLU-2D76) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 07/07/2022 | 4370.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA (QFR-9D93) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 07/07/2022 | 4520.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFF-9J05) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006182278498 | MARINEZ ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 07/07/2022 | 840.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR BRITANIA E LIQUIDIFICADOR MUNDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 07/07/2022 | 1051.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA COMO REFIL DE TINTAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DO PAB E CADUNICO DESDE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 07/07/2022 | 850.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SMH DESTE MUNICIPIO (CRAS, CREAS, SECF, CRIANÇA FELIZ). | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 07/07/2022 | 392.96 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 07/07/2022 | 470.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA PARA ATENDER AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 08/07/2022 | 500.00 | 00011671537408 | ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 08/07/2022 | 347.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 08/07/2022 | 251.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DA CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 08/07/2022 | 362.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 08/07/2022 | 754.11 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SCFV PARA ATENDER AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2022 | 409.13 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2022 | 14050.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR COM SHOWS PIROTECNICOS AS INAUGURACOES DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/07/2022 | 710.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/07/2022 | 666.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC.DESENV.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2022 | 325.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2022 | 48937.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2022 | 53.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/07/2022 | 3.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001440 | 08/07/2022 | 1932.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001441 | 08/07/2022 | 1954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 5001442 | 08/07/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 5001443 | 08/07/2022 | 2832.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 08/07/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 08/07/2022 | 3276.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 08/07/2022 | 1274.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 08/07/2022 | 1966.25 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 08/07/2022 | 2730.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 08/07/2022 | 1092.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 08/07/2022 | 4004.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 08/07/2022 | 3458.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 08/07/2022 | 2366.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 08/07/2022 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 06 AO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 08/07/2022 | 1837.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DAILY DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE DUAS 2/2 DO SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003273 | 08/07/2022 | 18270.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2022 | 402.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2022 | 8292.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2022 | 1300.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2022 | 971.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BARRAS CHATAS, CORRENTES E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003283 | 08/07/2022 | 9880.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NO BAIRRO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/07/2022 | 500.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA TRUPE ARLEQUIM DE CIRCO E TEATRO ESPETACULO "POR UM FIO" NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NA COMUNIDADDE DO BARRO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00005364172457 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SURREAL ATRAVES DE APOIO CULTURAL DURANTE A IV FESTA JUNINA LUIZ GONZAGA QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/07/2022 | 584.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/07/2022 | 540.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003302 | 08/07/2022 | 3483.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003303 | 08/07/2022 | 27023.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003272 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2022 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA RURAL NA COMUNIDADE DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2022 | 1808.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A VERIFICACAO DAS CONDICOES E APROVACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003287 | 08/07/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003299 | 08/07/2022 | 3189.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003300 | 08/07/2022 | 1215.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALAGARMENTO DA TRAVESSIA DA LINHA FERREA QUE DA ACESSO A RUA ARNAUD CALDAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003301 | 08/07/2022 | 1829.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO VALÇAMENTO E A CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/07/2022 | 3160.10 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR M. F. 219, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2022 | 4700.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DE TRES LAVANCA DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00007398773480 | JOSE MARCOS ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00072055625462 | LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2022 | 1512.50 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 10 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 10 VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2022 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2022 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2022 | 1512.50 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 SENDO 10 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2022 | 11400.00 | 00007117311363 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 76 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2022 | 3150.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E RECUPERAÇÃO DO POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXINHA ZONA RURAL DE MARI, ONDE O MESMO ABASTECE A COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/07/2022 | 1663.75 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/07/2022 | 8450.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 65 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E ATERRO PARA ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2022 | 350.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LINHAS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2022 | 3900.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E PICOTAGEM DAS INGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2022 | 3950.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇAO COMPLETA E DO CHICOTE ELETRONICO DE 24VOLTS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2022 | 600.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO CULTURAL ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA PARAQUIA DE MARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2022 | 600.00 | 00067643884404 | LUZIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA PARAQUIA DE MARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2022 | 1150.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA QUERMESSE JUNINA DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070263988490 | LARISSA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LARIZA JESSICA ATRAVES DE APOIO CULTURAL DURANTE A IV FESTA JUNINA LUIZ GONZAGA QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 11/07/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 11/07/2022 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 11/07/2022 | 2500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, DESTINADOS A UNIDADE DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 086-22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003325 | 11/07/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2022 | 700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO SOCIO CULTURAL DE JOVENS E ADULTOS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/07/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 04/07 A 02 DE AGOSTO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 11/07/2022 | 1450.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/07/2022 | 450.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/07/2022 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/07/2022 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/07/2022 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/07/2022 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/07/2022 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 12/07/2022 | 1270.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 12/07/2022 | 1490.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 12/07/2022 | 1785.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001462 | 12/07/2022 | 4007.76 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001463 | 12/07/2022 | 505.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 12/07/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 12/07/2022 | 850.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO LANCHES, POTES DE SALADA DE FRUTAS, TAPIOCAS, SOCOS 01 (UMA), TORTA DOCE DE 01 KG, DESTINADOS A AÇÃO DA SAÚDE CONTRA O CÂNCER DE PELE, REALIZADO NO DIA 09/07/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 12/07/2022 | 585.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 12/07/2022 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 12/07/2022 | 260.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE TBI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 12/07/2022 | 400.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 12/07/2022 | 1240.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG- 9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 12/07/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001473 | 12/07/2022 | 6332.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, PEITO DE FRANGO E CHARQUE, LINGUIÇA GALABRESA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 12/07/2022 | 984.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DE DEZ 10 KL SACO, DESTINADOS AO COMBATE A CARAMUJO AFRICANO PELO OS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001475 | 12/07/2022 | 2638.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/07/2022 | 767.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/07/2022 | 1000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA INSTALACAO ELETRICA NO PALCO DA FESTA DE SAO JOAO REALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003340 | 12/07/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2022 | 300.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2022 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A IV FESTA JUNINA LUIZ GONZAGA REALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 13/07/2022 | 1440.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE GUARABIRA, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 13/07/2022 | 700.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS AÇOÊS DA VIGILÂNCIA ANBIENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 13/07/2022 | 670.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), CAIXA DE TRANSPORTE PANTHER, DESTINADOS A CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO SETOR DE VIGILÂNCIA ANBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001479 | 13/07/2022 | 507.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 13/07/2022 | 1560.60 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONTROLE DE PRAGAS PELO OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 13/07/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO " CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS " , NA PACIENTE, EMILLY VITORIA BARBOSA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 13/07/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 13/07/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/07/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 13/07/2022 | 400.00 | 00084057700463 | MANUEL NAZARE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 13/07/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 13/07/2022 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 13/07/2022 | 400.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 13/07/2022 | 250.00 | 00078951887472 | JOSÉ LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 13/07/2022 | 400.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/07/2022 | 500.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 13/07/2022 | 500.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 13/07/2022 | 400.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,PAG DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 13/07/2022 | 350.00 | 00074797859415 | MARIA APARECIDA FLORENCIO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 13/07/2022 | 250.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 13/07/2022 | 350.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 13/07/2022 | 250.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009449723494 | FERNANDA CORREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 13/07/2022 | 350.00 | 00011428977457 | DAVID BENNIS TOME SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 13/07/2022 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011626471401 | PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 13/07/2022 | 400.00 | 00010705288463 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 13/07/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 13/07/2022 | 400.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEENERGIA,GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007310987497 | LUCILETE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 13/07/2022 | 400.00 | 00004685137442 | MARCICLEIDE BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 13/07/2022 | 400.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 13/07/2022 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 13/07/2022 | 400.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004870213478 | DAVI JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DO PAA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE , 02 VIAGENS NO DIA 17 DE JUNHO, 02 VIAGENS NO DIA 19 DE ABRIL, 02 VIAGENS NO DIA 05 DE JULHO, NO VALOR DE 250.00 REAIS CADA VIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 13/07/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E SMDH, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 13/07/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 13/07/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 13/07/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 13/07/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 13/07/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 13/07/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 13/07/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 13/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 13/07/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 13/07/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2022 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/07/2022 | 380.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2022 | 230.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2022 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003372 | 14/07/2022 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA REUNIAO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA APRESENTAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZARA O GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES COM O NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 16 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2022 | 5500.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E INTERCULLER DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2022 | 4400.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DOIS TUBOS E DUAS ASTER CROMADA DO CILINDRO DA MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 14/07/2022 | 250.00 | 00011028265450 | JOVENTINO FELIPE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071854792407 | JOSE WALLIGTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 14/07/2022 | 300.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 14/07/2022 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 14/07/2022 | 300.00 | 00016580775718 | FRANCIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012136643495 | MARIA GANRIELLY DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 14/07/2022 | 250.00 | 00014807419498 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007050184403 | FLAVIANA KARLA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 14/07/2022 | 400.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 14/07/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 14/07/2022 | 350.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 14/07/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 07 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 14/07/2022 | 500.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE 6 MESES DE ALUGUEIS EM ATRASO DO SENHOR JOSE JOAO (INQUILINO) AO SENHOR CARLINDO CARNEIRO ( PROPRIETARIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 14/07/2022 | 150.00 | 00071561872440 | DANIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 14/07/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 14/07/2022 | 400.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 14/07/2022 | 200.00 | 00052760731472 | MARIA PERPETUA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 14/07/2022 | 150.00 | 00013189592411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 14/07/2022 | 250.00 | 00010955172446 | CLAUDIMARY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013866344414 | VITORIA ALINE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 14/07/2022 | 250.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 14/07/2022 | 1450.00 | 00004432623497 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 14/07/2022 | 300.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003384 | 14/07/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2022 | 2997.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 14/07/2022 | 2414.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEU 225/75 R16, FIRESTONE COM VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 14/07/2022 | 100.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO 3D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 14/07/2022 | 100.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO 3D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 14/07/2022 | 884.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 175/70 R14 F-700 FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 14/07/2022 | 800.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG- 9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 14/07/2022 | 1700.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIFICA DE CABEÇOTE E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG- 9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 14/07/2022 | 100.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE 02 (DOIS), VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001491 | 14/07/2022 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 11 AO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 14/07/2022 | 26179.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 14/07/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 14/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 14/07/2022 | 3292.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 14/07/2022 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 14/07/2022 | 31209.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 14/07/2022 | 5048.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 14/07/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 14/07/2022 | 3032.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 14/07/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 14/07/2022 | 1748.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 14/07/2022 | 2764.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003369 | 14/07/2022 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO AVIDO DO CURSO DE LICEMCIATURA EM HISTORIA EM PARCERIA DO POLO DA UAB E UEPB ATRAVES DO EDITAL Nº 0001/2022 LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 12 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003370 | 14/07/2022 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE GESTAO COMERCIAL E GESTAO PUBLICA EM PARCERIA POLO DA UAB E COM INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA (INFRO) REFERNTE AO EDITAL Nº 0054/2022 LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 12 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003371 | 14/07/2022 | 2565.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAO DA RUA JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 57 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003373 | 14/07/2022 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CABRAL DE MELO, NOVA ESPERANÇA E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 18 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2022 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCULÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2022 | 3200.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA, PINTURA E REPAROS COM FIBRAS NAS LATERAIS DO TETO E DOS PARACHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2022 | 1450.00 | 00001634079400 | ALEXANDRE CABRAL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2022 | 3355.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHOCOLATES, PIPOCAS E BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NAS ESCOLAS PELA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032022 | 0003385 | 14/07/2022 | 156129.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS COLACAO MAIS SABER COM KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL DOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003374 | 14/07/2022 | 1260.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 28 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2022 | 2700.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003381 | 14/07/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/07/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/07/2022 | 6445.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/07/2022 | 1370.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2022 | 760.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/07/2022 | 695.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2022 | 760.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2022 | 885.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2022 | 695.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/07/2022 | 510.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/07/2022 | 885.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2022 | 570.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2022 | 1265.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2022 | 1265.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2022 | 1370.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/07/2022 | 740.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2022 | 1160.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2022 | 445.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2022 | 760.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2022 | 1265.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2022 | 760.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2022 | 570.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2022 | 885.00 | 00071918001430 | LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2022 | 1370.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2022 | 320.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2022 | 6325.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 230 METROS DE FORRO DE GESSO REALIZADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2022 | 450.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/07/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2022 | 9332.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2022 | 20968.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/07/2022 | 10832.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2022 | 8308.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 15/07/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO ", DO PACIENTE, JOÃO GABRIEL DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 15/07/2022 | 2871.30 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001507 | 15/07/2022 | 3913.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001508 | 15/07/2022 | 1549.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001509 | 15/07/2022 | 3139.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 15/07/2022 | 2800.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, REALIZANDO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001511 | 15/07/2022 | 1861.25 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001512 | 15/07/2022 | 2303.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001513 | 15/07/2022 | 5057.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/07/2022 | 320.00 | 37770802000190 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/07/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/07/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2022 | 10203.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/07/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/07/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/07/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/07/2022 | 4008.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/07/2022 | 1096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 15/07/2022 | 600.00 | 00004372177445 | ANDREIA RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010887005438 | ALINE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 15/07/2022 | 350.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 15/07/2022 | 350.00 | 00010934892431 | MONICA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 15/07/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 15/07/2022 | 400.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 15/07/2022 | 380.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS TECNICOS DA SMDH | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 15/07/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/07/2022 | 3835.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2022 | 850.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E JUNCOES, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2022 | 635.88 | 00004706656702 | LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA RODRIGUES (CARTORIO MARI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2022 | 148558.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001514 | 18/07/2022 | 1020.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001515 | 18/07/2022 | 990.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001516 | 18/07/2022 | 39.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001517 | 18/07/2022 | 2843.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001518 | 18/07/2022 | 4881.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001519 | 18/07/2022 | 4108.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001520 | 18/07/2022 | 3904.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 18/07/2022 | 80.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA TROCA DO SENSOR ABS E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG- 9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 18/07/2022 | 350.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG- 9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 18/07/2022 | 1444.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 18/07/2022 | 5961.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 18/07/2022 | 2226.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 18/07/2022 | 1008.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2022 | 3250.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERNIZES INCOLOR SINTENTICO E TINTAS, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00009242302406 | LENILDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS VIANA E IGREJA DE GRINGO E FAZENDA GERALDO MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/07/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS FUNDO DO VALE, ACUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/07/2022 | 5200.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS, MATA, JENIPAPO E BAIXINHA PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 03 (TRES) IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVA E 08 (OITO) COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2022 | 4400.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO DAGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZENDA TIRADENTES E DE NEGUINHO E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/07/2022 | 5200.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS, GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, ACUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/07/2022 | 3200.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ACUDE GRANDE E PIRPIRI PARA ESCOLA EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/07/2022 | 5200.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001527 | 19/07/2022 | 227.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001528 | 19/07/2022 | 1326.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 19/07/2022 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001530 | 19/07/2022 | 358.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001531 | 19/07/2022 | 926.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001532 | 19/07/2022 | 4599.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 19/07/2022 | 635.00 | 00007611155440 | JOSÉ SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS TELHADOS NOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001534 | 19/07/2022 | 2358.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001535 | 19/07/2022 | 1472.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 19/07/2022 | 1274.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001537 | 19/07/2022 | 2040.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 19/07/2022 | 3822.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001539 | 19/07/2022 | 2184.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001540 | 19/07/2022 | 2730.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 19/07/2022 | 2366.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001542 | 19/07/2022 | 2548.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 19/07/2022 | 1092.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-1216), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001544 | 19/07/2022 | 2184.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 19/07/2022 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-5780), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 19/07/2022 | 546.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001547 | 19/07/2022 | 728.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 19/07/2022 | 2730.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 19/07/2022 | 9900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 07 (SETE) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 04 (QUATRO) JOÃO PESSOA/MARI, 01 (UM) SAPE/MARI E 01 (UM) SEM TRANSLADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071854809490 | RAQUEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 20/07/2022 | 223.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 20/07/2022 | 487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SENHOR PAULO SERGIO DA SILVA MENDES NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 20/07/2022 | 98.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 20/07/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 20/07/2022 | 98.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 20/07/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 20/07/2022 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 20/07/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 20/07/2022 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 20/07/2022 | 490.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 20/07/2022 | 490.00 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2022 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2022 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 20/07/2022 | 882.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 20/07/2022 | 588.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 20/07/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 15 AO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2022 | 800.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DUPLO T 300/7M DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2022 | 300.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAMINHAO MUQUE DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01 POSTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2022 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAMACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS E 02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO ARRAIA DA EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2022 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS E 04 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA IV FESTA JUNINA LUIZ GONZAGA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2022 | 10500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 14 (QUATORZE) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA FESTA JUNINA SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2022 | 432.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2022 | 306.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2022 | 3800.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 EM FORMA DE MULTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2022 | 2500.00 | 00001567611494 | CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADO NOS TELHADOS DOS GINASIOS DE ESPORTES LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO E NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2022 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA; 11 VIAGENS NO VALOR DE 151,25 REAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003465 | 20/07/2022 | 55089.01 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2022 | 5400.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/07/2022 | 5400.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2022 | 6300.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 07 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003466 | 21/07/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2022 | 2450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE SOLDAS DAS CANTONEIRAS INTERNAS DA CARROCERIA E DO ASSOALHOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2022 | 4350.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL E CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2022 | 3300.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS DA TURBINA E DO INTERCULLER E RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2022 | 1650.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET E DECORAÇÃO REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES, EPITACIO DANTAS E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/07/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/07/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/07/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/07/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/07/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/07/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/07/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/07/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/07/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/07/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/07/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/07/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/07/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/07/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/07/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/07/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/07/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/07/2022 | 600.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO NA CONCLUSAO DA 2ª DEFESA DA TESE DO CURSO DE DOUTORADO EM CIENCIAS DA EDUCAÇÃO, SENDO REALIZADO NO EXTERIOR ASSUNÇÃO/PARAGUAI E BUENOS AIRES/ARGENTINA OBJETIVANDO MAIOR VALORIZAÇÃO NO QUADRO FUNCIONAL DE PROFESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2022 | 5860.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DO ARLA DENOXTRONIC 24V DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2022 | 1000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA LOCALIZADA NO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2022 | 31380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DE 276L, 04 AR CONDICIONADOS DE 12000BTUS, 04 AR CONDICIONADOS DE 24000BTUS E 01 MESA DE 06 CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 21/07/2022 | 170.00 | 07571746004353 | AUTOGLASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001553 | 21/07/2022 | 605.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00010807414450 | JOSE SANUEL BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DA GARAGEM E CEMITERIO SAO SEBASTIAO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DA LAVANDERIA DO BARRO VERMELHO E DO MOTOR BOMBA DO MINICAMPO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/07/2022 | 2985.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET E DECORAÇÃO REALIZADOS DURANTE EVENTOS DE SECRETARIAS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2022 | 50.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO EXECULTIVO DO GABINETE MANUEL BATISTA DA SILVA EM FACE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CRIAÇÃO DO FRAAC (FORUM REGIONAL DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS) QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 21/07/2022 | 490.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 21/07/2022 | 490.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 21/07/2022 | 490.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 21/07/2022 | 490.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO; 01,19,20 DE ABRIL; 03,23 DE MAIO E 17 DE JUNHO, NO VALOR DE 70,00 REAIS A DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 21/07/2022 | 500.00 | 00010239236459 | RENATA KARTYELLE DIONIZIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 21/07/2022 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070995498474 | SIMONE HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015301637495 | JANIELY GLEYCE BRASILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013433359490 | GIOVANA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070214738426 | ANDERLANE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 21/07/2022 | 200.00 | 00015934642405 | ROSANA LUCAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 21/07/2022 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 21/07/2022 | 200.00 | 00002661514422 | IRANILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007637092470 | VITORIA PAIVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 21/07/2022 | 200.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 21/07/2022 | 100.00 | 00007038019457 | IARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 21/07/2022 | 450.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009624661405 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070609029452 | REBECA DOS SANTOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 21/07/2022 | 200.00 | 00009265310421 | ROSINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 21/07/2022 | 350.00 | 00009758643436 | ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 21/07/2022 | 400.00 | 00070773286438 | LUCAS EDUARDO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 21/07/2022 | 200.00 | 00011754102417 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071888399481 | BEATRIZ SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 21/07/2022 | 150.00 | 00014327298450 | DENILSON FLAVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 21/07/2022 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 21/07/2022 | 500.00 | 00010310151406 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 21/07/2022 | 400.00 | 00001234186403 | MARIZE CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013448713481 | LAIS CONRADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 21/07/2022 | 300.00 | 00023507173808 | WELTON GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 21/07/2022 | 400.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 21/07/2022 | 400.00 | 00015504442478 | VITORIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 21/07/2022 | 400.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070342157400 | RAFAELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009776388477 | MARIA DAS DORES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007923466459 | PAULO FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 21/07/2022 | 200.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011011159473 | ELENILTON SALES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 21/07/2022 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006430590402 | LUCILANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 21/07/2022 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 21/07/2022 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 21/07/2022 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014816762450 | MAYARA BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 21/07/2022 | 400.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 21/07/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010176643400 | MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 21/07/2022 | 200.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003368455451 | JOSE MARCOS RIQUE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011242592440 | LETICIA DE MENDONÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 21/07/2022 | 400.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 21/07/2022 | 400.00 | 00030885124472 | LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070112014240 | VICTORIA STEPHANI LEMOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 21/07/2022 | 500.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 21/07/2022 | 500.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013601357402 | LUCAS BANDEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2022 | 2800.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DOS DOIS EIXOS DAS PONTAS DE EIXOS E DOS MANCAIS QUE SEGURA OS EIXOS DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2022 | 19058.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, BOMBA DE AGUA, ARRUELAS, PISTAO, BOMBA DE OLEO, CAMISA CILINDROS E OUTROS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANEJO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AREAS COM NOVAS VARIEDADES DE MANDIOCA DESENVOLVIDO PELO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 22/07/2022 | 300.00 | 00011438485433 | FELIPE GABRIEL DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 22/07/2022 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 22/07/2022 | 650.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS DE MARI PARA GUARABIRA, SITIO MANECOS E MUDANÇAS DOS SETORES CRAS E CREAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAÕ DE 80 LEMBRANCINHAS DE 15,00 REAIS A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS (AS) IDOSOS (AS) DO SCFV, POR ACASIÃO DO DIA DOS AVÓS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2022 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2022 | 720.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2022 | 600.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR NO EVENTO "FOMENTA BRASIL MAIS SIMNPLES" PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2022 EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 22/07/2022 | 1456.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/07/2022 | 11020.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO EM GRANITO SENDO 290 METROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2022 | 150.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO DANÇARINO NO RED BULL BC ONE REALIZADO EM FORTALEZA-CE NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2022 | 1897.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 QUADROS BRANCO MADEIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003572 | 22/07/2022 | 2797.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003573 | 22/07/2022 | 213400.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DA COLECAO FAZENDO E APRENDENDO "MUNDO DAS COISAS", DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2022 | 700.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2022 | 2629.54 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL U2, TUBO IND. LQ E SOLDA ELETRODO DENVER DESTINADO A CONFECÇÃO DE BRAÇOS DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/07/2022 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS PARA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2022 | 561.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, JUNCOES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/07/2022 | 400.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/07/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/07/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/07/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/07/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/07/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 25/07/2022 | 625.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 25/07/2022 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 25/07/2022 | 3395.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 25/07/2022 | 1230.78 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 25/07/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 25/07/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 25/07/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 3 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/07/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MULTIMIDIA DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 25/07/2022 | 500.00 | 00015240654476 | HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 26/07/2022 | 90.00 | 00007368709627 | REBECA DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SÃO JOSE DOS RAMOS E POSTERIORMENTE A JOÃO PESSOA PARA PROVIDENCIAR E ACOMPANHAR O PROCESSO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, DA SENHORA HOSANA NARTINS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2022 | 210.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA FIBRA DE VIDRO ESTOJO ABERTO 100M E 01 (UMA) TRENA THOMPSON FIBRA DE VIDRO FECHADA 30M, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2022 | 7069.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2022 | 5584.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2022 | 542.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/07/2022 | 344.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2022 | 51165.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/07/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2022 | 2140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 22 E 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 26/07/2022 | 12812.50 | 00009412572409 | JOELLINGTON MARINHO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA FACHADA PRINCIPAL, NA EDEQUAÇÃO E REALOCAÇÃO COM PROJETO DE ANBIENTAÇÃO ARQUITETÔNICO COMPLEMENTARES A REFORMA EM EXECUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI - PB, LOCALIZADO NA RUA: MANUEL AVELINO DE PAIVA CENTRO, PAGAMENTO REF. PARCELA 01/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 26/07/2022 | 4687.50 | 00009412572409 | JOELLINGTON MARINHO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA FACHADA PRINCIPAL, NA EDEQUAÇÃO E REALOCAÇÃO COM PROJETO DE ANBIENTAÇÃO ARQUITETÔNICO COMPLEMENTARES A REFORMA EM EXECUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI - PB, LOCALIZADO NA RUA: MANUEL AVELINO DE PAIVA CENTRO, PAGAMENTO REF. PARCELA 02/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2022 | 154.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMINAS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2022 | 430.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO E RECONDICINAMENTO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2022 | 1840.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA PUBLICA ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA A QUAL IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM NACIONAL DA UNDIME A SE REALIZAR EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA PUBLICA CARMEM RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO A QUAL IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM NACIONAL DA UNDIME A SE REALIZAR EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003597 | 26/07/2022 | 1435.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2022 | 1940.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMAS, FLAMBOIAN, IXORA E ITU PAULISTA GRANDE DESTINADOS AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003609 | 26/07/2022 | 3077.58 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2022 | 2900.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003598 | 26/07/2022 | 16109.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 27/07/2022 | 1170.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001565 | 27/07/2022 | 121.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 27/07/2022 | 295.00 | 07571746004353 | AUTOGLASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO RETROVISOR DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 27/07/2022 | 8500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 27/07/2022 | 480.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM DE MARI-PB PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 28/07/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001569 | 28/07/2022 | 431.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001570 | 28/07/2022 | 115.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001571 | 28/07/2022 | 71.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 28/07/2022 | 460.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM ELETRICISTA VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO E REPAROS NOS VEICULOS FIORINO AMBULÂNCIA PLACA (QFG-9183), GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 21 AO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001574 | 28/07/2022 | 172.08 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001575 | 28/07/2022 | 540.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001576 | 28/07/2022 | 510.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001577 | 28/07/2022 | 127.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001578 | 28/07/2022 | 494.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001579 | 28/07/2022 | 500.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001580 | 28/07/2022 | 1090.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001581 | 28/07/2022 | 1510.41 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA E DERIVADOS, DESTINADSO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001582 | 28/07/2022 | 570.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001583 | 28/07/2022 | 963.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), BOMBA SUB MERSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 18 AO DIA 21/07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003612 | 28/07/2022 | 210.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO DESTINADOS AO FUNCIONARIOS (GARIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003613 | 28/07/2022 | 1038.24 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE SACAR E REABRIR ROSCA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2022 | 530.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2022 | 530.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2022 | 530.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2022 | 530.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2022 | 2350.00 | 00070689461437 | MARIA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIAOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2022 | 3500.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS DUAS TRANSMISSÃO TRASEIRO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2022 | 4952.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 19120.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 400.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICAS E PENDRIVE DESTINADOS A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 380.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM 2º FORROBODO CULTURAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 NO BAR DE JOAO DE MARIA PRETA LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REPENTISTAS, CIRANDEIROS, EMBOLADORES DE COCO, ESQUETE TEATRAL E QUADRILHA AS MARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2022 | 635.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2022 | 820.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2022 | 950.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2022 | 950.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2022 | 950.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2022 | 760.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2022 | 950.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2022 | 510.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2022 | 950.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00001282562495 | JOSEMILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2022 | 820.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2022 | 820.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2022 | 820.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2022 | 635.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2022 | 700.00 | 00071918001430 | LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2022 | 570.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2022 | 6517.50 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 237 METROS DE FORRO DE GESSO REALIZADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA REFORMA E CONTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 7500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO E GRIND DE ENTRADA, DESTINADO A FESTA DE SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2022 | 15528.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2022 | 41208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2022 | 17107.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2022 | 686024.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2022 | 46970.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2022 | 38569.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2022 | 163712.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 10996.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 38868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 2250.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFATIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 630.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/06 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2022 | 1242.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02 E 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2022 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2022 | 123747.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 29096.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 754.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS AO CONSERTOS DOS TELHADOS DOS GINASIOS DE ESPORTES POLIESPORTIVO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 17/06 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 29/07/2022 | 4275.19 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " MARCAPASSO " DO PACIENTE, IVAN BARBOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001586 | 29/07/2022 | 437.52 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001587 | 29/07/2022 | 3689.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 29/07/2022 | 36346.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 29/07/2022 | 214520.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 29/07/2022 | 30210.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 29/07/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 29/07/2022 | 14845.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 29/07/2022 | 139874.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 29/07/2022 | 49579.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 29/07/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 29/07/2022 | 31285.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 29/07/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 29/07/2022 | 5884.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 29/07/2022 | 15363.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 29/07/2022 | 121060.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 29/07/2022 | 25366.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 29/07/2022 | 14070.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 29/07/2022 | 17223.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 29/07/2022 | 6045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 29/07/2022 | 30225.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 29/07/2022 | 7948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 29/07/2022 | 13098.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 29/07/2022 | 88466.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 29/07/2022 | 23096.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 29/07/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 29/07/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5001615 | 29/07/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001616 | 29/07/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 29/07/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5001619 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 29/07/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 29/07/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 29/07/2022 | 1200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001623 | 29/07/2022 | 1994.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 29/07/2022 | 8403.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 29/07/2022 | 12010.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 29/07/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 29/07/2022 | 13528.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 29/07/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/07/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/07/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/07/2022 | 4359.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/07/2022 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/07/2022 | 300.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 29/07/2022 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/07/2022 | 400.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 29/07/2022 | 2420.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2022 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PB DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E O V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP QUE SERA REALIZADO DO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022 NO HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LOCALIZADO NO BAIRRO TAMBAU EM JOAO PESSOA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2022 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PB DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E O V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP QUE SERA REALIZADO DO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022 NO HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LOCALIZADO NO BAIRRO TAMBAU EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2022 | 6980.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES PUBLICOS MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE) LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2022 | 5320.97 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2022 | 46137.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 17998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 1115.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO E PENDRIVES E PILHAS DURACELL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 761.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICAS, PENDRIVES, CABOS E PILHAS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 46378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2022 | 6500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 190.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAS DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2022 | 8594.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2022 | 10023.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2022 | 19354.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 1885.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM NO DIA 28/06/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 5311.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA IPVA NO DIA 08/06/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 9371.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP NO DIA 08/06/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 3016.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA IPTU NO DIA 08/06/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 1521.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA IPTU NO DIA 21/06/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 262.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA IPTU NO DIA 05/07/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 470.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAS E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 749.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2022 | 74.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2022 | 763.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2022 | 1387.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2022 | 1179.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2022 | 4950.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003723 | 01/08/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003724 | 01/08/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 01/08/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 01/08/2022 | 500.00 | 44388483000119 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE, DESTINADOS A REMOÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 01/08/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 01/08/2022 | 3233.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 01/08/2022 | 1762.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 01/08/2022 | 176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001631 | 01/08/2022 | 1440.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 01/08/2022 | 4102.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 01/08/2022 | 330.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001634 | 01/08/2022 | 4699.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA LANCETADOR E TIRAS DE DESTE G - TECH FREE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001635 | 01/08/2022 | 3292.75 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001636 | 01/08/2022 | 3151.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001637 | 01/08/2022 | 1819.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001638 | 01/08/2022 | 935.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA " AÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PELE ", REALIZADO NO ESPAÇO SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 01/08/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 01/08/2022 | 4138.23 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 01/08/2022 | 399.08 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 01/08/2022 | 796.69 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 01/08/2022 | 854.98 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO " DIA DA MULHER ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2022 | 4406.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO PISOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2022 | 3584.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO PISOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2022 | 1150.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO II SEMINARIO DA MANDIOCULTURA - DIA DE CAMPO REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 NO CHÂ DE JARDIM LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB EM PARCERIA COM UFPB EPREFEITURAS MUNICIPAIS DE AREIA E MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2022 | 2750.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DOS MANCAL DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VOLTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E ESTALAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2022 | 600.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTO EDUCACIONAL, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2022 | 800.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL A SEREM SERVIDOS DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2022 | 4022.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT PISTAO PINO TRAVA ANEIS) E TUBO PRESSAO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003739 | 02/08/2022 | 12000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003740 | 02/08/2022 | 12000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003741 | 02/08/2022 | 4720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003742 | 02/08/2022 | 3922.69 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003743 | 02/08/2022 | 10569.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003744 | 02/08/2022 | 14841.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/08/2022 | 600.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS DE 04 (QUATRO) BASCULANTES DE FERRO DE 1,60X0,60 METROS DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003750 | 02/08/2022 | 4950.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR COM SHOWS PIROTECNICOS AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2022 | 10500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO, PAINEL DE LED OUTDOOR UHD, TUNEL EM LUZ QUENTE, ILUMINACAO LUZ QUENTE, ILUMINACAO CENICA PALED, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DA ESCOLA O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/08/2022 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA FINS DE PROJETOS ESTRUTURAIS EM UNIDADES DE ENSINO BASICO EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003745 | 02/08/2022 | 22832.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 02/08/2022 | 2424.25 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001645 | 02/08/2022 | 108.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001646 | 02/08/2022 | 275.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 02/08/2022 | 8417.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 02/08/2022 | 5910.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA, SHOMPOO LENÇO UMEDECIDO E SABONETE INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA MAMÊS SAUDAVEL COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001649 | 02/08/2022 | 3520.76 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001650 | 02/08/2022 | 7844.82 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001651 | 02/08/2022 | 689.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPÍCOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 02/08/2022 | 103.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2022 | 250.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE REFEIÇÃO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/08/2022 | 315.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E O V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP QUE SERA REALIZADO DO PERIODO DE 01 A 03 DE A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILICITO PENAL BRUNO FRADE, NO AUDITORIO DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/08/2022 | 270.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E O V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP QUE SERA REALIZADO DO PERIODO DE 01 A 03 DE A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILICITO PENAL BRUNO FRADE, NO AUDITORIO DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 02/08/2022 | 400.00 | 00014521815430 | LUANDERSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 03/08/2022 | 350.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 03/08/2022 | 750.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 03/08/2022 | 730.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SMDH | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 03/08/2022 | 500.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 03/08/2022 | 500.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 03/08/2022 | 1220.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (UMA PERNOITE E UMA DIARIA EM DOIS QUARTOS TRIPLOS E QUATRO QUARTOS DUPLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA AÇÃO ITINERANTE DA SEDH PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 03/08/2022 | 27990.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 03/08/2022 | 5172.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 03/08/2022 | 250.00 | 00003681097470 | CLAUDIO JOSÉ DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 03/08/2022 | 250.00 | 00084059974404 | ANTONIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/08/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 02/08 A 04 DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 03/08/2022 | 700.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL, REALIZANDO FOTOS, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VIDEOS NA AÇÃO DA SAÚDE CONTRA O " CÂNCER ", O MUTIRÃO DE CONSULTA MEDICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 03/08/2022 | 720.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DE PREVENÇÃO DO " CÂNCER ", DE PELE, REALIZADO NO ESPAÇO SAÚDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 03/08/2022 | 400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO MUTIRÃO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADO NO CEAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 03/08/2022 | 100.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DO CARRO " FUMACÊ ", REALIZANDO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001657 | 03/08/2022 | 2932.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001658 | 03/08/2022 | 269.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001659 | 03/08/2022 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 03/08/2022 | 111.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 03/08/2022 | 395.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 03/08/2022 | 371.85 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 03/08/2022 | 207.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 03/08/2022 | 1709.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 03/08/2022 | 322.64 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/08/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2022 | 1560.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003766 | 03/08/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003767 | 03/08/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003769 | 03/08/2022 | 11380.08 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2022 | 4000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/08/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2022 | 1850.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003770 | 03/08/2022 | 44118.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003771 | 03/08/2022 | 41331.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003784 | 04/08/2022 | 2306.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003785 | 04/08/2022 | 31954.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003786 | 04/08/2022 | 33594.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL 01, PATROL 02 E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003772 | 04/08/2022 | 50216.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ-3874, QFF-9353, OGC-6309, OFX-2280, OFX-2310 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003773 | 04/08/2022 | 24353.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003774 | 04/08/2022 | 3431.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/08/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/08/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/08/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003797 | 04/08/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003798 | 04/08/2022 | 3230.45 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003778 | 04/08/2022 | 15909.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003779 | 04/08/2022 | 3691.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003780 | 04/08/2022 | 2041.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003781 | 04/08/2022 | 189.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003782 | 04/08/2022 | 6356.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003783 | 04/08/2022 | 10079.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QEB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003799 | 04/08/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/08/2022 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 06,07,14,21,27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 04/08/2022 | 3200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMAS, NOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 04/08/2022 | 678.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 04/08/2022 | 5866.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 04/08/2022 | 3870.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001670 | 04/08/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 04/08/2022 | 2320.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 04/08/2022 | 2590.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 07/2022, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 04/08/2022 | 4140.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2022, NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 04/08/2022 | 600.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 04/08/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 04/08/2022 | 285.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 04/08/2022 | 550.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 04/08/2022 | 260.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 04/08/2022 | 4800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 (QUARENTA E OITO), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 04/08/2022 | 2730.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ROLAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 04/08/2022 | 600.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001682 | 04/08/2022 | 2876.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001683 | 04/08/2022 | 6805.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001684 | 04/08/2022 | 13373.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001685 | 04/08/2022 | 2203.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001686 | 04/08/2022 | 3543.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001687 | 04/08/2022 | 2681.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF07/2022, CONFROME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001688 | 04/08/2022 | 2162.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONFROME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 04/08/2022 | 1350.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 04/08/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001691 | 04/08/2022 | 800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 04/08/2022 | 3150.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 04/08/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 04/08/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 04/08/2022 | 1125.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/08/2022 | 315.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES NAS REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/08/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003775 | 04/08/2022 | 6910.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/08/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 4X4 DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2022 A 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003776 | 04/08/2022 | 3235.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003777 | 04/08/2022 | 261.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/08/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 04/08/2022 | 6400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04(QUATRO) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 3 (TRÊS) ADULTOS E 1 (UM) ADULTO OBESO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 04/08/2022 | 4530.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 (OITO) VIAGENS DE SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 04/08/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001675 | 04/08/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 04/08/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 04/08/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 04/08/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DO CRAS E SCFV , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 04/08/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DO CONSELHO TUTELAR E SMDH, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 04/08/2022 | 3314.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFF-9J05) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 04/08/2022 | 2836.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 04/08/2022 | 3636.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 04/08/2022 | 300.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 04/08/2022 | 300.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 08/08/2022 | 400.00 | 00014838803460 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 08/08/2022 | 300.00 | 00017133710498 | JOAO VICTOR FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 08/08/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 08/08/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 08/08/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 08/08/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 08/08/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 08/08/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 08/08/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 08/08/2022 | 347.12 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003802 | 08/08/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/08/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/08/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/08/2022 | 4000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL (D.O.E.) DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 08/08/2022 | 2178.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÈS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 08/08/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001698 | 08/08/2022 | 383.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 08/08/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 08/08/2022 | 100.00 | 00011108016456 | RAQUEL TAVARES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), COPOS EM ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADO A UNIDADE DO PROCANOR PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO MÊS DE INCENTIVO Á AMAMENTAÇÃO CONSCIENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 08/08/2022 | 3500.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001702 | 08/08/2022 | 2599.90 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001703 | 08/08/2022 | 1718.40 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5001704 | 08/08/2022 | 3136.33 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5001705 | 08/08/2022 | 1758.71 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5001706 | 08/08/2022 | 1132.54 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/08/2022 | 6300.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 07 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2022 | 468.64 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003803 | 08/08/2022 | 2218.16 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/08/2022 | 5000.00 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA JEEP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS A SE REALIZAR NAS ESCOLAS TIRADENTES E EDMILSON BALTAZAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/08/2022 | 1111.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/08/2022 | 3465.23 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/08/2022 | 9945.00 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.850 KG DE MANIVA MANDIOCA CULTIVAR BRS FORMOSA DESTINADOS AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REALIZADO ATRAVES DA SECERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/08/2022 | 550.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MARI/ARARUNA-MARI NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTAS E ARVORES NATIVAS A SER DESTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI ATRAVES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/08/2022 | 700.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MARI/ESPERANÇA-MARI NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO SEMENTES DE FEIJAO E MILHOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM O0S AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MARI ATRAVES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003815 | 09/08/2022 | 1345.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003816 | 09/08/2022 | 3302.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2022 | 9650.00 | 07774265000196 | R. M. L. VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DAS SERVIDORAS CARMEM RAQUEL E ELIANE HENRIQUE AS QUAIS IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM NACIONAL DA UNDIME A SE REALIZAR EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2022 | 925.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003814 | 09/08/2022 | 4403.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2022 | 1210.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/08/2022 | 6750.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7/5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/08/2022 | 7200.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/08/2022 | 5850.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE REFERENTE A 6/5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/08/2022 | 1361.25 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 09 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/08/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JULHO DE 2022 SENDO 10 VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/08/2022 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JULHO DE 2022 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/08/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/08/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/08/2022 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 SENDO 11 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/08/2022 | 1361.25 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003849 | 09/08/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/08/2022 | 800.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS E TRATORES PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/08/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003862 | 09/08/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001707 | 09/08/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 09/08/2022 | 3490.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), CONSULTAS ORTOPEDICA E 05, (CINCO), PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 09/08/2022 | 1524.88 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001710 | 09/08/2022 | 1345.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11(ONZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001711 | 09/08/2022 | 1456.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 09/08/2022 | 3822.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 09/08/2022 | 2532.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001714 | 09/08/2022 | 3458.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001715 | 09/08/2022 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001716 | 09/08/2022 | 2548.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 09/08/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 09/08/2022 | 3094.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 09/08/2022 | 1398.60 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001720 | 09/08/2022 | 1807.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 09/08/2022 | 884.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 175/70 R14 COM VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 09/08/2022 | 30.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BALANCEAMENTO RODA DE FERRO ARO 14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 09/08/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 03 AO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001724 | 09/08/2022 | 1718.40 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001725 | 09/08/2022 | 2599.90 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003813 | 09/08/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003822 | 09/08/2022 | 9986.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/08/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/08/2022 | 210.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @ERICCKFREITAS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/08/2022 | 210.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @RAYSSANATHALLYY REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/08/2022 | 210.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/08/2022 | 210.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @MAPAIVAG REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/08/2022 | 210.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/08/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/08/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/08/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/08/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/08/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/08/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/08/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/08/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/08/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/08/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/08/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2022 | 940.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 2001697 | 09/08/2022 | 489.28 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 09/08/2022 | 3770.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 09/08/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO CRAS E SCFV E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 09/08/2022 | 500.00 | 00004910900489 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010928155463 | MATHEUS JOSENOVITCH GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 10/08/2022 | 400.00 | 00012336639416 | ANA PAULA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 10/08/2022 | 400.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 10/08/2022 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010258096454 | ALECSANDRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071422076474 | JARDIEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004969754470 | FABIO JOSE SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013529799424 | JOSE DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009548860465 | FAISA BRUNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010861354400 | EDLANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 10/08/2022 | 400.00 | 00012546702467 | MICHELE GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006874050419 | PEDRO IGOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 10/08/2022 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070214834492 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/08/2022 | 500.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009443374498 | LUANA GLAYCE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005548487400 | ROSILEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013795165440 | JAMILLE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009553359493 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 10/08/2022 | 400.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 10/08/2022 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013934137490 | LEONIZIO ATAIDE CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 10/08/2022 | 400.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 10/08/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 10/08/2022 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001701 | 10/08/2022 | 313.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001702 | 10/08/2022 | 363.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001703 | 10/08/2022 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001704 | 10/08/2022 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 10/08/2022 | 229.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO CRAS E SCFV , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 10/08/2022 | 340.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 10/08/2022 | 318.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003876 | 10/08/2022 | 3264.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2022 | 48974.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2022 | 436.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA RPV EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR JOSE AILTON FALCAO DA SILVA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800579-38.2017.815.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2022 | 4362.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR JOSE AILTON FALCAO DA SILVA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800579-38.2017.815.0611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003877 | 10/08/2022 | 2958.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003878 | 10/08/2022 | 1054.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA ACAO ITINERANTE DE DOCUMENTOS PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADAO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003880 | 10/08/2022 | 2607.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2022 | 14104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2022 | 42718.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2022 | 860.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2022 | 960.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2022 | 680.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2022 | 643.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 10/08/2022 | 2960.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 37 (TRINTA E SETE), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 10/08/2022 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 10/08/2022 | 3276.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 10/08/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003867 | 10/08/2022 | 7561.72 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003883 | 10/08/2022 | 1023.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003884 | 10/08/2022 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2022 | 135.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QSI-7C13/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2022 | 160.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) AMOLACOES DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003871 | 10/08/2022 | 4859.98 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003872 | 10/08/2022 | 7587.54 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003873 | 10/08/2022 | 658.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FECHADURAS SIL 1000 CROMADA RETA EXT ESP OVAL, DESTINADAS A SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003881 | 10/08/2022 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003882 | 10/08/2022 | 412.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA ORGANIZACAO E PREPARATIVOS DA REINAUGURACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2022 | 3700.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS CABOS DAS MACHAS CELETORAS E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2022 | 1075.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2022 | 510.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2022 | 562.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2022 | 251.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003879 | 10/08/2022 | 952.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO EVENTO DO 2º SEMINARIO DE MANDIOCULTURA REALIZADO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003885 | 10/08/2022 | 1122.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAO OPERANDOS AS MAQUINAS PESADAS E CACAMBAS NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2022 | 8900.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO E RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2022 | 4500.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO DA BOMBA E EPLEMENTOS HIDRAULICOS DO TRATOR VALTRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2022 | 1700.00 | 33391660000108 | EU EDUCO CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CURSO SOBRE CICLO PDCA DESTINADOS AOS MICROEMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003903 | 11/08/2022 | 20996.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2022 | 9061.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2022 | 250.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR DE HABITAÇÃO MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003952 | 11/08/2022 | 100267.28 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 11/08/2022 | 620.00 | 00011108016456 | RAQUEL TAVARES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 155 (CENTO CINQUENTA E CINCO ), COPOS EM ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADO AS (UBSs), SANTA JULIA, CONEGO, PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO MÊS DE INCENTIVO Á AMAMENTAÇÃO CONSCIENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 11/08/2022 | 2300.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, REALIZANDO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA (UBS), NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS A UNIDADE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 11/08/2022 | 660.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 11/08/2022 | 5775.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 11/08/2022 | 2240.00 | 43867547000100 | S V DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIÁTRICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2022 | 1599.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. DO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 11/08/2022 | 250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004402551471 | MARILENE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 11/08/2022 | 350.00 | 00009121085412 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007050184403 | FLAVIANA KARLA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010069084475 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009872279470 | ELINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 11/08/2022 | 300.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESSO NA CASA DA SENHORA JOSEANE LINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 11/08/2022 | 350.00 | 00009840904442 | CLAUDIA CHRISTINNE CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 11/08/2022 | 350.00 | 00012792192461 | CRISLANNY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 11/08/2022 | 350.00 | 00007788753777 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 11/08/2022 | 300.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001304016412 | NILVAN ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA , ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 12/08/2022 | 400.00 | 00001304016412 | NILVAN ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA , ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007895506447 | EDSONIA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 12/08/2022 | 498.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 12/08/2022 | 250.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 12/08/2022 | 400.00 | 00017243755470 | ELIAS GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 12/08/2022 | 400.00 | 00071345737459 | WILLIAN ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 12/08/2022 | 400.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 12/08/2022 | 774.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/08/2022 | 210.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM VIA SEDEX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/08/2022 | 750.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/08/2022 | 836.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/08/2022 | 3200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DA W.MAISON DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ARRAIA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 12/08/2022 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 12/08/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6725), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 12/08/2022 | 1680.00 | 00006515343485 | LOURENÇO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTES, DESTINADO A DEMOLIÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 12/08/2022 | 1192.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 12/08/2022 | 2330.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 12/08/2022 | 2000.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5001743 | 12/08/2022 | 5664.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 12/08/2022 | 1113.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 12/08/2022 | 270.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 12/08/2022 | 1400.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO PROCANOR, CONEGO CORNELO E PASTO NOVO, ENVOLVIDO NO DIA " D ", DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CARROÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/08/2022 | 1550.00 | 00072033226450 | RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/08/2022 | 1550.00 | 00006068040569 | LUCIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/08/2022 | 1872.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/08/2022 | 2300.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE O PERIODO CHUVOSO REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/08/2022 | 1580.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/08/2022 | 1580.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/08/2022 | 1580.00 | 00011053441428 | JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/08/2022 | 3600.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DAS CAMARAS DE MONITORES E ESTALAÇÕES DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003966 | 12/08/2022 | 2991.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/08/2022 | 544.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O CURSO DE FORMACAO REALIZADO COM OS SERVIDORES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/08/2022 | 3840.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO PUBLICO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/08/2022 | 8137.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/08/2022 | 1726.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/08/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/08/2022 | 650.00 | 00033406391400 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL DO PAU DE SEBO DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/08/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/08/2022 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/08/2022 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/08/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/08/2022 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00007855646400 | JOSE NICODEMOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PC DESTINADO AO ENCAVAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/08/2022 | 3600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO BALANCINHO INFERIOR DO MOTOR E DO CARTER DO MOTOR PERKS DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA GRADE ARADOURA (GRADE DE ARRASTO) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/08/2022 | 3200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/08/2022 | 9100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DA W.MAISON DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS EMPRESARIOS DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/08/2022 | 4200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DA W.MAISON DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 2º SEMNARIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA NO MUNICIPIO DE MARI REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/08/2022 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/08/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/08/2022 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/08/2022 | 310.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/08/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/08/2022 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 15/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CIRURGIA CARDIACA ", DO PACIENTE, SEVERINA DIAS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 15/08/2022 | 1544.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CIRURGIA CARDIACA ", DO PACIENTE, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE PC, MANUTENÇÃO DE TONER HP E BROTHER, INSTALAÇÔES DE SISTEMA OP, NOS COMPUTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001750 | 15/08/2022 | 256.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001751 | 15/08/2022 | 1766.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001752 | 15/08/2022 | 620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001753 | 15/08/2022 | 6883.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001754 | 15/08/2022 | 275.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001755 | 15/08/2022 | 4169.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 15/08/2022 | 1225.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 800 E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E EVENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001757 | 15/08/2022 | 2120.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001758 | 16/08/2022 | 450.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 16/08/2022 | 176.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10 AO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 16/08/2022 | 2330.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 16/08/2022 | 2670.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO - X, NO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 16/08/2022 | 2350.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO), NEBULIZADOR ULTRASSONICO G- TECH MODELO ULTRANEB, DESTINADOS AS GESTANTES PARTICIPANTES DAS AÇÔES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 16/08/2022 | 2118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 16/08/2022 | 1263.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 16/08/2022 | 5547.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001766 | 16/08/2022 | 1364.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001767 | 16/08/2022 | 2002.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 16/08/2022 | 910.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001769 | 16/08/2022 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001770 | 16/08/2022 | 2366.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001771 | 16/08/2022 | 2638.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001772 | 16/08/2022 | 1820.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001773 | 16/08/2022 | 2400.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/08/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS VIANA E IGREJA DE GRINGO E FAZENDA GERALDO MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/08/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS FUNDO DO VALE, ACUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/08/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS, MATA, JENIPAPO E BAIXINHA PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO DAGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZENDA TIRADENTES E DE NEGUINHO E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS, GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, ACUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/08/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ACUDE GRANDE E PIRPIRI PARA ESCOLA EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/08/2022 | 6500.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2022 | 6500.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERIODOS DE MANHÃ E TARDE NA ROTA MARROCOS, JENIPAPO, BARRO E TAUMATA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2022 | 13000.00 | 00005537987406 | EDIVANIA DE SOUZA PESSOA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2022 | 13000.00 | 00005537987406 | EDIVANIA DE SOUZA PESSOA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/08/2022 | 1250.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 TENDAS NO PERIDO DE 02 DIAS DESTINADO AO EVENTO DA NOVENA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022 AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO IV FESTA JUNINA LUIZ GONZAGA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2022 NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO I ARRAIA DO PASTO NOVO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2022 | 1350.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARRACAS DE PIPOCAS, ALGODAO DOCES E BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDIARIO O NAZARENO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004009 | 16/08/2022 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA E DASESCOLAS MUNICIPAIS DOS ASSENTAMENTOS ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004010 | 16/08/2022 | 1440.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004016 | 16/08/2022 | 4616.37 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004023 | 16/08/2022 | 415.17 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004024 | 16/08/2022 | 3331.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004025 | 16/08/2022 | 4148.43 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004029 | 16/08/2022 | 10140.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004008 | 16/08/2022 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2022 | 2933.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER XLS 12A DE PLACA MOW-3624/PB, DOADO PELO GOVERNO DA PARAIBA A PREFEITURA DE MARI PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004018 | 16/08/2022 | 1600.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004021 | 16/08/2022 | 10113.94 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 3ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004022 | 16/08/2022 | 19644.99 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 3ª E 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004026 | 16/08/2022 | 1963.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004027 | 16/08/2022 | 1271.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004028 | 16/08/2022 | 550.44 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2022 | 2180.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIs DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADAES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE E AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004011 | 16/08/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAS NO MUNICIPIODE MARI EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA ESOLA ESTADUAL JOSE PAULO DE FRANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004017 | 16/08/2022 | 572.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001767 | 16/08/2022 | 4303.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001768 | 16/08/2022 | 1112.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL, LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001769 | 16/08/2022 | 3639.69 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 16/08/2022 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR GINALDO TARGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008524549459 | JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 16/08/2022 | 300.00 | 00027714837420 | JOSE CARLOS DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMO CONSTA NO RELATÓRIO E FOTOS ANEXADAS AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 16/08/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 08 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 16/08/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 16/08/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 16/08/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005518144466 | EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009429896431 | JULIANA POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 16/08/2022 | 250.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 16/08/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 16/08/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 16/08/2022 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 16/08/2022 | 300.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006430590402 | LUCILANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011011159473 | ELENILTON SALES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 16/08/2022 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007875066484 | IVANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070035441488 | ALEXSANDRA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 16/08/2022 | 300.00 | 00057219230753 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008407084409 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2022 | 1350.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SEGUNDO SEMINARIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA REALIZADO NA W.MAISON DIA 09 DE AGOISTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004012 | 16/08/2022 | 1170.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO SEGUNDO SEMINARIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 NO SALAO W.MAISON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004020 | 16/08/2022 | 423.08 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/08/2022 | 4206.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 17/08/2022 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 17/08/2022 | 11.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 17/08/2022 | 49.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 17/08/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 17/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 17/08/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 17/08/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 17/08/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 17/08/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 17/08/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/08/2022 | 10203.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/08/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/08/2022 | 710.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DO DIA 13/08/2022 E D.O.E. DO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2022 | 1749.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2022 | 3959.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004032 | 17/08/2022 | 6634.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2022 | 6401.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004031 | 17/08/2022 | 3267.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2022 | 9065.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2022 | 21497.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/08/2022 | 10333.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2022 | 8550.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 17/08/2022 | 1364.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 17/08/2022 | 1274.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 17/08/2022 | 3640.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 17/08/2022 | 1274.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 17/08/2022 | 2912.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 17/08/2022 | 550.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO TIPO VAN MASTER DE PLACA (OSD-8447), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 17/08/2022 | 26633.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 17/08/2022 | 2881.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 17/08/2022 | 1748.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 17/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 17/08/2022 | 3095.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 17/08/2022 | 1329.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 17/08/2022 | 5081.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 17/08/2022 | 30854.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 17/08/2022 | 6649.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 17/08/2022 | 3379.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 17/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 17/08/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001792 | 17/08/2022 | 2243.38 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001793 | 17/08/2022 | 1253.02 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 17/08/2022 | 2775.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 18/08/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001796 | 18/08/2022 | 2184.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001797 | 18/08/2022 | 4599.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N 011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5001798 | 18/08/2022 | 180.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO VACINA MAIS PARAIBA, REALIZADO DIA 30/07/2022, TOTALIZANDO 04 (QUATRO), HORAS DE DEVULGAÇÃO, NO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 18/08/2022 | 2760.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS COMPLETO, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 18/08/2022 | 2280.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), LENÇOL EM MALHA POLIESTE MEDINDO 2,20x1,20 M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ENFERMARIA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2022 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2022 | 265186.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2022 | 52829.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2022 | 12009.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004056 | 18/08/2022 | 109063.00 | 41244906000139 | RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2022 | 281.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA E DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2022 | 444.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEICULO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA NQE-7646/PB, DOADO PELO GOVERNO DA PARAIBA A PREFEITURA DE MARI PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2022 | 7600.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ESCOLAS (EXCETO SAUDE) LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2022 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/08/2022 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/08/2022 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2022 | 526.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 18/08/2022 | 400.00 | 00004197352409 | ANA CRISTINA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 18/08/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 18/08/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 18/08/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008941537495 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2022 | 18000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/08/2022 | 361.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO AO PROJETO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/08/2022 | 4400.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA ANGULAR COM PINOS DUPLOS E REPAROS CENTAL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 19/08/2022 | 5000.00 | 44115136000112 | DANIEL ANTONIO DA SILVA 06108231408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 19/08/2022 | 5000.00 | 29910365000135 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 19/08/2022 | 5000.00 | 42572899000167 | LUANA BESERRA CABRAL71854780492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 19/08/2022 | 5000.00 | 47247811000155 | ELIZABETE SEBASTIAO DA SILVA 02338125479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 19/08/2022 | 4000.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 19/08/2022 | 4000.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 19/08/2022 | 4000.00 | 47321130000190 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA 33972885415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 19/08/2022 | 3000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 19/08/2022 | 5000.00 | 41335592000180 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR 12437943480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 19/08/2022 | 5000.00 | 30566222000137 | ALINE MORAIS DE ALMEIDA 10887005438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 19/08/2022 | 4000.00 | 19514679000165 | SIMONE TAMARA SILVA MARINHO 06133400439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 19/08/2022 | 4000.00 | 41658096000167 | JANICE ANDRADE SILVA 11321222440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 19/08/2022 | 3000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 19/08/2022 | 3000.00 | 21668509000187 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 19/08/2022 | 3000.00 | 37054249000190 | SILVANIO NUNES FERREIRA 06043612461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 19/08/2022 | 3000.00 | 46615922000104 | ALEXSANDER VICTOR DOS SANTOS COSTA 12243963400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 19/08/2022 | 2000.00 | 41973754000105 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA 03014478458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 19/08/2022 | 3000.00 | 40214101000180 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 19/08/2022 | 2000.00 | 45784330000153 | NIELLY ALVES DE PAIVA 10414200489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 19/08/2022 | 3000.00 | 45992058000105 | JOSE KAIO DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 19/08/2022 | 2000.00 | 47310335000170 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS 09909804484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 19/08/2022 | 3000.00 | 35394522000108 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA 04080762402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/08/2022 | 210.00 | 00004348005460 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @mayracavalcanti_ REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUCANDARIO O NAZARENO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/08/2022 | 210.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @WANDERLEY_LEY REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/08/2022 | 210.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @THALLYTATARDELLY REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/08/2022 | 530.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CANTOR BETO SHOW REALIZADO DURANTE O ARRAIA DO POSTO DE SAUDE DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/08/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. DOS DIAS 17 E 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/08/2022 | 7167.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR CELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0002994.90.2001.815.0351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/08/2022 | 716.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA RPV EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR CELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0002994-90.2001.815.0351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2022 | 1060.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2022 | 1700.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A RECOLHIMENTOS DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SEMANA DO FOLCLORO QUE SERA REALIZADA DIVERSOS EVNETOS NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ARTISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/08/2022 | 3500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA MAKITA A GASOLINA 43CC 2.HP 4 TEMPOS MM4, DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/08/2022 | 0.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PM MARI-MP 815/2017 Nº 18.809-3 AOS COFRES PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE). | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001801 | 19/08/2022 | 219.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001802 | 19/08/2022 | 2464.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001803 | 19/08/2022 | 1000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (KLD7D68), COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINODO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO PARA CIRURGIA DE CATARATAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172022 | 5001804 | 19/08/2022 | 11900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), RAIO X TIMEX 70E COLUNA MOVEL 220V 60Hz, DESTINADO A " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLIGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 18 AO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 22/08/2022 | 3245.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A UNIDADE DO CEO, CONÊGO CORNELIO, NOVO MARI, PROCANOR, BAIRRO VERMELHO E TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 116-22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 22/08/2022 | 3700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), LAVADORA DE ROUPA PANASONIC AUTOMATICA COM CAPACIDADE DE 16 KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/08/2022 | 4160.00 | 22881368000149 | LUCIELIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 130 M2 DE PISO INTERTRAVADO DE TIJOLINHOS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2022 | 2800.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA E RECUPERAÇÃO DOS DOIS CUBUS DA RODA DO CARROÇÃO PIPA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/08/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/08/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 22/08/2022 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR PETRUCIO DO NASCIMENTO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/08/2022 | 1090.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARREGAR AS IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 22/08/2022 | 2330.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 22/08/2022 | 975.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REPAROS EM COMPUTADORES, LIMPEZA TECNICA EM COMPUTADORES, ISTALAÇÃO DE SOFTWARES, FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DE SISTEMA OPERECIONAL, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, NOS COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 22/08/2022 | 2200.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMO CONSTA NO RELATÓRIO E FOTOS ANEXADAS AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 22/08/2022 | 370.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 22/08/2022 | 600.00 | 00004372177445 | ANDREIA RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 22/08/2022 | 300.00 | 00000176916482 | MARIA JOSE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 22/08/2022 | 400.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/08/2022 | 1608.08 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO NO CARRO DO SETOR DO PAB, PLACA - QFS 4513. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2022 | 3900.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E SOLDA E TROCA DAS CHAPAS DO SQUEIPE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2022 | 3800.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E DO CILINDRO DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CUBO DE RODA DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 23/08/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE , PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 23/08/2022 | 300.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 23/08/2022 | 400.00 | 00056896905468 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA PANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 23/08/2022 | 200.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 23/08/2022 | 400.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 23/08/2022 | 400.00 | 00013511091462 | EDJANE MONTEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 23/08/2022 | 400.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 23/08/2022 | 400.00 | 00072042485462 | AILSON DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004087 | 23/08/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2022 | 3700.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXOS E TROCAS DAS LONAS DE FREIOSDIANTEIRO E TRASEIRO E EMBUCHAMENTO DOS EIXOS S DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2022 | 1800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO SERVO DE EMBREAGEM E DE DUAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2022 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2022 | 475.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECCIONAMENTO DE GRADE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2022 | 627.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 23/08/2022 | 449.80 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 23/08/2022 | 963.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 23/08/2022 | 350.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 23/08/2022 | 238.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICI HOSPITALAR, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001812 | 23/08/2022 | 462.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 23/08/2022 | 500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOIAS ELETRONICA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENO TIRADENTES, TAUMATÁ E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 23/08/2022 | 2442.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 23/08/2022 | 3376.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ENFREMAGEM DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001816 | 23/08/2022 | 2750.71 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CAIXA D ÁGUA E DEMAIS SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001817 | 23/08/2022 | 785.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CAIXA D ÁGUA E DEMAIS SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001818 | 24/08/2022 | 117.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 24/08/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 24/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 24/08/2022 | 850.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 24/08/2022 | 1060.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA KIT CILINDRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 24/08/2022 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004094 | 24/08/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2022 | 500.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS DAS SEMI-FINAIS DA COPA RAINHA DO BREJO O QUAL A EQUIPE DO PERILIMA MARI-PB REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇAO, CONTIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA DE SEUS SONHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2022 | 700.00 | 00071915255414 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DURANTE O ARRAIA DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA (SANTANA EM UMA SALA DE REBOCO) REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO GINASIO ESPORTIVO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2022 | 400.00 | 00009031791482 | WILSON FRANCELINO MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO ATLETA WILSON QUE PARTICIPARA DA COPA BRASIL KICKBOXING 2022 (SELETIVA PARA O PAN 2022) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DEMARINGÁ-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/08/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/08/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/08/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/08/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/08/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/08/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/08/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/08/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/08/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/08/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/08/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/08/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/08/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/08/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/08/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/08/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/08/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/08/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/08/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/08/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/08/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/08/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/08/2022 | 600.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/08/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/08/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/08/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/08/2022 | 400.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004145 | 24/08/2022 | 1165.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA EXT 18 LT, DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/08/2022 | 6500.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E DO PADRAO ELETRICA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 24/08/2022 | 400.00 | 00009758643436 | ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010644426411 | JAQUELINE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070349189455 | JEAN JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 24/08/2022 | 330.00 | 00009483146488 | RENATA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 24/08/2022 | 200.00 | 00002751202446 | SANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 24/08/2022 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005942793484 | ROSILEIDE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 24/08/2022 | 82.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES ACESSORIAS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 24/08/2022 | 32.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES ACESSORIAS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DO PAA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE , 02 VIAGENS NO DIA 14 DE JUlHO, 02 VIAGENS NO DIA 02 DE AGO, NO VALOR DE 250.00 REAIS CADA VIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MULTIMIDIA DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/08/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 05 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/08/2022 | 1435.94 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/08/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 25/08/2022 | 4073.04 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO DO SETOR DO PAB, PLACA QFS-4513 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 25/08/2022 | 740.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATRAÇÃO EDUCACIONAL DURANTE O ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO 2022 NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI ATRAVEZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRIANÇA FELIZ, CRAS EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE MARI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 25/08/2022 | 400.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 25/08/2022 | 350.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 25/08/2022 | 400.00 | 00013601357402 | LUCAS BANDEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2022 | 400.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2022 | 400.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2022 | 400.00 | 00012519896400 | SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2022 | 400.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2022 | 7850.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2022 | 400.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2022 | 1175.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00009242302406 | LENILDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE BOLOS, DESTINADO A REUNIÃO COM OS COORDENADORES, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001824 | 25/08/2022 | 3951.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001825 | 25/08/2022 | 1932.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001826 | 25/08/2022 | 288.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001827 | 25/08/2022 | 2911.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001828 | 25/08/2022 | 482.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001829 | 25/08/2022 | 250.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001830 | 26/08/2022 | 224.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001831 | 26/08/2022 | 1772.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001832 | 26/08/2022 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001833 | 26/08/2022 | 2420.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 26/08/2022 | 750.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/08/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/08/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/08/2022 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/08/2022 | 252.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS DE CONVITES, DESTINADAS AOS DIGITAIS INFLUENCERS PARA COLETIVA DE IMPRENSA DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/08/2022 | 1100.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM BACKDOP PARA O BANNER, 10 PARLED E UM PISO PARIS 3X5, DESTINADOS A LIVE DE APRESENTACAO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. DO DIA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTAÇÃO DO DJ TRISTON DURANTE O LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/08/2022 | 1350.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTINADAS À FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/08/2022 | 960.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGEM DE MARI-PB PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/08/2022 | 150.00 | 00070271602422 | RAIELLY MACHADO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/08/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/08/2022 | 400.00 | 00079773133753 | MACRINA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071393481469 | EDVANIA KELLY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 29/08/2022 | 200.00 | 00070100811400 | ANDERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 29/08/2022 | 100.00 | 00014065534410 | VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/08/2022 | 250.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007637092470 | VITORIA PAIVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 29/08/2022 | 250.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002434923402 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/08/2022 | 300.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/08/2022 | 100.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 29/08/2022 | 400.00 | 00014816762450 | MAYARA BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/08/2022 | 400.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 29/08/2022 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 29/08/2022 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/08/2022 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/08/2022 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/08/2022 | 350.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/08/2022 | 250.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/08/2022 | 300.00 | 00007864571476 | HELENA DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/08/2022 | 250.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 29/08/2022 | 400.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 29/08/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 29/08/2022 | 500.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO BALNEÁRIO PARA DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 29/08/2022 | 1493.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 29/08/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 29/08/2022 | 174.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001837 | 29/08/2022 | 380.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001838 | 29/08/2022 | 408.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001839 | 29/08/2022 | 1904.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5001840 | 29/08/2022 | 1023.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001841 | 29/08/2022 | 270.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001842 | 29/08/2022 | 964.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 29/08/2022 | 1144.95 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E UBS - NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 29/08/2022 | 1788.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 29/08/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 29/08/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5001849 | 29/08/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001850 | 29/08/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5001852 | 29/08/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 29/08/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 29/08/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 29/08/2022 | 1950.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 30/08/2022 | 550.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS DE PORTÔES DE FERRO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 30/08/2022 | 1596.97 | 17556312000189 | JOHN EDSON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS METALON PARA CONFCÇÃO DE PORTÃO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 30/08/2022 | 406.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 30/08/2022 | 2455.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPORSIÇÃO DIVERSAS PARA VEICULO, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 30/08/2022 | 2350.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECANICO, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 30/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 24 AO DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 30/08/2022 | 27231.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 30/08/2022 | 140107.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 30/08/2022 | 28827.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 30/08/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 30/08/2022 | 14957.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 30/08/2022 | 140549.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 30/08/2022 | 49207.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 30/08/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 30/08/2022 | 29628.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 30/08/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 30/08/2022 | 5684.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 30/08/2022 | 15245.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 30/08/2022 | 113384.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 30/08/2022 | 23709.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001878 | 30/08/2022 | 13686.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001879 | 30/08/2022 | 16783.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 30/08/2022 | 8048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 30/08/2022 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 30/08/2022 | 25575.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 30/08/2022 | 13340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 30/08/2022 | 85190.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 30/08/2022 | 22946.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2022 | 3800.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 EM FORMA DE MULTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO CIVIL DE OBRA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004222 | 30/08/2022 | 3594.49 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2022 | 7962.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2022 | 130222.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2022 | 29096.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2022 | 650.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004223 | 30/08/2022 | 9688.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004224 | 30/08/2022 | 12673.46 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2022 | 14456.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2022 | 41208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2022 | 15615.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2022 | 687354.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2022 | 46970.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2022 | 158123.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2022 | 37262.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2022 | 10996.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2022 | 38868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/08/2022 | 550.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PRIMEIRA INFÃNCIA, REALIZADO NO DIA 26/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/08/2022 | 8928.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/08/2022 | 12010.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/08/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/08/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/08/2022 | 13083.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/08/2022 | 3934.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/08/2022 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE FUNCAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/08/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/08/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2022 | 346.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2022 | 546.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2022 | 7136.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2022 | 5636.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2022 | 9773.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2022 | 10157.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2022 | 17612.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2022 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2022 | 46378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2022 | 320.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64ANOS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2022 | 44230.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2022 | 16348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. DO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2022 | 5742.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA MAQUINA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2022 | 2450.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇÃO COMPLETA DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2022 | 4515.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2022 | 18724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2022 | 2450.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE UM TUBO E UMA ASTER CROMADA DO CILINDRO DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2022 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PAINEIS DE LED E ILUMINACAO MOVINGS BEAN, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2022 | 974.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2022 | 1441.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2022 | 44.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2022 | 1399.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2022 | 1189.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2022 | 769.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2022 | 755.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2022 | 75.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 31/08/2022 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHORA SENHORA MARINEZ ANA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 31/08/2022 | 500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA D DO COMBATE Á VIOLENCIA CONTRA A MULHER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 31/08/2022 | 1995.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO Á SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 24,25,26/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2022 | 596.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA COM 6 DEGRAUS DE ALUMINIO, LINHAS EM VIGOTA E RIPAS SERRADAS, DESTINADAS A ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2022 | 5580.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2022 | 1120.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE 06 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2022 | 5200.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 04 AR CONDICIONADOS DE 12000BTUS E 04 AR CONDICIONADOS DE 24000BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2022 | 1350.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2022 | 126.97 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOW-3624/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACA NQE-7646/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 31/08/2022 | 4475.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 31/08/2022 | 3908.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5001889 | 31/08/2022 | 5310.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 31/08/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 31/08/2022 | 3287.97 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 31/08/2022 | 472.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL DESCARTAVEL TAM. M, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA " MAMÃE SAUDAVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001894 | 31/08/2022 | 3076.86 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001895 | 31/08/2022 | 6505.84 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 5001896 | 31/08/2022 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM FIAT FIORINO PARA 5 PASSAGEIROS, FAB/MOD 2022/2023, BRANCO BANCHISA, ALCOOL/GASOLINA, TIPO AMBULANCIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 01/09/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 01/09/2022 | 2742.75 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 5001899 | 01/09/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001900 | 01/09/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REF. OS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 01/09/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 01/09/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 01/09/2022 | 3850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE RADIODIAGNOSTICOS, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001904 | 01/09/2022 | 2854.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004287 | 01/09/2022 | 4819.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADOS ATRAVES DO SETOR DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2022 | 3693.50 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2022 | 2070.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2022 | 3918.25 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A GERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004286 | 01/09/2022 | 15210.65 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2022 | 4400.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 01/09/2022 | 820.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA OS LANCHES DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADOS NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 01/09/2022 | 750.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO Á SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADAS NO DIAS 29,30,31 DE AGOSTO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 01/09/2022 | 1875.06 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/09/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DO CONSELHO TUTELAR E SMDH, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 01/09/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 01/09/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 01/09/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2022 | 192.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2022 | 26747.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO NOS TERMOS DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2022 | 3800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) REPARO DA BOMBA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2022 | 2450.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NO MODULO DO MOTOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2022 | 530.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 5,12,19 E 26/08 E 02 DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2022 | 530.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 5,12,19 E 26/08 E 02 DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2022 | 530.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 5,12,19 E 26/08 E 02 DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2022 | 4950.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET E DECORAÇÃO REALIZADOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2022 | 49519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 02/09/2022 | 1054.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/09/2022 | 5100.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RI 200/12 METROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/09/2022 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS IMPRESSAO BVDR DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2022 | 1750.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET E DECORAÇÃO REALIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS DAS SEMI-FINAIS DA COPA RAINHA DO BREJO O QUAL A EQUIPE DA ESCOLINHA DO PROF.MESSIAS REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/09/2022 | 200.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO ESPORTIVO NA QUADRO DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 PELO PROGRAMA FALANDO EM SPORTE DA RADIO ARAÇA FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004298 | 02/09/2022 | 12915.58 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004299 | 02/09/2022 | 9975.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004300 | 02/09/2022 | 12935.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004301 | 02/09/2022 | 13032.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004302 | 02/09/2022 | 9143.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2022 | 1160.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2022 | 700.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/09/2022 | 700.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2022 | 700.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2022 | 700.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2022 | 1160.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2022 | 1160.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2022 | 700.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2022 | 700.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2022 | 445.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2022 | 190.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2022 | 255.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2022 | 510.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2022 | 190.00 | 00007831573712 | JOSE AILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2022 | 1160.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2022 | 700.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2022 | 800.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2022 | 530.00 | 00036485080406 | ANTÔNIO GERALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BICA EM ZINCO E COLOCAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2022 | 9675.00 | 00007117311363 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 64 E 1/2 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004327 | 02/09/2022 | 23344.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 02/09/2022 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO NO EXAME DE UMA " RX TORAX PA PERFIL " AO PACIENTE, JOÃO RIBEIRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 02/09/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO NO EXAME DE UMA " ECOCARDIOGRAMA " AO PACIENTE, JOÃO RIBEIRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 02/09/2022 | 480.00 | 00006515343485 | LOURENÇO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTES, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA UNIDADE DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 02/09/2022 | 108.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001909 | 02/09/2022 | 4681.08 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5001910 | 02/09/2022 | 2134.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 02/09/2022 | 6291.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, PEITO DE FRANGO E CHARQUE, LINGUIÇA GALABRESA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 02/09/2022 | 199.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 02/09/2022 | 325.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 02/09/2022 | 1809.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 02/09/2022 | 344.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 02/09/2022 | 370.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 02/09/2022 | 122.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 02/09/2022 | 200.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 02/09/2022 | 1027.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PNEU 235/70 R16 CONTINENTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001920 | 05/09/2022 | 544.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO DIA " D ", DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO ESPAÇO SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001921 | 05/09/2022 | 1598.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001922 | 05/09/2022 | 1412.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001923 | 05/09/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEAGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001924 | 05/09/2022 | 2637.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO 2022, CONFROME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001925 | 05/09/2022 | 2701.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFMÊS 08/2022, CONFROME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001926 | 05/09/2022 | 3474.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001927 | 05/09/2022 | 2757.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001928 | 05/09/2022 | 10916.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001929 | 05/09/2022 | 6987.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5001930 | 05/09/2022 | 2748.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001931 | 05/09/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 05/09/2022 | 1205.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 05/09/2022 | 1261.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 05/09/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2022 | 1865.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO E CILINDRO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004333 | 05/09/2022 | 788.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARROS DE MAO EXTRA FORTE E BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QEB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004340 | 05/09/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004347 | 05/09/2022 | 19690.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 E ESCAVADEIRA PC, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004348 | 05/09/2022 | 3839.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004349 | 05/09/2022 | 2000.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004350 | 05/09/2022 | 345.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004351 | 05/09/2022 | 2288.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004352 | 05/09/2022 | 8243.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004334 | 05/09/2022 | 4779.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/09/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004341 | 05/09/2022 | 55222.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ-3874, QFF-9353, OGC-6309, OFX-2310, OFG-9275 E OGA-6810, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004342 | 05/09/2022 | 27332.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004343 | 05/09/2022 | 3012.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001911 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 05/09/2022 | 737.09 | 30780576000180 | DIOGA LILIAN DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/09, COM A POPULAÇÃO CARENTE INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO E BENEFICIARIOS DO PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2001914 | 05/09/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001915 | 05/09/2022 | 1180.06 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001916 | 05/09/2022 | 1464.39 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001917 | 05/09/2022 | 780.63 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001918 | 05/09/2022 | 1087.16 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001919 | 05/09/2022 | 1185.16 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001920 | 05/09/2022 | 1382.97 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001921 | 05/09/2022 | 813.73 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 05/09/2022 | 999.15 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001923 | 05/09/2022 | 2279.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001924 | 05/09/2022 | 2868.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001925 | 05/09/2022 | 1777.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/09/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004345 | 05/09/2022 | 2728.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004346 | 05/09/2022 | 172.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/09/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACA QSH-5885, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022 E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER DE PLACA RGH-2D23, NO PERIODO DE 12/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004344 | 05/09/2022 | 4435.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/09/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/09/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2022 | 150.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES NAS REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/09/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004353 | 05/09/2022 | 2909.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004354 | 05/09/2022 | 27909.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004355 | 05/09/2022 | 37912.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL 01, PATROL 02 E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/09/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/09/2022 | 156.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DA FUNESBOM, REFERENTE A ANALISE DE APROVACAO DO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/09/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/09/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/09/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004376 | 06/09/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004377 | 06/09/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004364 | 06/09/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/09/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NA AÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 06/09/2022 | 600.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NA AÇÃO DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 31/08, COM OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 06/09/2022 | 2600.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PARQUE INFLÁVEL, BARRACAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DA SEMANA DE PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS DIAS 24 E 26/08/2022, COM O PÚBLICO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 06/09/2022 | 400.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO SEMANA DE PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS DIAS 24 E 26/08/2022, COM O PÚBLICO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013897203499 | JOSE EDUARDO TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008487218709 | FLAVIO ROGERIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 06/09/2022 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 06/09/2022 | 340.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 06/09/2022 | 400.00 | 00014521815430 | LUANDERSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 06/09/2022 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATUARA MENSAL DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 06/09/2022 | 400.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005074808480 | VIRGINIO CLAUDINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001940 | 06/09/2022 | 1003.81 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001941 | 06/09/2022 | 1590.37 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001942 | 06/09/2022 | 1501.18 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001943 | 06/09/2022 | 1708.29 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001944 | 06/09/2022 | 1177.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001945 | 06/09/2022 | 1559.84 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001946 | 06/09/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2022 | 1575.00 | 44189379000103 | GRAFICA CVM DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO MODELO PLASTICO VINIL E LACRE DE SEGURANÇA DESTINADO AO ACESSO DOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPÁÇÃO POLITICADO MUNICIPIO DE MARI QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/09/2022 | 450.00 | 14749999000180 | ADEMARIO FERNANDO FELIX-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECCIONAMENTO DE GRADE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/09/2022 | 4508.78 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO P/ JANELAS E CORDAVILLE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004360 | 06/09/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/09/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/09/2022 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2022 | 150.00 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SAPE - CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FISCAL DE OBRAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO CIVIL DE OBRA PUBLICA DO SAUDE OCUPACIONAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/09/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 06/09/2022 | 625.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 06/09/2022 | 225.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 06/09/2022 | 340.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO MUTIRÃO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADO NO CEAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 06/09/2022 | 1577.29 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 06/09/2022 | 2790.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2022, NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001941 | 06/09/2022 | 3458.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001942 | 06/09/2022 | 2548.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 06/09/2022 | 2532.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 06/09/2022 | 3276.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 06/09/2022 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001946 | 06/09/2022 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001947 | 06/09/2022 | 4186.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5001948 | 06/09/2022 | 3822.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 06/09/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5001950 | 06/09/2022 | 1425.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 08/09/2022 | 1489.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 08/09/2022 | 2366.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 08/09/2022 | 1714.08 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 08/09/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001955 | 08/09/2022 | 1467.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 08/09/2022 | 450.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 08/09/2022 | 1029.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 08/09/2022 | 1198.70 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 08/09/2022 | 3500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2022 | 1120.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/09/2022 | 640.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/09/2022 | 880.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/09/2022 | 5400.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2022 | 127.97 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOW-3624/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004410 | 08/09/2022 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004417 | 08/09/2022 | 4525.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004427 | 08/09/2022 | 891.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004428 | 08/09/2022 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/09/2022 | 1985.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/09/2022 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA FINS DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE OBRAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/09/2022 | 850.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A RECOLHIMENTOS DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2022 | 3100.50 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (VIGAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004415 | 08/09/2022 | 5486.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004418 | 08/09/2022 | 2079.44 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004419 | 08/09/2022 | 3424.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2022 | 1080.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TROFEUS DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS PELA APRESENTACAO E PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004426 | 08/09/2022 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/09/2022 | 1998.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2022 | 10788.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004436 | 08/09/2022 | 5486.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/09/2022 | 100.00 | 44189379000103 | GRAFICA CVM DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AO ENVIO(FRETE) DAS PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO MODELO PLASTICO VINIL E LACRE DE SEGURANÇA DESTINADO AO ACESSO DOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPÁÇÃO POLITICADO MUNICIPIO DE MARI QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004443 | 08/09/2022 | 265908.78 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001947 | 08/09/2022 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 08/09/2022 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 08/09/2022 | 500.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA e GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 08/09/2022 | 400.00 | 00011086856414 | TIAGO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 08/09/2022 | 500.00 | 00071987572432 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001952 | 08/09/2022 | 561.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 08/09/2022 | 500.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001955 | 08/09/2022 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2001956 | 08/09/2022 | 478.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 08/09/2022 | 500.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 08/09/2022 | 500.00 | 00015928881436 | EDFABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 08/09/2022 | 434.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 08/09/2022 | 954.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 08/09/2022 | 486.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 08/09/2022 | 300.00 | 00032756118877 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 08/09/2022 | 300.00 | 00016823101407 | CARLOS HENRIQUE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004420 | 08/09/2022 | 3128.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/09/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004416 | 08/09/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004421 | 08/09/2022 | 646.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004422 | 08/09/2022 | 2856.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004425 | 08/09/2022 | 2673.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2022 | 689.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/09/2022 | 4500.00 | 47277475000193 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE MARIO COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TARNSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/09/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/09/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/09/2022 | 732.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO DO PROJETO DE MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2022 | 570.58 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM 2 UH DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL ENVOLVIDO NO EVENTO DO 2ª SEMINARIO DE ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004423 | 08/09/2022 | 374.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004429 | 08/09/2022 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004430 | 08/09/2022 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAO OPERANDOS AS MAQUINAS PESADAS E CACAMBAS NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/09/2022 | 43124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/09/2022 | 13735.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/09/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/09/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/09/2022 | 709.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/09/2022 | 756.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/09/2022 | 2550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS EM TECIDO OXFORD 2.5P (1,12 X 1,60M), DESTINADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2022 | 632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. DO DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/09/2022 | 49016.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/09/2022 | 1.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 09/09/2022 | 366.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 09/09/2022 | 273.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERTOR DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 09/09/2022 | 374.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERTOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 09/09/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 09/09/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 09/09/2022 | 350.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 09/09/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 09/09/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 09/09/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 09/09/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 09/09/2022 | 1980.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, 02 VIAGENS PARA ALHANDRA, 01 VIAGEM PARA BAYEUX, 01 VIAGEM DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 09/09/2022 | 168.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/09/2022 | 979.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/09/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/09/2022 | 6534.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/09/2022 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/09/2022 | 655.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/09/2022 | 569.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/09/2022 | 865.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ROLAMENTO PINHAO E MOLAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/09/2022 | 2800.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 02 TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/09/2022 | 979.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2022 | 43124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2022 | 13735.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 09/09/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 09/09/2022 | 5429.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OIENTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 09/09/2022 | 2442.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 09/09/2022 | 213.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 12/09/2022 | 2310.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 08/2022, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 12/09/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 12/09/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001968 | 12/09/2022 | 860.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001969 | 12/09/2022 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00010142715760 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2022 | 700.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004531 | 12/09/2022 | 32069.03 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004532 | 12/09/2022 | 11404.35 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2022 | 416.52 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2022 | 900.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 02,04,09,10,17,18,22,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00003257277407 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS E JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2022 | 900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO MUQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE 03 POSTES NA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 3993.79 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2022 | 1057.72 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004537 | 12/09/2022 | 3077.58 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 12/09/2022 | 149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004685137442 | MARCICLEIDE BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 12/09/2022 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 12/09/2022 | 500.00 | 00013934324410 | RODRIGO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 12/09/2022 | 500.00 | 00070112014240 | VICTORIA STEPHANI LEMOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006300521400 | VIVIANE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008688901384 | ALAN NAYAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 12/09/2022 | 500.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 12/09/2022 | 500.00 | 00013529799424 | JOSE DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 12/09/2022 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 12/09/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 12/09/2022 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 12/09/2022 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 12/09/2022 | 338.13 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 12/09/2022 | 535.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA SEMANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 12/09/2022 | 247.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PARA A SEMANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 12/09/2022 | 807.67 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 12/09/2022 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2022 | 175.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2022 | 125.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DA FUNESBOM, REFERENTE A VISTORIA DO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 13/09/2022 | 1001.96 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 LIXEIRAS PEDAL 72LT, 4 LIXEIRAS PEDAL 50LT, 6 ORGANIZADORES 166LT, PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 13/09/2022 | 1986.70 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 VENTILADORES OSC COLUNA, 1 BATEDEIRA CADENCE, 3 LIQUIDIFICADORES CADENCE, 2 CALDERÕES HOTEL, 2 CAÇAROLAS HOTEL, 2 FRIGIDEIRAS HOTEL, 2 CUSCUZEIRAS LINHA HOTEL, 1 PANELA DE PRESSÃO, PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 13/09/2022 | 500.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 13/09/2022 | 350.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,PAG DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 13/09/2022 | 450.00 | 00011906518408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 13/09/2022 | 300.00 | 00079134300791 | JUVENAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 13/09/2022 | 500.00 | 00010887005438 | ALINE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 13/09/2022 | 250.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 13/09/2022 | 400.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005248015413 | JOSENILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010484378414 | PAULA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011671465490 | DANYELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENRGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 13/09/2022 | 300.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 13/09/2022 | 400.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 13/09/2022 | 300.00 | 00012568506407 | BRUNO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/09/2022 | 817.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2022 | 7379.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2022 | 390.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2022 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2022 | 5800.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DIANTEIRA DA RANGER DE PLACA MOW-3624 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRATRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2022 | 1750.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DA RANGER DE PLACA MOW-3624 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRATRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 13/09/2022 | 3200.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ORTOPEDICA E 10, (DEZ), PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5001971 | 13/09/2022 | 2435.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001972 | 13/09/2022 | 2313.96 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5001973 | 13/09/2022 | 1215.01 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5001974 | 13/09/2022 | 1596.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001975 | 13/09/2022 | 4599.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 13/09/2022 | 2383.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 13/09/2022 | 2025.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 13/09/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 09 AO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2022 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/09/2022 | 630.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2022 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00005696060471 | JOSEANE LINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00010768859425 | JACKELINE BARBVOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00080649637453 | ANTONIO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00072642084434 | LUCIENE HELENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00015244934490 | WILKER MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00035567080867 | MAYLAND SYDNEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00057585334400 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 13/09/2022 | 2300.00 | 00013207309496 | EWERTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 13/09/2022 | 2300.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00023665068487 | MANOEL JOSUE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO ATRAVES DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E EDITAL Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/09/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 14/09/2022 | 979.30 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5001980 | 14/09/2022 | 4449.65 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001981 | 14/09/2022 | 1764.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001982 | 14/09/2022 | 1794.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 14/09/2022 | 1200.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA), FILTROS BACTERIANO HMEF PARA APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 14/09/2022 | 5558.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 14/09/2022 | 1403.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 14/09/2022 | 1768.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2022 | 1512.50 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 10 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/09/2022 | 1361.25 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022 SENDO 09 VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/09/2022 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2022 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/09/2022 | 1512.50 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 SENDO 10 VIAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2022 | 1663.75 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004574 | 14/09/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/09/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/09/2022 | 1560.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/09/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004583 | 14/09/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004588 | 14/09/2022 | 12655.08 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/09/2022 | 2990.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMBO SERRALHEIRO JOY, 01 ESMERILHADEIRA E 01 FURADEIRA BOSCH DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/09/2022 | 2980.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E SOMBREIROS DESTINADOS AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004586 | 14/09/2022 | 250000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (TARCISIO DO ACORDEON) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004587 | 14/09/2022 | 49151.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004589 | 14/09/2022 | 49146.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/09/2022 | 2700.00 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREAIS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004593 | 14/09/2022 | 150000.00 | 34643207000104 | ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (FELIPE AMORIM) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 14/09/2022 | 300.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 14/09/2022 | 400.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 14/09/2022 | 250.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 14/09/2022 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 14/09/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 14/09/2022 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 14/09/2022 | 150.00 | 00015614216421 | JAQUELINE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO D GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 14/09/2022 | 340.00 | 00009733759490 | EMMANUEL CESAR VASCONCELOS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 14/09/2022 | 340.00 | 00016632549403 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 14/09/2022 | 340.00 | 00012922034470 | RAYANNE MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 14/09/2022 | 340.00 | 00014233741422 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 14/09/2022 | 340.00 | 00011485340403 | VANESSA ANDGEL LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 14/09/2022 | 350.00 | 00001286396441 | ELANIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 14/09/2022 | 250.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 14/09/2022 | 450.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 14/09/2022 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 14/09/2022 | 450.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008954616410 | JOSEANE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011076791417 | LECINTIO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 14/09/2022 | 450.00 | 00010239236459 | RENATA KARTYELLE DIONIZIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071358615403 | MARIA MONICA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070688298486 | PAULA IASMIM OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 14/09/2022 | 300.00 | 00012893097448 | EDVALDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005493721481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 14/09/2022 | 400.00 | 00016774219756 | JULIANA JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010609826760 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 14/09/2022 | 300.00 | 00059223103720 | ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 14/09/2022 | 450.00 | 00016060018416 | MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006280332497 | ROSIANE BANDEIRA DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 14/09/2022 | 300.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001286141451 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 14/09/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 14/09/2022 | 300.00 | 00071407488457 | ANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012336639416 | ANA PAULA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 14/09/2022 | 400.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010928155463 | MATHEUS JOSENOVITCH GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 14/09/2022 | 400.00 | 00030885124472 | LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006471230451 | JUCILEIDE SILVA DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENCIOS E GAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENCIOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 14/09/2022 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 14/09/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 14/09/2022 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/09/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/09/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/09/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/09/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2022 | 5400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/09/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/09/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 02/09 A 04 DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/09/2022 | 2500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI E DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/09/2022 | 560.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE EVENTO FORÇA E AÇÃO DA HONDA QUE IRA SE APRTESENTAR NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/09/2022 | 555.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/09/2022 | 210.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @ERICCKFREITAS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/09/2022 | 210.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @RAYSSANATHALLYY REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/09/2022 | 210.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/09/2022 | 210.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @MAPAIVAG REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/09/2022 | 210.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/09/2022 | 210.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @THALLYTATARDELLY REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/09/2022 | 210.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @WANDERLEY_LEY REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/09/2022 | 210.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @TAINACRUZ1 REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/09/2022 | 210.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @iasmimmartins1 REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/09/2022 | 210.00 | 00004348005460 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @mayracavalcanti_ REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/09/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002091 | 15/09/2022 | 1503.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002092 | 15/09/2022 | 2500.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002093 | 15/09/2022 | 900.52 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002094 | 15/09/2022 | 1167.08 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004595 | 15/09/2022 | 50000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 50 CAMAROTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/09/2022 | 1265.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/09/2022 | 760.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/09/2022 | 760.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/09/2022 | 760.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/09/2022 | 800.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/09/2022 | 1265.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/09/2022 | 1265.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/09/2022 | 760.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2022 | 760.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2022 | 760.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/09/2022 | 320.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/09/2022 | 760.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/09/2022 | 635.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2022 | 760.00 | 00007831573712 | JOSE AILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2022 | 1265.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2022 | 800.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2022 | 800.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2022 | 1250.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/09/2022 | 760.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/09/2022 | 320.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/09/2022 | 760.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/09/2022 | 1700.00 | 00011053441428 | JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/09/2022 | 1700.00 | 00072033226450 | RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00011262587417 | DANIEL BENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/09/2022 | 4860.00 | 00009685639450 | JOSE ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/09/2022 | 4900.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA PINTURA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00011635637490 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004635 | 15/09/2022 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (GLICIO LEE)DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS E OUTROS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFY-6D12/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/09/2022 | 4600.00 | 00014960292830 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004640 | 15/09/2022 | 55000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA (BANDA BRASAS DO FORRO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001987 | 15/09/2022 | 1345.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5001988 | 15/09/2022 | 1466.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 15/09/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001990 | 15/09/2022 | 620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001991 | 15/09/2022 | 2251.26 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001992 | 15/09/2022 | 465.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001993 | 15/09/2022 | 1018.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001994 | 15/09/2022 | 3799.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001995 | 15/09/2022 | 661.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001996 | 15/09/2022 | 270.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/09/2022 | 1997.20 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS E DOBRADIÇAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001997 | 16/09/2022 | 357.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001998 | 16/09/2022 | 168.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 16/09/2022 | 2080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 16/09/2022 | 712.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/09/2022 | 120.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR INSCRIÇÃO DO ATLETA FLAVIO JOSE QUE PARTICIPARA DO CIRCUITO DAS ESTAÇÕES 2022 A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2022 O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/09/2022 | 5600.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 16 LUMINARIAS DE LED 200W, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/09/2022 | 2395.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/09/2022 | 970.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO COMANDO, RELE DE NIVEL E ELETRODO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004650 | 16/09/2022 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (BIZAY) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004651 | 16/09/2022 | 45000.00 | 29400583000120 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO 64621928368 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (JOYCE TAYNA) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64ANOS) QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/09/2022 | 8568.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/09/2022 | 1061.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/09/2022 | 12365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/09/2022 | 41884.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - (BAIXADO COM A CIP). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/09/2022 | 1050.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 16/09/2022 | 250.00 | 00001637580428 | FABIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 16/09/2022 | 500.00 | 00015977674414 | ALEX DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 16/09/2022 | 400.00 | 00006264574406 | MILIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 16/09/2022 | 400.00 | 00009353043476 | ROBERTO DO VALE MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004641 | 16/09/2022 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS TAXISTAS PARA RECEBER O AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004642 | 16/09/2022 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004643 | 16/09/2022 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004644 | 16/09/2022 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/09/2022 | 750.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/09/2022 | 3061.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 01, 07 E 10/09/2022 E D.O.E. DO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/09/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002001 | 19/09/2022 | 1817.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 20/09/2022 | 2960.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 20/09/2022 | 2308.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002004 | 20/09/2022 | 1028.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002005 | 20/09/2022 | 3090.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002006 | 20/09/2022 | 1571.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002007 | 20/09/2022 | 3457.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002008 | 20/09/2022 | 4583.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 20/09/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 20/09/2022 | 3353.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 20/09/2022 | 5626.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 20/09/2022 | 30947.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 20/09/2022 | 5048.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 20/09/2022 | 1125.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 20/09/2022 | 3010.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 20/09/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 20/09/2022 | 1770.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 20/09/2022 | 2934.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 20/09/2022 | 24896.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002021 | 20/09/2022 | 2646.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 20/09/2022 | 1239.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2022 | 6401.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004678 | 20/09/2022 | 1408.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/09/2022 | 9065.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/09/2022 | 21497.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/09/2022 | 10333.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/09/2022 | 8550.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS VIANA E IGREJA DE GRINGO E FAZENDA GERALDO MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS FUNDO DO VALE, ACUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS, MATA, JENIPAPO E BAIXINHA PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/09/2022 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO DAGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZENDA TIRADENTES E DE NEGUINHO E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS, GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, ACUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/09/2022 | 6000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA A NOITE E ESCOLAS DO MUNICIPIO A TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ACUDE GRANDE E PIRPIRI PARA ESCOLA EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA FAZENDA UMARI, FAZENDA TANQUE E FAZENDA SANTO EXPEDITO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00008207820411 | JEAN CARLOS DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS E JENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/09/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/09/2022 | 5000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE (FORROZAO DO MAYA) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/09/2022 | 140.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS DE EQUIPE DE MOTOCICLISTAS, POR OCASIAO DE UMA APRESENTACAO ACROBATICA DE MOTOCROSS NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS, GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, ACUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS, MATA, JENIPAPO E BAIXINHA PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS FUNDO DO VALE, ACUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/09/2022 | 1751.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/09/2022 | 3959.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004677 | 20/09/2022 | 9250.92 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2022 | 38315.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO DO I.N.S.S. FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2022 | 38266.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO DO I.N.S.S. FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/09/2022 | 1.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/09/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2022 | 10203.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/09/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/09/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008160249446 | GISELLE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 20/09/2022 | 280.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 20/09/2022 | 500.00 | 00017133710498 | JOAO VICTOR FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 20/09/2022 | 340.00 | 00013948487499 | AFRANIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 20/09/2022 | 126.11 | 00014956776489 | MARIA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011831655446 | ERVERSSON DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 20/09/2022 | 350.00 | 00012178478476 | RAFAELA CAROLINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 20/09/2022 | 200.00 | 00015928881436 | EDFABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 20/09/2022 | 400.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY DO NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 20/09/2022 | 400.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 20/09/2022 | 450.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 20/09/2022 | 400.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 20/09/2022 | 400.00 | 00070688641474 | BEATRIZ TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 20/09/2022 | 400.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 20/09/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 20/09/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 20/09/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 20/09/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 20/09/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 20/09/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 20/09/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 20/09/2022 | 400.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 20/09/2022 | 250.00 | 00071854822403 | MARIA TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE 6 MESES DE ALUGUEIS EM ATRASO DO SENHOR JOSE JOAO (INQUILINO) AO SENHOR CARLINDO CARNEIRO ( PROPRIETARIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 20/09/2022 | 450.00 | 00014838803460 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 20/09/2022 | 450.00 | 00070773286438 | LUCAS EDUARDO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2022 | 4119.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004679 | 20/09/2022 | 1240.04 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/09/2022 | 14102.63 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 50% DOS ESTANDES DURANTE O EVENTO DA 3ª EXPO AGRO MARI REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE AO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO PERIODO DE 15 A 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 21/09/2022 | 450.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO E BARBA DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011795124482 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007878385432 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070781608430 | MARCONDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 21/09/2022 | 100.00 | 00084013656434 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 21/09/2022 | 100.00 | 00059223103720 | ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 21/09/2022 | 100.00 | 00084055430400 | MARIA JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004039854470 | ANGELO MARCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004382654408 | AVANI FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 21/09/2022 | 100.00 | 00015490115700 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001302539795 | ADAILZA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 21/09/2022 | 400.00 | 00010640812406 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 21/09/2022 | 400.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009896693439 | JOSE FLAVIO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 21/09/2022 | 100.00 | 00032475764449 | LEONARDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 21/09/2022 | 300.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 21/09/2022 | 400.00 | 00003219603432 | ANTONIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 21/09/2022 | 400.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 21/09/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 21/09/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070220281416 | JOBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013877389414 | LAYANARA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00001765490480 | JOSE EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NOS CAMARINS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64 ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/09/2022 | 12900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE BUFFET E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E OUTROS DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS E AUTORIDADES DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA NO BAIRRO SILVINO COSTA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA (64 ANOS) DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO LIVRETO EM FORMATO DE CORDEL "HISTORIA DA RADIO COMUNITARIA ARAÇA EM VERSOS" CONSIDERANDO SEU TEOR VERSA SOBRE UM EQUIPAMENTO COMUNITARIO, JA INCORPORADO A HISTORIA SOCIAL DE NOSA CIDADE, VISANDO A VALORIZAR, DIFUNDIR E PRESERVAR PARA A ATUAL E FUTURAS GERAÇÕES NUMA LINGUAGEM SIMPLES E EDUCATIVA NARRADA ATRAVES DO GENERO DE CORDEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/09/2022 | 700.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35 VIDROS DE BASCULANTES DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004704 | 21/09/2022 | 2720.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004705 | 21/09/2022 | 526.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/09/2022 | 2806.46 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS E LUBRIFICANTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004703 | 21/09/2022 | 430.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 21/09/2022 | 2200.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA LOTAGEM E ADESIVAGEM TOTAL DO NOVO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 21/09/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), APARELHO DE LEITURA PARA PONTO ELETRONICO, DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 21/09/2022 | 794.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DURACELL E REFIL DE TINTAS EPSON PARA EMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 21/09/2022 | 3198.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 21/09/2022 | 520.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 21/09/2022 | 370.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CAPACITOR E REPOSIÇÃO DE FILTOR DE PURIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 21/09/2022 | 700.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DUAS), TROCA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DAS UNIDADE PROCANOR E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 21/09/2022 | 700.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UM), TROCA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, E 01(UM), INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PASTO NOVO E SANTA JULIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 21/09/2022 | 720.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UM), TROCA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, E REPOSIÇÃO DE 01 (UM), CAPACITOR E FILTRO DE PURIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DAS UNIDADE DE SAÚDE CHICO FAUSTINO E TIRADENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002032 | 22/09/2022 | 810.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002033 | 22/09/2022 | 1356.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002034 | 22/09/2022 | 1310.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 22/09/2022 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA VISTORIA VEICULAR PARA SOLICITAÇÃO DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA (QFG-9183), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5002036 | 22/09/2022 | 3082.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 22/09/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 21 AO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/09/2022 | 12250.00 | 00071261430441 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E TROCA DE TODO AS CHAPAS E CANTONEIRAS DO VASCULHANTES E RECUPERAÇÃO DA BASE DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004721 | 22/09/2022 | 2434.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004706 | 22/09/2022 | 3266.36 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/09/2022 | 3300.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MODULO EDC E PTM E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MODULOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/09/2022 | 3820.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESSAO E DE TEMPERATURAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/09/2022 | 3850.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTOS FREIOS E LUBRIFICAÇÃO E RETIRADA DE VASAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOV-4182 E OFX-2310, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/09/2022 | 880.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DOS MUSICOS NOS ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DURANTES AS APRESENTAÇOES DOS CALOUROS DURANTE O SHOW DE CALOUROS GOSPEL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADA NO SHOW DE GOSPEL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013316112456 | NICOLLE CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADA NO SHOW DE GOSPEL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/09/2022 | 150.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADO NO SHOW DE GOSPEL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/09/2022 | 100.00 | 00004870213478 | DAVI JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 4º COLOCADO NO SHOW DE GOSPEL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008359726400 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADA NO GAROTA EXPORAGRO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/09/2022 | 200.00 | 00016389031408 | CAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADA NO GAROTA EXPORAGRO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012922046486 | RUANNE MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE 3º COLOCADA NO GAROTA EXPORAGRO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/09/2022 | 650.00 | 00004394517443 | RIZONETE TEODOSIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇOES DO TORNEIO DE DOMINO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 22/09/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 22/09/2022 | 450.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 22/09/2022 | 300.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 22/09/2022 | 350.00 | 00012966832495 | GABRIEL SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004197352409 | ANA CRISTINA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 22/09/2022 | 350.00 | 00006255675440 | RISALVA JOVENTINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 22/09/2022 | 200.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 22/09/2022 | 400.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 22/09/2022 | 250.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 22/09/2022 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 22/09/2022 | 300.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 22/09/2022 | 300.00 | 00025357145822 | JOSE VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 22/09/2022 | 400.00 | 00018022224480 | AUDICELANIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 22/09/2022 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 22/09/2022 | 135.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL DA SENHORA EDVANIA VENANCIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS 07/2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 22/09/2022 | 152.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL DA SENHORA EDVANIA VENANCIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS 08/2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 22/09/2022 | 129.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL DA SENHORA EDVANIA VENANCIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS 09/2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 22/09/2022 | 450.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 22/09/2022 | 400.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 22/09/2022 | 170.00 | 00010724525459 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013613904411 | JANEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 22/09/2022 | 400.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 22/09/2022 | 400.00 | 00070813395496 | THAINA EMILLE DA CUNHA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 22/09/2022 | 400.00 | 00014009204427 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002210 | 22/09/2022 | 489.28 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002211 | 22/09/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002212 | 22/09/2022 | 6761.36 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 22/09/2022 | 450.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 22/09/2022 | 500.00 | 00006383883410 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇAS EM CABELOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 22/09/2022 | 450.00 | 00014331354423 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO E BARBA DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 22/09/2022 | 450.00 | 00010751470422 | JAQUELINE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANICURE DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 22/09/2022 | 450.00 | 00007900463429 | MARIA FABIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANICURE DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 22/09/2022 | 450.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 22/09/2022 | 450.00 | 00015799746430 | TAMIRIS LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 22/09/2022 | 450.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 22/09/2022 | 450.00 | 00009863882461 | MARIA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 22/09/2022 | 450.00 | 00016340216498 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 22/09/2022 | 450.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 22/09/2022 | 450.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 22/09/2022 | 450.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANÇELHAS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 22/09/2022 | 450.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 22/09/2022 | 450.00 | 00010796194459 | LUANA ANDRADE FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 22/09/2022 | 450.00 | 00071265284423 | VICTORIA ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 22/09/2022 | 450.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 22/09/2022 | 450.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 22/09/2022 | 450.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 22/09/2022 | 450.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 22/09/2022 | 450.00 | 00011457987481 | TAMIRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 22/09/2022 | 450.00 | 00010704173433 | MARIA DE LOUDES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE UNHA DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 22/09/2022 | 450.00 | 00015188692465 | THALIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 22/09/2022 | 450.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 22/09/2022 | 450.00 | 00007785525439 | IARA GONDIM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 22/09/2022 | 450.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 22/09/2022 | 450.00 | 00009574357465 | ELOISE RIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 22/09/2022 | 450.00 | 00001125603429 | JOSINEIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/09/2022 | 1025.78 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/09/2022 | 2800.00 | 00008885968473 | JANUNCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/09/2022 | 418.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 19 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002213 | 23/09/2022 | 1875.06 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 23/09/2022 | 400.00 | 00079724337472 | MARIA RITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010696819465 | ANDERSON BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 23/09/2022 | 450.00 | 00056894694400 | ERNANE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BARBEIRO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013602811425 | ERONILDES ALVES SALES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00008036897482 | GIRLENE CARNEIRO SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO. COMO CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 23/09/2022 | 500.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070687946450 | LUCILEIDE DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 23/09/2022 | 200.00 | 00018598071781 | JACKSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 23/09/2022 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 23/09/2022 | 350.00 | 00011943359423 | CLAUDIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 23/09/2022 | 250.00 | 00058527729172 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 23/09/2022 | 250.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 23/09/2022 | 250.00 | 00001047321726 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 23/09/2022 | 400.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 23/09/2022 | 350.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 23/09/2022 | 200.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006553968454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 23/09/2022 | 300.00 | 00030885051491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009264991492 | LUCELIA TRINDANDE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 23/09/2022 | 200.00 | 00014184433448 | EDUARDO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 23/09/2022 | 400.00 | 00015839229466 | WAMBERTO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 23/09/2022 | 400.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 23/09/2022 | 400.00 | 00009054321423 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 23/09/2022 | 400.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 23/09/2022 | 400.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 23/09/2022 | 400.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 23/09/2022 | 400.00 | 00012851247409 | JOCELENE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 23/09/2022 | 350.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 23/09/2022 | 400.00 | 00013292020743 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 23/09/2022 | 350.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 23/09/2022 | 350.00 | 00015504442478 | VITORIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 23/09/2022 | 350.00 | 00013448713481 | LAIS CONRADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 23/09/2022 | 200.00 | 00013774342490 | SIDCLEY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 23/09/2022 | 150.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 23/09/2022 | 450.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 23/09/2022 | 450.00 | 00004402557402 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/09/2022 | 1441.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2022 | 11880.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE 148,5 METROS D PAREDES DE GESSO (DIVISORIAS) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO RH E ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/09/2022 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 13, 16 E 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004725 | 23/09/2022 | 93030.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL, 01 ILUMINACAO, 01 PAINEL DE LED E 02 GERADORES DE 260 KVA, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI, DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004726 | 23/09/2022 | 61780.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 PALCO DE 15X10 M, 300 M DE FECHAMENTO, 01 GRID EM Q50 DE ALUMINIO, 200 M DE DISCIPLINADOR E 01 CAMARIM TS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI, NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004727 | 23/09/2022 | 6162.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004728 | 23/09/2022 | 6580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2022 | 5760.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SOCORRO AS PESSOAS, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004733 | 23/09/2022 | 19101.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PM MARI-MP 815/2017 Nº 18.809-3 AOS COFRES PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004724 | 23/09/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 25 DE JULHO A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004730 | 23/09/2022 | 13104.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 4ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 01072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004731 | 23/09/2022 | 28451.58 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019. | 01072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 23/09/2022 | 3640.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 23/09/2022 | 3276.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002040 | 23/09/2022 | 2002.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 23/09/2022 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 23/09/2022 | 1546.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002043 | 23/09/2022 | 2730.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002044 | 23/09/2022 | 2548.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002045 | 23/09/2022 | 3094.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002046 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 23/09/2022 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002048 | 23/09/2022 | 910.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002049 | 23/09/2022 | 2184.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002050 | 23/09/2022 | 2002.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 23/09/2022 | 800.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COMO CHAVEIRO, REALIZANDO COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS DE CARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 23/09/2022 | 238.80 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE " TENS ", VINCULADO AO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 23/09/2022 | 1810.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEU 205/75 R16 CONTINENTAL E VALVULA TR 414, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 23/09/2022 | 50.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 02 (DOIS), BALANCEAMENTO RODA DE FERRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/09/2022 | 3431.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA BANDA BRASAS DO FORRO E BIZAY E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 64º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/09/2022 | 800.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/09/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/09/2022 | 400.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/09/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/09/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/09/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/09/2022 | 800.00 | 00012519896400 | SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/09/2022 | 400.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/09/2022 | 400.00 | 00014144909417 | LETICIA MOISES REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/09/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/09/2022 | 400.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004759 | 26/09/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/09/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/09/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/09/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/09/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/09/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 02 DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 26/09/2022 | 500.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004372177445 | ANDREIA RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 26/09/2022 | 400.00 | 00013915208400 | DANILO MARCOS ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 26/09/2022 | 400.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008404762481 | DANIELA MARINHO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 26/09/2022 | 200.00 | 00071854761439 | GEOVANA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 26/09/2022 | 150.00 | 00015301637495 | JANIELY GLEYCE BRASILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 26/09/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 26/09/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005228082476 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 26/09/2022 | 350.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00014812867495 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008877108401 | JOELLYDA FERNANDA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009553359493 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 26/09/2022 | 250.00 | 00011006924442 | MERCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/09/2022 | 1649.51 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 50% DOS ARQUITETOS E DO COORDENADOR DE EVENTO DA 3ª EXPO AGRO MARI REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE AO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO PERIODO DE 15 A 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/09/2022 | 4000.00 | 05977719000109 | CENTRO DE AQUICULTURA LAWRENCE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALEVINOS TILAPIA TAILANDESA DESTINADOS AOS AÇUDES DE PEQUENOS CRIADORES LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 27/09/2022 | 800.00 | 47237214000140 | FEFFERSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR FORD CARD KA, PLACA QFS-4513. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013932549422 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012541529465 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/09/2022 | 7720.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTOS DE PLACAS, RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE(GAS), ESTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2022 | 520.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2022 | 30360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 44 UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 64º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2022 | 600.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2022 | 400.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/09/2022 | 400.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/09/2022 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/09/2022 | 600.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTO EDUCACIONAL, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO. LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/09/2022 | 1296.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011745456406 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/09/2022 | 1200.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SOCORRO AS PESSOAS, DURANTE O 3º PEDAL ECOLOGICO RURAL DE MARI QUE FAZEM PARTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DE APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002055 | 27/09/2022 | 1525.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVIS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002056 | 27/09/2022 | 1257.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E NO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002057 | 27/09/2022 | 1000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002058 | 27/09/2022 | 570.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 28/09/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ARTERIOGRAFIA DO MID ", DA PACIENTE, RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 28/09/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 23 AO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 28/09/2022 | 450.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), COLCHÃO DE ESPUMA DREAM, DESTINADO AO REPOUSO DOS ENFERMEIRO QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 28/09/2022 | 960.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS), COLHÃO SOLTEIRO, DESTINADOS AO REPOUSO DOS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIA QUE FICA LOCADA NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2022 | 3115.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIR O POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2022 | 2240.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIR OS SEGURANÇAS QUE FEZ A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2022 | 490.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIR OS BOMBEIROS CIVIL QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2022 | 1250.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2022 | 590.00 | 24439886000132 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO 3º PEDAL ECOLOGICO RURAL DE MARI QUE FAZEM PARTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO ALMOÇO DO 3º PEDAL ECOLOGICO RURAL DE MARI QUE FAZEM PARTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2022 | 530.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2022 | 190.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2022 | 190.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2022 | 190.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2022 | 425.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2022 | 320.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2022 | 320.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2022 | 190.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2022 | 190.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2022 | 65.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2022 | 190.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2022 | 190.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2022 | 130.00 | 00007831573712 | JOSE AILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2022 | 530.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2022 | 530.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2022 | 530.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2022 | 190.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2022 | 130.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2022 | 190.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2022 | 1045.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004849 | 28/09/2022 | 5908.81 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004850 | 28/09/2022 | 3948.62 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2022 | 16900.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE 130 BRAÇOS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,60CM DE TAMANHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2022 | 1385.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2022 | 8000.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2022 | 5775.00 | 22881368000149 | LUCIELIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 175 M2 DE PISO INTERTRAVADO DE TIJOLINHOS, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2022 | 270.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2022 | 1235.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 28/09/2022 | 450.00 | 00011589985460 | RAFAELA DA LUZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA E TRANÇAS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070689234457 | TAIZE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANICURE DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 28/09/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 28/09/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 28/09/2022 | 4900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 03(TRES) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 2 (DOIS) ADULTOS DE JOAO PESSOA/MARI E O1 (UM) ADULTO OBESO DE JOAOA PESSOA/ MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 28/09/2022 | 90.00 | 00010557595495 | DIOGO OLIVEIRA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE FOI FAZER O EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013533697495 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002932645463 | EDILSON LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 28/09/2022 | 200.00 | 00011805832484 | DANILO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/09/2022 | 300.00 | 00015914205476 | MATHEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/09/2022 | 500.00 | 00012090572477 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 28/09/2022 | 500.00 | 00017575002430 | CARLOS EDUARDO BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070090326458 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/09/2022 | 400.00 | 00015570285407 | LUIZ GABRIEL FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 28/09/2022 | 250.00 | 00072007071479 | JEFERSSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005930990441 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010103763490 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070249069440 | LAILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 28/09/2022 | 250.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 28/09/2022 | 350.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009181515464 | REGINALDA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/09/2022 | 250.00 | 00010453418430 | IVANILDO AVELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/09/2022 | 250.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/09/2022 | 400.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/09/2022 | 400.00 | 00008853239476 | JOSE HYGO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011819996425 | JOELISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/09/2022 | 350.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2022 | 17000.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2022 | 2865.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMINAS, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL KASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005126554484 | ELIZONEIDE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 29/09/2022 | 150.00 | 00010922168474 | MARCIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 29/09/2022 | 150.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 29/09/2022 | 300.00 | 00080649637453 | ANTONIO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 29/09/2022 | 200.00 | 00016088713470 | THAYNA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 29/09/2022 | 350.00 | 00008762157469 | CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 29/09/2022 | 965.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTIANADOS AS SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 29/09/2022 | 650.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 29/09/2022 | 350.00 | 00019426074740 | THAMYRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 29/09/2022 | 300.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006700165431 | GERLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003167870435 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003761900430 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009200336442 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 29/09/2022 | 150.00 | 00011060027410 | PATRICIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/09/2022 | 300.00 | 00084102748415 | MARIA DE LOURDES CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 29/09/2022 | 400.00 | 00015452560475 | ANA KÉSIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 29/09/2022 | 250.00 | 00069238057400 | RISOLEIDE DE OLIVEIRA MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 29/09/2022 | 400.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 29/09/2022 | 300.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 29/09/2022 | 400.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 29/09/2022 | 400.00 | 00017243755470 | ELIAS GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012381185429 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004154609483 | ANTONIA JOVENTINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016377386419 | ANA CAROLINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 29/09/2022 | 200.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 29/09/2022 | 150.00 | 00011562149474 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 29/09/2022 | 200.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 29/09/2022 | 150.00 | 00018241228708 | WILLIAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012014262438 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 29/09/2022 | 300.00 | 00014206492484 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 29/09/2022 | 350.00 | 00070214815439 | JAQUELINE ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 29/09/2022 | 400.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 29/09/2022 | 300.00 | 00084059974404 | ANTONIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003681097470 | CLAUDIO JOSÉ DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009851351407 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/09/2022 | 400.00 | 00000144054400 | JANDIRA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001974968499 | LEONARDO VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 29/09/2022 | 300.00 | 00087354160415 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 29/09/2022 | 350.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 29/09/2022 | 500.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 29/09/2022 | 150.00 | 00010122423402 | OTACISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 29/09/2022 | 150.00 | 00071379997437 | ADRIANA RODRIGUES CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 29/09/2022 | 300.00 | 00015934642405 | ROSANA LUCAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 29/09/2022 | 150.00 | 00004889601422 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2022 | 1709.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2022 | 10844.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2022 | 7213.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2022 | 5695.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2022 | 348.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2022 | 549.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/09/2022 | 642.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2022 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 01/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2022 | 450.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2022 | 1500.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EXTINTORES E MATERIAS DE COMBATE A INCENDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2022 | 2972.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTIANDOS A SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE AS REINAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCANDARIO O NAZARENO E JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2022 | 650.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2022 | 319.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2022 | 17330.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/09/2022 | 1050.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADOS NOS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 29/09/2022 | 600.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 29/09/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002065 | 29/09/2022 | 192.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002066 | 29/09/2022 | 348.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 29/09/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 29/09/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 29/09/2022 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 29/09/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5002072 | 29/09/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5002073 | 29/09/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 29/09/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSSETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 29/09/2022 | 99.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCS) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 09 AO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 29/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM 1º LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, DO NOVO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 30/09/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 30/09/2022 | 26206.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 30/09/2022 | 170542.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 30/09/2022 | 30025.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 30/09/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 30/09/2022 | 15782.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 30/09/2022 | 140320.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 30/09/2022 | 49525.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 30/09/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 30/09/2022 | 30165.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 30/09/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 30/09/2022 | 6093.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 30/09/2022 | 15378.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 30/09/2022 | 113549.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 30/09/2022 | 24316.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 30/09/2022 | 13686.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 30/09/2022 | 16620.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 30/09/2022 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 30/09/2022 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 30/09/2022 | 7948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 30/09/2022 | 13343.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 30/09/2022 | 84943.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 30/09/2022 | 23246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5002105 | 30/09/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 4200.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA DA CANTONEIERAS E BARRAS DAS CARROCERIAS INTERNAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX-2310 - MOV-4182 - OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 2650.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E REVISAO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2022 | 6900.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO CABEÇOTE DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DAS DUAS TURBINAS DO MOTOR MAN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2022 | 41208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2022 | 15153.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2022 | 690694.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2022 | 46970.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2022 | 40122.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2022 | 159627.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2022 | 10996.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2022 | 41292.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2022 | 7760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2022 | 132359.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2022 | 29096.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2022 | 3.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2022 | 17612.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2022 | 1412.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2022 | 1200.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2022 | 776.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2022 | 762.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2022 | 76.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2022 | 1690.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2022 | 3428.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2022 | 3420.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2022 | 2263.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2022 | 3132.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2022 | 3894.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2022 | 2964.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2022 | 296.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2022 | 32.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2022 | 903.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2022 | 37.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2022 | 4506.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2022 | 5064.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2022 | 5354.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2022 | 7438.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2022 | 2254.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2022 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2022 | 569.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2022 | 293.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2022 | 291.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2022 | 2550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2022 | 530.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2022 | 338.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2022 | 2419.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2022 | 3850.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2022 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2022 | 47878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2022 | 45706.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2022 | 18248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/09/2022 | 300.00 | 00062971247449 | MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/09/2022 | 8403.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/09/2022 | 11585.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/09/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/09/2022 | 14414.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/09/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/09/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/09/2022 | 4580.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/09/2022 | 650.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO SCFV PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 COM AS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/09/2022 | 780.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV POR ACASIÃO DAS PALESTRAS DO "SETEMBRO AMARELO" REALIZADOS NO DIA 27 E 28 DO CORRESNTE MES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 30/09/2022 | 940.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE DAS PALESTRAS SOBRE O "SETEMBRO AMARELO". | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 30/09/2022 | 690.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2022 | 4515.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2022 | 18724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/10/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 03/10/2022 | 400.00 | 00070041576446 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/10/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/10/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004944 | 03/10/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004945 | 03/10/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/10/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/10/2022 | 5170.98 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMARIM PARA LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/10/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/10/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/10/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/10/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/10/2022 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS AILTON BRAZ DOS SANTOS, JULIO MARIA DOS SANTOS E JOAQUIM MARTINS DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/10/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/10/2022 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004951 | 04/10/2022 | 21260.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 04/10/2022 | 147.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002107 | 04/10/2022 | 2176.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 04/10/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002109 | 04/10/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DESETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002110 | 04/10/2022 | 510.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO DIA " D ", DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 04/10/2022 | 1193.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 5W40, FILTRO DE OLEO E CORREIA 7PK, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 04/10/2022 | 1034.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 TRINTON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 04/10/2022 | 2195.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 04/10/2022 | 860.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO SEMI ACDELCO 10W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 04/10/2022 | 1750.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002116 | 04/10/2022 | 825.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002117 | 04/10/2022 | 3267.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL COM MARCENARIA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFCÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS AO DORMITÓRIO DOS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIA LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 04/10/2022 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO NO EXAME DE UMA " RADIOLÓGICO " AO PACIENTE, JOÃO RIBEIRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 04/10/2022 | 2825.40 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002121 | 04/10/2022 | 2679.86 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002122 | 04/10/2022 | 1105.80 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 04/10/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5002125 | 04/10/2022 | 5428.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 04/10/2022 | 1761.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002127 | 04/10/2022 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002128 | 04/10/2022 | 1155.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 04/10/2022 | 398.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002130 | 04/10/2022 | 600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002131 | 04/10/2022 | 476.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 04/10/2022 | 1400.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 04/10/2022 | 750.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO PARA CIRURGIAS DE CATARATAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO TIPO VAN MASTER DE PLACA (OSD-8447), DE SUA PROPRIEDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 04/10/2022 | 2500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA ", REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 04/10/2022 | 400.00 | 00084105534491 | JOSE DANIEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 04/10/2022 | 4700.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 04/10/2022 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002385 | 05/10/2022 | 561.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002386 | 05/10/2022 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002387 | 05/10/2022 | 594.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002388 | 05/10/2022 | 528.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 05/10/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 05/10/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 05/10/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 05/10/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 05/10/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/10/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/10/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/10/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/10/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/10/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004971 | 05/10/2022 | 2772.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/10/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/10/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/10/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/10/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 05/10/2022 | 8866.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002136 | 05/10/2022 | 3500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 05/10/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002138 | 05/10/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 05/10/2022 | 3782.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 05/10/2022 | 1378.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BOMBONS E BALAS, DESTINADOS AS AÇOÊS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 05/10/2022 | 2640.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 33 (TRINTA E TRÊS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002142 | 05/10/2022 | 2520.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 05/10/2022 | 2562.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002144 | 05/10/2022 | 349.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002145 | 05/10/2022 | 6549.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002146 | 05/10/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002147 | 05/10/2022 | 1057.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002148 | 05/10/2022 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002149 | 05/10/2022 | 3400.96 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DAS UNIDADE DE SAÚDE ENVOLVIDO NO DIA " D ", NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 05/10/2022 | 999.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/10/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/10/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QEB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004968 | 05/10/2022 | 594.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004969 | 05/10/2022 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004974 | 05/10/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/10/2022 | 2000.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004954 | 05/10/2022 | 7834.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004955 | 05/10/2022 | 8477.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004956 | 05/10/2022 | 9088.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004957 | 05/10/2022 | 11758.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004958 | 05/10/2022 | 13842.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/10/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/10/2022 | 3000.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PITOT), POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004970 | 05/10/2022 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004972 | 05/10/2022 | 4290.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/10/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004967 | 05/10/2022 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004973 | 05/10/2022 | 1386.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA 3ª EXPOAGRO MARI REALIZADA NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004986 | 06/10/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00003534036794 | NEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM O GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DO SHELSEA DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2022 | 300.00 | 00075933144487 | TEONIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO HEROIS DO CAMPO 2022 OFERECIDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES NA CATEGORIA (OVINOCULTURA) DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO HEROIS DO CAMPO 2022 OFERECIDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES NA CATEGORIA (CAPRINOCULTURA) DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004744326455 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO HEROIS DO CAMPO 2022 OFERECIDO AOS PEQUENOS AGRICULTORES NA CATEGORIA (MANDIOCULTURA) DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/10/2022 | 300.00 | 00067443079400 | LIAHONA ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CONCURSO MANDIOCACHEF DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005849186409 | CARLA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CONCURSO MANDIOCACHEF DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007298948431 | FLAVIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CONCURSO MANDIOCACHEF DURANTE A EXPOAGRO MARI REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002151 | 06/10/2022 | 1895.05 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 06/10/2022 | 2660.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 09/2022, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002153 | 06/10/2022 | 3150.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2022, NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002154 | 06/10/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002155 | 06/10/2022 | 1198.70 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002156 | 06/10/2022 | 187.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002157 | 06/10/2022 | 417.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002158 | 06/10/2022 | 483.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002159 | 06/10/2022 | 1918.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002160 | 06/10/2022 | 245.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002161 | 06/10/2022 | 210.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002162 | 06/10/2022 | 2359.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002163 | 06/10/2022 | 4913.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002164 | 06/10/2022 | 10929.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002165 | 06/10/2022 | 3567.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002166 | 06/10/2022 | 4504.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002167 | 06/10/2022 | 1949.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002168 | 06/10/2022 | 2610.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 06/10/2022 | 1500.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A REVISÃO DE 100 MIL KM, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002170 | 06/10/2022 | 4250.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 200, UNID. DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM. 10x15 cm, PAPEL CARTOLINA 180g, E PAPEL COUCHÉ BRILHO 115g, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002171 | 06/10/2022 | 5340.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30, IMPRSSSSÃO EM MONOCROMIA FRENTE E VERSO 180g, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MEDICO TAM. 10x15 cm, PAPEL OFF SET 75g, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002172 | 06/10/2022 | 5625.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DE CRIANÇÃ 4x4 COR TAM 150x210, CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM 15x20, MONOCROMIA, CARTÃO PAPEL OFF SET 180g TAM 42x20 cm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 06/10/2022 | 1680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA, COM APLICAÇÃO E ACABAMENTO NO LOCAL FORNECIDO, DESTINADO AO EVENTO SETEMBRO AMARELHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004991 | 06/10/2022 | 12348.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO INTRODUTORIO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA NA MODALIDADE PRESENCIAL, DESTINADOS AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO MUNICIPAL NAS FUNÇOES DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULAS SENDO 36 HORAS TEORICAS E 04 HORAS PRATICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/10/2022 | 1505.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 23 E 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004987 | 06/10/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004990 | 06/10/2022 | 1620.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002399 | 06/10/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 06/10/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 06/10/2022 | 400.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 06/10/2022 | 500.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 06/10/2022 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 07/10/2022 | 436.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SETORES DO SONSELHO TUTELAR, CASA DE PASSAGEM E SMDH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 07/10/2022 | 405.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 07/10/2022 | 296.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SETORES DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 07/10/2022 | 3055.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 07/10/2022 | 2101.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 07/10/2022 | 4089.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 07/10/2022 | 438.99 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 07/10/2022 | 1341.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 07/10/2022 | 985.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 07/10/2022 | 228.04 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADA NO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 07/10/2022 | 758.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005009 | 07/10/2022 | 161.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005010 | 07/10/2022 | 1794.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/10/2022 | 527.00 | 00071274599407 | MARCIODE SOUZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/10/2022 | 527.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/10/2022 | 527.00 | 00015244934490 | WILKER MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/10/2022 | 527.00 | 00070156669447 | MATHEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/10/2022 | 527.00 | 00012851847422 | LUANDERSON MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/10/2022 | 527.00 | 00017909395779 | SABRINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/10/2022 | 527.00 | 00014618232420 | JOSE MATHEUS DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/10/2022 | 527.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/10/2022 | 527.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/10/2022 | 527.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2022 NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005011 | 07/10/2022 | 5132.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/10/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/10/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005029 | 07/10/2022 | 811.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005030 | 07/10/2022 | 764.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/10/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005037 | 07/10/2022 | 615.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005039 | 07/10/2022 | 5421.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NA ZONA RURAL E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005041 | 07/10/2022 | 252.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NA ZONA RURAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002174 | 07/10/2022 | 1799.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002175 | 07/10/2022 | 916.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVIS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002176 | 07/10/2022 | 3781.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 07/10/2022 | 1715.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 07/10/2022 | 225.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 07/10/2022 | 605.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 07/10/2022 | 350.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002181 | 07/10/2022 | 3290.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005012 | 07/10/2022 | 2654.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005013 | 07/10/2022 | 23665.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005014 | 07/10/2022 | 56263.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ-3874, QFF-9353, OGC-6309, OFX-2310, OFG-9275 E OGA-6810, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005015 | 07/10/2022 | 5497.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005027 | 07/10/2022 | 3894.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005031 | 07/10/2022 | 616.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005032 | 07/10/2022 | 709.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005033 | 07/10/2022 | 366.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005035 | 07/10/2022 | 1676.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005038 | 07/10/2022 | 2784.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005040 | 07/10/2022 | 5900.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/10/2022 | 350.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CABRAL DE MELO E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005003 | 07/10/2022 | 8925.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFB-5I82 E QSH-7209, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005004 | 07/10/2022 | 702.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005005 | 07/10/2022 | 312.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005006 | 07/10/2022 | 2469.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005007 | 07/10/2022 | 6311.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005008 | 07/10/2022 | 13611.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 E ESCAVADEIRA PC, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005036 | 07/10/2022 | 2175.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005000 | 07/10/2022 | 26216.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL 01, PATROL 02 E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005001 | 07/10/2022 | 31301.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005002 | 07/10/2022 | 3138.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2022 | 1700.00 | 33391660000108 | EU EDUCO CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CURSO SOBRE CICLO PDCA DESTINADOS AOS MICROEMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2022 | 800.00 | 00014105870459 | MANOEL TOMÉ DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO CURSO REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2022 | 1360.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005072 | 10/10/2022 | 1048.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005078 | 10/10/2022 | 4158.88 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00010142715760 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2022 | 4100.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR TOURO TR100 P/ COMPACTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. URBANA E HABITACAO (SETOR DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005084 | 10/10/2022 | 1999.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT.MARIA DO AMOR DIVINO E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005085 | 10/10/2022 | 1236.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT.MARIA DO AMOR DIVINO E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005090 | 10/10/2022 | 11422.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUA PLUVIAS (CALÇADAO) LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005091 | 10/10/2022 | 508.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005092 | 10/10/2022 | 4040.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TINTAS), DESTINADOS A PINTURAS DOS MEIO FIOS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005076 | 10/10/2022 | 3058.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005077 | 10/10/2022 | 1834.80 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005086 | 10/10/2022 | 339.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (MANGUEIRAS PVC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005087 | 10/10/2022 | 1170.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (MANGUEIRAS PVC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005088 | 10/10/2022 | 501.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005089 | 10/10/2022 | 1056.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TITAS E OUTROS) DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2022 | 4600.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5002182 | 10/10/2022 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA PARA CÃES E GATOS, REALIZADO DIA 24/09/2022, TOTALIZANDO 06 (SEIS), HORAS DE DEVULGAÇÃO, NO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5002183 | 10/10/2022 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MUTIVACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO), HORAS DE DIVULGAÇÃO, NO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 10/10/2022 | 351.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLACAS MERCOSUL COM VISTORIA CREDENCIADA, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 10/10/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895)/PB, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 10/10/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895)/PB, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 10/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895)/PB, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 10/10/2022 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002189 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL, REALIZANDO FOTOS, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VIDEOS NA AÇÃO DA SAÚDE RELACIONADO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5002190 | 10/10/2022 | 1223.20 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 10/10/2022 | 850.00 | 00009628344404 | ADRIANO ANTONIO DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, DESTINADOS A REPAROS E CONSERTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 10/10/2022 | 530.00 | 00079871321449 | ELIESIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE PORTAS SEMI-OCAS NA POLICLINICA E NAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 10/10/2022 | 460.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS DO PORTÃO DE FERRO E 05 (CINCO), LONGARINA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6725), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CLINICAS DE JOÃO PESSOA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 10/10/2022 | 2806.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DE PACIENTES ACAMADOS ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 10/10/2022 | 154.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 07 AO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2022 | 5950.00 | 00014105870459 | MANOEL TOMÉ DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS, TALHERES, BANDEJAS E OUTROS E SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM GERAL (CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO 3º PEDAL ECOLOGICO RURAL DE MARI REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2022 | 49054.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2022 | 11.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2022 | 50.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 10/10/2022 | 7506.24 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 10/10/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS SETORES DA CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E SMDH REFERENTE AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 10/10/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS SETORES DO CRAS E SCFV REFERENTE AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 10/10/2022 | 1156.65 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REVISÃO MECANICA DO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA DE PLACA RLU2D76 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 10/10/2022 | 973.35 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS DO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA DE PLACA RLU2D76 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 11/10/2022 | 4500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 03(TRES) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 11/10/2022 | 1150.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BICICLETAS INFANTIS, DESTINADAS AO SORTEIO E BRINDES AS CRIANCAS CARENTES, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTE DA COBRANCA DE TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REPROGRAMACAO COM ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CR 1053303-26 - ADM OGU - MCIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2022 | 1525.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR (DIFERENCA) DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR (DIFERENCA) DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2022 | 540.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002197 | 11/10/2022 | 3915.96 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002198 | 11/10/2022 | 7993.44 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 11/10/2022 | 1492.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 200ml, E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA " MAMÃE SAUDAVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 11/10/2022 | 5845.28 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002201 | 11/10/2022 | 1250.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 11/10/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 11/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA DO CRÂNIO", DO PACIENTE, JEAN CARLOS FRANCA DE LIMA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 11/10/2022 | 2532.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002206 | 11/10/2022 | 4004.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 11/10/2022 | 3822.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002208 | 11/10/2022 | 3276.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 11/10/2022 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 11/10/2022 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002211 | 11/10/2022 | 2730.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002212 | 11/10/2022 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002213 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002214 | 11/10/2022 | 3458.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2022 | 17050.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEIRAS DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANÇA (155), REALIZADO DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO 2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2022 | 4688.19 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2022 | 1160.12 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-231, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/10/2022 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/10/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2022 | 600.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA TERCEIRA COPA PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010759847428 | JOSE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROJETO AMIGOS DA BOLA DA CIDADE DE MARI, PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/10/2022 | 566.05 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2022 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005110 | 11/10/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/10/2022 | 160.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) AMOLACOES DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005107 | 11/10/2022 | 4208.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005108 | 11/10/2022 | 5363.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005109 | 11/10/2022 | 5531.35 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/10/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2022 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2022 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005132 | 13/10/2022 | 1800.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA EXPOAGROMARI REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/10/2022 | 5000.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBOS GALV. DESTINADOS AOS CATAVENTOS DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/10/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/10/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/10/2022 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 SENDO 10 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005134 | 13/10/2022 | 1800.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO DESFILE CIVICO REALIZADO NA ZONA RURAL E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002215 | 13/10/2022 | 243.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 13/10/2022 | 241.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5002217 | 13/10/2022 | 7125.11 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 13/10/2022 | 648.75 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 13/10/2022 | 3340.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 13/10/2022 | 500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA EXAMES DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 13/10/2022 | 2446.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/10/2022 | 650.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE MARI/ARARUNA/MARI DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS AO PAISAGISMO DAS PRAÇAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005133 | 13/10/2022 | 1980.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA(64ANOS) REALIZADOS NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/10/2022 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (64ANOS) REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005135 | 13/10/2022 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CORREÇÃO DA GUIA DO IPTU DO EXERCICIO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002423 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 13/10/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002427 | 13/10/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 13/10/2022 | 3040.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO, DESTINADOS AO SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 13/10/2022 | 1440.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 13/10/2022 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 13/10/2022 | 142.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 13/10/2022 | 97.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 13/10/2022 | 124.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 13/10/2022 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 13/10/2022 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 13/10/2022 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/10/2022 | 49519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/10/2022 | 315.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5002222 | 14/10/2022 | 976.89 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA E DERIVADOS, DESTINADSO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 14/10/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 14/10/2022 | 2095.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 14/10/2022 | 3654.62 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 120,000 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 14/10/2022 | 620.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 120,000 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 14/10/2022 | 7508.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, PEITO DE FRANGO E CHARQUE, LINGUIÇA GALABRESA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002228 | 14/10/2022 | 4865.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002229 | 14/10/2022 | 2289.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2022 | 13500.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/10/2022 | 480.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/10/2022 | 950.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO 3º ECPOAGROMARI E PALESTRAS REALIZADAS NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 EM FACE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/10/2022 | 1260.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 (QUATORZE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,12,15,16,19,20,21,23 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2022 | 480.50 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E ABRACADEIRAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/10/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002230 | 17/10/2022 | 1781.13 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 17/10/2022 | 3239.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 17/10/2022 | 4773.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 17/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA DO CRÂNIO", DO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE LIMA PEREIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 17/10/2022 | 255.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 17/10/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002237 | 17/10/2022 | 1016.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002238 | 17/10/2022 | 4059.62 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002239 | 17/10/2022 | 2460.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002240 | 17/10/2022 | 2345.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002241 | 17/10/2022 | 2221.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002242 | 17/10/2022 | 620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002243 | 17/10/2022 | 812.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 17/10/2022 | 3002.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL CRISTAL E REPELENTE ONLY AEROSSOL 150ml, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES NO PROGRAMA " MAMÂE SAUDAVEL ", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 17/10/2022 | 10799.96 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDES CLIMATIZADOS ESTRUTURA DE PALCO COM ILUMINAÇÃO DE LED, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002246 | 17/10/2022 | 1490.79 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002247 | 17/10/2022 | 3085.75 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/10/2022 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 005/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2022 | 2500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI E DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/10/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/10/2022 | 564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/10/2022 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/10/2022 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/10/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 18/10/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 18/10/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 18/10/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 18/10/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002248 | 18/10/2022 | 662.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPiCOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002249 | 18/10/2022 | 196.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002250 | 18/10/2022 | 118.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 18/10/2022 | 2366.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 18/10/2022 | 170.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 18/10/2022 | 4265.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002254 | 18/10/2022 | 216.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002255 | 18/10/2022 | 735.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002256 | 18/10/2022 | 118.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002257 | 18/10/2022 | 1339.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/10/2022 | 300.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL ATRAVES DO PRGRAMA FALANDO DE CULTURA DA RADIO ARACA FM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/10/2022 | 4300.00 | 00005794657480 | ALEXANDRO ARTUR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA E DA CAIXA DE DIREÇÃO E RETIRADA DOS VASAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/10/2022 | 4050.00 | 00005794657480 | ALEXANDRO ARTUR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CORREÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DO MODULO EDC E PROGRAMAÇÃO DO MODULO EDC DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/10/2022 | 3100.00 | 00005794657480 | ALEXANDRO ARTUR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CORREÇÃO NO SISTEMA COMMON RAIL, ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CHICOTE ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/10/2022 | 4800.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS BICOS INJETORES ELETRONICO E DA ESTALAÇÃO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/10/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005177 | 18/10/2022 | 7090.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/10/2022 | 9456.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/10/2022 | 1355.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2022 | 255.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2022 | 1290.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2022 | 970.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2022 | 635.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/10/2022 | 530.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/10/2022 | 255.00 | 00019729104778 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/10/2022 | 1355.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/10/2022 | 380.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/10/2022 | 1605.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/10/2022 | 635.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/10/2022 | 635.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/10/2022 | 255.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/10/2022 | 635.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/10/2022 | 190.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CALÇADAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005178 | 18/10/2022 | 13906.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/10/2022 | 561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2022 | 40229.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2022 | 13195.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 19/10/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 19/10/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 19/10/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 19/10/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 19/10/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 19/10/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 19/10/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 19/10/2022 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 19/10/2022 | 120.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 19/10/2022 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 19/10/2022 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/10/2022 | 4119.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/10/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/10/2022 | 6401.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/10/2022 | 9065.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/10/2022 | 21497.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/10/2022 | 10333.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/10/2022 | 9084.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/10/2022 | 4695.52 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS FELIPE AMORIM, JOYCE TAYNA E TARCISIO DO ACORDEON, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 64º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002258 | 19/10/2022 | 500.00 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE FRUTAS E DERIVADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002259 | 19/10/2022 | 523.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 19/10/2022 | 182.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MEIA DE CONPRESSÃO PARA PONTURILHA, DESTINADOS AO PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002261 | 19/10/2022 | 1624.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002262 | 19/10/2022 | 1095.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002263 | 19/10/2022 | 1470.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002264 | 19/10/2022 | 1310.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002265 | 19/10/2022 | 215.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002266 | 19/10/2022 | 358.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002267 | 19/10/2022 | 3704.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002268 | 19/10/2022 | 357.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002269 | 19/10/2022 | 622.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 19/10/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 19/10/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002272 | 19/10/2022 | 2556.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002273 | 19/10/2022 | 2800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE " RESSONANCIA MAGNETICA ", REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 19/10/2022 | 1190.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE " RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ", REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 19/10/2022 | 1400.00 | 39585883000184 | JOSSUENYA OLIVEIRA FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA EM ROSTO, DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 19/10/2022 | 2000.00 | 39585883000184 | JOSSUENYA OLIVEIRA FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW DA PATRULHA CANINA, DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 19/10/2022 | 1150.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE EVENTO ( DE PALHAÇO), DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/10/2022 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/10/2022 | 4014.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/10/2022 | 2274.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. DOS DIAS 01, 05, 06 E 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/10/2022 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/10/2022 | 10533.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/10/2022 | 1498.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/10/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/10/2022 | 5070.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/10/2022 | 600.00 | 00096475390453 | ROSEANE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/10/2022 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/10/2022 | 3500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS NO QUE TANGE AS OBRAS VIGENTES DO MUNICIPIO E QUITACAO DE GUIAS JUNTO A CEF REFERENTE AS ALTERACOES DO PLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 20/10/2022 | 630.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM ESTRUTURA PROFISSIONAL, DESTINADO AO EVENTO DO " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 20/10/2022 | 3795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 20/10/2022 | 24959.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 20/10/2022 | 2935.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 20/10/2022 | 1748.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO CEO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 20/10/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 20/10/2022 | 3010.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SAÚDE - CAPS- CENT. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CON, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 20/10/2022 | 1125.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 20/10/2022 | 5114.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 20/10/2022 | 30941.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 20/10/2022 | 5251.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE - AGENTE C SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 20/10/2022 | 3383.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAÚDE COVID- 19 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 20/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO PROGRAMA SOB MEDIDA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 20/10/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002289 | 20/10/2022 | 3143.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FRAMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002290 | 20/10/2022 | 599.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002291 | 20/10/2022 | 834.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005201 | 20/10/2022 | 3093.54 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/10/2022 | 3600.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/10/2022 | 262302.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRAÇAS,JARDINS E CALÇADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005200 | 20/10/2022 | 92337.31 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CALCADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022. | 01322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/10/2022 | 740.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 9,16,23 E 30 DE SETEMBRO E 7,14 E 21 DEOUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/10/2022 | 740.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 9,16,23 E 30 DE SETEMBRO E 7,14 E 21 DEOUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/10/2022 | 740.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 9,16,23 E 30 DE SETEMBRO E 7,14 E 21 DEOUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 20/10/2022 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 20/10/2022 | 230.00 | 00052635830444 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 20/10/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009403308494 | GILSON CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 20/10/2022 | 800.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00004402557402 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 20/10/2022 | 500.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 20/10/2022 | 800.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 20/10/2022 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR GINALDO TARGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/10/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/10/2022 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/10/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2022 SENDO 10 VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/10/2022 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2022 SENDO 09 VIAGEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/10/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/10/2022 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 SENDO 11 VIAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/10/2022 | 1512.50 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/10/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/10/2022 | 1560.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/10/2022 | 5400.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/10/2022 | 1350.00 | 00004624221435 | MARINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NO CAMPO DO SPORT DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/10/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/10/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/10/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/10/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/10/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/10/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/10/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/10/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/10/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/10/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/10/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/10/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/10/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/10/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/10/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/10/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/10/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/10/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/10/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/10/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/10/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/10/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/10/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/10/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/10/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/10/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/10/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/10/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/10/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/10/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/10/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/10/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/10/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/10/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/10/2022 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/10/2022 | 300.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2022 | 400.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2022 | 1150.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/10/2022 | 655.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 21/10/2022 | 1009.40 | 46144092000184 | DOUTOR WORK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES " ESPIROMETRIAS E AUDIOMETRIA ", EM PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 21/10/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF, 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 5002294 | 21/10/2022 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/10/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/10/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/10/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/10/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/10/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/10/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/10/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/10/2022 | 5400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/10/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 04/10 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/10/2022 | 750.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005233 | 21/10/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 24/10/2022 | 2200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002296 | 24/10/2022 | 1969.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002297 | 24/10/2022 | 1446.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002298 | 24/10/2022 | 5527.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002299 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 18 AO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 25/10/2022 | 2573.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0152-22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 25/10/2022 | 2730.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002302 | 25/10/2022 | 1820.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 25/10/2022 | 1274.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 25/10/2022 | 3276.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 25/10/2022 | 1820.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002306 | 25/10/2022 | 2548.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002307 | 25/10/2022 | 546.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 25/10/2022 | 3276.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002309 | 25/10/2022 | 2730.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002310 | 25/10/2022 | 3640.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002311 | 25/10/2022 | 3276.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002312 | 25/10/2022 | 840.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), POTES DE SALADA DE FRUTAS NO VALOR UNITÁRIO DE 4,20, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO O " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO NO DIA 19/10/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 25/10/2022 | 2649.60 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 25/10/2022 | 2224.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DO SEGURO DO NOVO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS 1/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 25/10/2022 | 2224.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DO SEGURO DO NOVO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DE DUAS 2/2.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2022 | 600.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2022 | 400.00 | 00014144909417 | LETICIA MOISES REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/10/2022 | 400.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012519896400 | SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011745456406 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/10/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/10/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/10/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/10/2022 | 400.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/10/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 25/10/2022 | 350.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE HOMEM ARANHA NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 21/10 E TAMBEM DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 22/10 PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00003369492431 | SEVERINA AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2500 SACOLES PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 22/10 PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 25/10/2022 | 600.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA GRANJA ALVES PARA O DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV (25/10 JOVENS E 26/10 GRUPO DA MELHOR IDADE) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 PICOLÉS A SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS RELIZADO NO DIA 22/10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 25/10/2022 | 3600.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PARQUES INFLAVEIS E BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 22/10 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 26/10/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 26/10/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 26/10/2022 | 500.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/10/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0005324 | 26/10/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/10/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/10/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/10/2022 | 3548.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DIA 21 E 22 DE OUTUBRO E D.O.E. NOS DIAS 18 E 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2022 | 7283.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/10/2022 | 5749.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/10/2022 | 553.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/10/2022 | 350.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/10/2022 | 2475.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS FUNDO DO VALE, ACUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/10/2022 | 3575.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS MATA, TAUMATA, MARROCOS, GENIPAPO, SALGADO DE TAUMATA, ACUDE GRANDE, CAATINGA E BARRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/10/2022 | 1485.00 | 00015484592402 | EDENILSON JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS VIANA E IGREJA DE GRINGO E FAZENDA GERALDO MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/10/2022 | 3300.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS, MATA, JENIPAPO E BAIXINHA PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/10/2022 | 2750.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DOS SITIOS OLHO DAGUA, CALDEIRAO, BAIXINHA, FAZENDA TIRADENTES E DE NEGUINHO E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2022 | 1485.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA FAZENDA UMARI, FAZENDA TANQUE E FAZENDA SANTO EXPEDITO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2022 | 3575.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, BARRO, MARROCOS E GENIPAPO PARA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA A NOITE E ESCOLAS DO MUNICIPIO A TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2022 | 2475.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ACUDE GRANDE E PIRPIRI PARA ESCOLA EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2022 | 385.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/10/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI E ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/10/2022 | 520.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/10/2022 | 3750.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO E COBERTURAS DOS BANCOS E ESTOFADOS DE ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 26/10/2022 | 1100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE " PSA ", SEMI QUANTITATIVO, DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002317 | 27/10/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 27/10/2022 | 1079.60 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), CAPAS PARA COLCHÔES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DORMITÓRIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002319 | 27/10/2022 | 1819.37 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002320 | 27/10/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE ", NA PACIENTE, ROSILNALDO JACINTO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 27/10/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 26 AO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002322 | 27/10/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005333 | 27/10/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009180088406 | ESTEVANEA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (MASCULINO) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/10/2022 | 200.00 | 00016634957428 | TAIANA DE OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (MASCULINO) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/10/2022 | 100.00 | 00070208694404 | MARCIA OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (MASCULINO) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011792575459 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (FEMININA) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/10/2022 | 200.00 | 00013083680465 | DAIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (FEMININA) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/10/2022 | 750.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/10/2022 | 900.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/10/2022 | 3800.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM FORMA DE MULTIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/10/2022 | 5400.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE REFERENTE A 6 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/10/2022 | 5400.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTAR ATERROS DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/10/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/10/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER 85A HP, E DE TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSONS, DESTINADO AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 27/10/2022 | 550.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS EPSON , HP COM DESCONTAMINAÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E TROCA DA BORRACHA TRACIONAFORA DE PAPEL DESTINADO AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 27/10/2022 | 250.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 27/10/2022 | 500.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 27/10/2022 | 150.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007418992726 | CRISTIANE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 27/10/2022 | 500.00 | 00010861354400 | EDLANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 27/10/2022 | 500.00 | 00009548860465 | FAISA BRUNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 27/10/2022 | 400.00 | 00012546702467 | MICHELE GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 27/10/2022 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 27/10/2022 | 400.00 | 00006874048430 | JULIANA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 27/10/2022 | 300.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 27/10/2022 | 150.00 | 00010650297482 | MARIA JOSE RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 27/10/2022 | 200.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 27/10/2022 | 400.00 | 00013897822474 | JOSÉ PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 27/10/2022 | 400.00 | 00007904295431 | MARIA DA PENHA FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010952457407 | LIVIA MARIA RUFINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012176247752 | RAQUEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005388 | 28/10/2022 | 10879.32 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/10/2022 | 43344.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/10/2022 | 18248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/10/2022 | 1714.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/10/2022 | 10879.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/10/2022 | 17673.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/10/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/10/2022 | 10108.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/10/2022 | 9693.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/10/2022 | 1123.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/10/2022 | 1587.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/10/2022 | 1260.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/10/2022 | 747.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPTU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/10/2022 | 188.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPTU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/10/2022 | 1359.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPTU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/10/2022 | 777.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (IPTU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/10/2022 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. - (ISS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/10/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/10/2022 | 2.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/10/2022 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/10/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/10/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/10/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/10/2022 | 47990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/10/2022 | 8071.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/10/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/10/2022 | 132099.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/10/2022 | 29296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2022 | 17386.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/10/2022 | 42420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/10/2022 | 14853.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/10/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/10/2022 | 687774.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/10/2022 | 51668.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/10/2022 | 36836.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/10/2022 | 158716.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/10/2022 | 11405.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/10/2022 | 38868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002323 | 28/10/2022 | 122.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002324 | 28/10/2022 | 4989.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002325 | 28/10/2022 | 1194.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO LACTATO DE 500 ml, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002326 | 28/10/2022 | 820.04 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO A " SETEMBRO AMARELO ", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002327 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002328 | 28/10/2022 | 25836.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002329 | 28/10/2022 | 132734.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002330 | 28/10/2022 | 29537.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 28/10/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002332 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 28/10/2022 | 15525.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 28/10/2022 | 135512.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 28/10/2022 | 51969.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 28/10/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 28/10/2022 | 27253.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 28/10/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 28/10/2022 | 4473.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002340 | 28/10/2022 | 16114.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002341 | 28/10/2022 | 116577.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002342 | 28/10/2022 | 24029.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002343 | 28/10/2022 | 11674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002344 | 28/10/2022 | 19098.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002345 | 28/10/2022 | 7948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002346 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002347 | 28/10/2022 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002348 | 28/10/2022 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 28/10/2022 | 12561.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 28/10/2022 | 80497.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002351 | 28/10/2022 | 26246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/10/2022 | 4515.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/10/2022 | 18724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002352 | 31/10/2022 | 750.00 | 00032756118877 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2022 | 1424.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2022 | 1210.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/10/2022 | 783.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/10/2022 | 768.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/10/2022 | 76.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2022 | 2384.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 31/10/2022 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 31/10/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 31/10/2022 | 300.00 | 00016580775718 | FRANCIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 31/10/2022 | 400.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 31/10/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 31/10/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 31/10/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 31/10/2022 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 31/10/2022 | 8403.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 31/10/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 31/10/2022 | 12246.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 31/10/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 31/10/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 31/10/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 31/10/2022 | 13932.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 31/10/2022 | 4580.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 31/10/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 31/10/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2022 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002353 | 01/11/2022 | 2600.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NO EVENTO DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002354 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 5002355 | 01/11/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEOUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002356 | 01/11/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002357 | 01/11/2022 | 1702.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 01/11/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002359 | 01/11/2022 | 4066.54 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002360 | 01/11/2022 | 1185.16 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002361 | 01/11/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 01/11/2022 | 19593.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 01/11/2022 | 10019.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PSF MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 01/11/2022 | 6999.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF- BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002365 | 01/11/2022 | 663.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPAÇO SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002366 | 01/11/2022 | 253.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 01/11/2022 | 2348.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 01/11/2022 | 162.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 01/11/2022 | 1062.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 01/11/2022 | 7999.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS SEC. SAUDE AGENTE C. SAUDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002371 | 01/11/2022 | 19905.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SEC - SAUDE - PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002372 | 01/11/2022 | 253.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002373 | 01/11/2022 | 403.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID -19, CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002374 | 01/11/2022 | 289.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172022 | 5002375 | 01/11/2022 | 18650.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION - LEITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002376 | 01/11/2022 | 12870.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL LED 75 LITROS GRAVITACIONAL NORMAL BOX 220V - REGULAR BRANCA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172022 | 5002377 | 01/11/2022 | 9880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA PPP MANUAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005446 | 01/11/2022 | 12000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005447 | 01/11/2022 | 11890.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005448 | 01/11/2022 | 11491.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2022 | 9770.37 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005450 | 01/11/2022 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2022 | 1160.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E EXTENCAO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CALCADAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2022 | 510.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENCAO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CALCADAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2022 | 570.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENCAO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CALCADAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2022 | 570.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENCAO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CALCADAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2022 | 635.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E EXTENCAO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CALCADAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2022 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA - AESA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE PIRPIRI, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2022 | 1265.63 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE INSTALACAO DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE PIRPIRI, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005455 | 03/11/2022 | 21712.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/11/2022 | 3493.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA ACOMPANHADO DE CONEXOES, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, AREA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/11/2022 | 2100.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DO ARLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002378 | 04/11/2022 | 2186.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002379 | 04/11/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002380 | 04/11/2022 | 780.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 04/11/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002382 | 04/11/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5002384 | 04/11/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 04/11/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5002387 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 04/11/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 04/11/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 07/11/2022 | 600.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), MADALHAS DE METAL PERSONALIZADAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, ALUSIVO AO EVENTO DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002391 | 07/11/2022 | 611.56 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, HOT DOG E BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO ESPAÇO SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002392 | 07/11/2022 | 1053.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002393 | 07/11/2022 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 07/11/2022 | 190.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 07/11/2022 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 07/11/2022 | 490.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 07/11/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002398 | 07/11/2022 | 3316.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 07/11/2022 | 3172.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS), EXAMES ESPECIALIZADAS EM ULTRASSONOGRAFIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, NO VALORUNITÁRIO 61,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 07/11/2022 | 1820.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, NO VALOR UNITÁRIO 70,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 07/11/2022 | 1387.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002402 | 07/11/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 07/11/2022 | 480.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO SITIO TAUMATÁ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 07/11/2022 | 620.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002405 | 07/11/2022 | 2700.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E APOIADORES DOS EVENTOS " SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002406 | 07/11/2022 | 1500.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO EM MATERIAL POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVO AO " SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 07/11/2022 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005458 | 07/11/2022 | 1628.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005459 | 07/11/2022 | 9045.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/11/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005471 | 07/11/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005461 | 07/11/2022 | 2234.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/11/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSH-7209 E QEB-5I82, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/11/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/11/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005460 | 07/11/2022 | 529.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/11/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/11/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/11/2022 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/11/2022 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005472 | 07/11/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005473 | 07/11/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2022 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR (DIFERENCA) DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/11/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/11/2022 | 165.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA 15 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/11/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/11/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/11/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002523 | 07/11/2022 | 993.87 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002524 | 07/11/2022 | 461.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE OASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 07/11/2022 | 2660.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ATLETAS DA GINÁSTICA RÍTMICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAB, REALIZADA NO DIA 22/10/2022 NO LARGO DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013357716461 | ERICK BRYAN SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 07/11/2022 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 07/11/2022 | 500.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 07/11/2022 | 500.00 | 00075254158468 | ALMAIZA DE FATIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 07/11/2022 | 500.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 07/11/2022 | 500.00 | 00016395876406 | JOANDERSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 07/11/2022 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 07/11/2022 | 500.00 | 00018241228708 | WILLIAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 07/11/2022 | 500.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002536 | 07/11/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 2002537 | 07/11/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 07/11/2022 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 07/11/2022 | 105.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/11/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005499 | 08/11/2022 | 2956.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005500 | 08/11/2022 | 10264.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005501 | 08/11/2022 | 25970.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/11/2022 | 137.11 | 09753781000160 | DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7129/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/11/2022 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7129/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/11/2022 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7129/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002541 | 08/11/2022 | 6394.40 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÃO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002542 | 08/11/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002543 | 08/11/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002544 | 08/11/2022 | 1573.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002545 | 08/11/2022 | 2255.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002546 | 08/11/2022 | 4662.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-9J05 E QFR-9D93 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 08/11/2022 | 622.45 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 08/11/2022 | 242.99 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005490 | 08/11/2022 | 3530.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005491 | 08/11/2022 | 1370.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005492 | 08/11/2022 | 249.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/11/2022 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/11/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/11/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/11/2022 | 320.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FIO DE NYLON 3,00MM, DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005493 | 08/11/2022 | 8957.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 E ESCAVADEIRA PC, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005494 | 08/11/2022 | 6036.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005495 | 08/11/2022 | 698.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005496 | 08/11/2022 | 1812.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005497 | 08/11/2022 | 299.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005498 | 08/11/2022 | 7231.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-5I82 E QSH-6E62, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/11/2022 | 444.99 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005507 | 08/11/2022 | 4403.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/11/2022 | 305.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/11/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/11/2022 | 117.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/11/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/11/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/11/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/11/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/11/2022 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/11/2022 | 4900.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VIDRO PARABRISA E 01 BORRACHA PARABRISA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/11/2022 | 4900.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VIDRO PARABRISA E 01 BORRACHA PARABRISA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005487 | 08/11/2022 | 56809.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005488 | 08/11/2022 | 25908.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005489 | 08/11/2022 | 2059.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/11/2022 | 1974.17 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/11/2022 | 848.32 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/11/2022 | 1400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB. MONO 4BPL3-08 DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005506 | 08/11/2022 | 3892.32 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005518 | 08/11/2022 | 1712.48 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002408 | 08/11/2022 | 2492.86 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5002409 | 08/11/2022 | 1100.88 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002410 | 08/11/2022 | 464.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002411 | 08/11/2022 | 2745.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5002412 | 08/11/2022 | 5900.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 50 (CINQUENTA), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002413 | 08/11/2022 | 3060.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002414 | 08/11/2022 | 3007.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002415 | 08/11/2022 | 2918.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF MÊS 10/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002416 | 08/11/2022 | 3068.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002417 | 08/11/2022 | 3039.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002418 | 08/11/2022 | 9959.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002419 | 08/11/2022 | 4656.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002420 | 08/11/2022 | 1976.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002421 | 08/11/2022 | 202.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002422 | 08/11/2022 | 1070.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 3º EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002423 | 09/11/2022 | 1050.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002424 | 09/11/2022 | 860.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE PC, MANUTENÇÃO DE TONER HP E BROTHER, NOS COMPUTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002425 | 09/11/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002426 | 09/11/2022 | 1008.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002427 | 09/11/2022 | 1263.96 | 36618436000196 | ATACAMIX COM ATC E VAREJ ALIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AGUA MINERAL E BARRA CEREAL, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15/11/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002428 | 09/11/2022 | 2859.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002429 | 09/11/2022 | 470.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " ULTRASSONOGRAFIA DE GLÂNDULAS ", NA PACIENTE, FRAN CARLOS JOSÊ DOS SANTOS, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002430 | 09/11/2022 | 120.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002431 | 09/11/2022 | 1918.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002432 | 09/11/2022 | 483.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002433 | 09/11/2022 | 335.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002434 | 09/11/2022 | 156.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172022 | 5002435 | 09/11/2022 | 17000.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MONITOR MULTIPARAMETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002436 | 09/11/2022 | 1943.82 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002437 | 09/11/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002438 | 09/11/2022 | 210.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/11/2022 | 300.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA FANTASIA MAIS BONITA (MASCULINO) DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO DE ALEGRIA REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2022 | 3500.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005541 | 09/11/2022 | 3250.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE REINAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005543 | 09/11/2022 | 10100.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE COMEMORACAO DO 64º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005546 | 09/11/2022 | 717.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005547 | 09/11/2022 | 943.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005548 | 09/11/2022 | 725.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005552 | 09/11/2022 | 726.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/11/2022 | 21400.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSOLIDAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE PROGRAMAS DO FNDE/MAVS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/11/2022 | 18750.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS INCLUINDO SOLDA E TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE 375 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005561 | 09/11/2022 | 6549.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/11/2022 | 3500.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/11/2022 | 1250.00 | 00017477914744 | RAFAEL GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/11/2022 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005553 | 09/11/2022 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005554 | 09/11/2022 | 594.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005558 | 09/11/2022 | 45920.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMNACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005562 | 09/11/2022 | 2991.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005563 | 09/11/2022 | 2344.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS DO CIMITERIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005564 | 09/11/2022 | 2775.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005565 | 09/11/2022 | 3309.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005566 | 09/11/2022 | 14190.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA EXTENÇÃO DO CANAL DE AGUA PLUVIAS (CALÇADAO) LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005534 | 09/11/2022 | 12348.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO INTRODUTORIO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA NA MODALIDADE PRESENCIAL, DESTINADOS AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO MUNICIPAL NAS FUNÇOES DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULAS SENDO 36 HORAS TEORICAS E 04 HORAS PRATICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2022 | 320.00 | 00013802731450 | AMANDA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE SOBREMESAS DESTINADOS AO O V JANTAR DANÇANTE AOS FUNCIONARIOS PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 NA W.MAISON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2022 | 1050.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA RAIO DO SOL DURANTE O V JANTAR DANÇANTE AOS FUNCIONARIOS PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 NA W.MAISON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/11/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005549 | 09/11/2022 | 873.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005550 | 09/11/2022 | 842.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005551 | 09/11/2022 | 2541.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005556 | 09/11/2022 | 2871.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS ASSESSORES, PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/11/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005557 | 09/11/2022 | 2772.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO E COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 09/11/2022 | 797.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS À FESTA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002550 | 09/11/2022 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002551 | 09/11/2022 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002552 | 09/11/2022 | 577.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002553 | 09/11/2022 | 478.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002554 | 09/11/2022 | 374.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SETORES DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002555 | 09/11/2022 | 561.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SETORES DA CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002556 | 09/11/2022 | 421.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 09/11/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 09/11/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 09/11/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 09/11/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 09/11/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 09/11/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 09/11/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, ONDE IRÁ VISITAR UMA ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDA EM PAULISTA, NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 09/11/2022 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER UM ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE FOI FAZER UM EXAME NO IPC NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 09/11/2022 | 352.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL DA SENHORA EDINALVA VENANCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005555 | 09/11/2022 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005572 | 10/11/2022 | 21090.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS AO EVENTO DA 3ª EXPOAGRO MARI REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00008885968473 | JANUNCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2022 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇAO DA PIPA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2022 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 10/11/2022 | 300.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 10/11/2022 | 350.00 | 00010919898424 | JEFFERSON BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 10/11/2022 | 350.00 | 00072042485462 | AILSON DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 10/11/2022 | 350.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013988518417 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011942419481 | JOAO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009634629466 | IVANEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 10/11/2022 | 100.00 | 00071330570421 | ERICA MARINHO PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 10/11/2022 | 250.00 | 00013511091462 | EDJANE MONTEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 10/11/2022 | 250.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010843412470 | DIEGO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003526303452 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008884606438 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 10/11/2022 | 350.00 | 00008885204414 | UINGRIDE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 10/11/2022 | 350.00 | 00001292195410 | EDMILSON BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006275890738 | LUIS CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 10/11/2022 | 350.00 | 00001234186403 | MARIZE CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 10/11/2022 | 350.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 10/11/2022 | 350.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 10/11/2022 | 200.00 | 00017829237727 | DAYJILA DAIANE DA SILVA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012151240401 | MATEUS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005444214423 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010200305425 | LUIS EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011294902466 | IVANILDO ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010281804460 | MARCIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003735932444 | NILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 10/11/2022 | 250.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCOCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003091337421 | ADJANE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 10/11/2022 | 400.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008436081455 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070688181457 | SUNAMITA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011345834438 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010527353477 | LEANDRO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 10/11/2022 | 400.00 | 00016591368493 | ERICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 10/11/2022 | 400.00 | 00015839229466 | WAMBERTO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 10/11/2022 | 300.00 | 00017836118479 | DARLIANES SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 10/11/2022 | 300.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003138540414 | SILVANA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DESUPLEMENTO ALIMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012747460436 | ISRAEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 10/11/2022 | 400.00 | 00016536181409 | PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 10/11/2022 | 347.03 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 10/11/2022 | 700.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TABLADO NO VALOR DE 700 REAIS A DIÁRIA, DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, RELAIZADA NO DIA 22/102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 10/11/2022 | 676.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 10/11/2022 | 300.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 10/11/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 10/11/2022 | 400.00 | 00071987572432 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 10/11/2022 | 400.00 | 00016375286476 | GABRIELLY FERNANDES MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 10/11/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 10/11/2022 | 400.00 | 00018143257436 | TAMIRES PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 10/11/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009054321423 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 10/11/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 10/11/2022 | 400.00 | 00071264978499 | RAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 10/11/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002638 | 10/11/2022 | 2680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA (06 TENDAS X 370,00=2.220,00) E 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUIMICOS (02 SANITÁRIOS X 230,00= 460,00) AMBOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006635546405 | DANIELE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002640 | 10/11/2022 | 6930.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 05 (CINCO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA (15 X 370,00=5.550,00) E 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUIMICOS (06 X 230,00= 1.380,00) AMBOS DESTINADOS A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070339987405 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 10/11/2022 | 350.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002644 | 10/11/2022 | 1525.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL, LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007030453425 | JOAO RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2022 | 49090.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005573 | 10/11/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2022 | 1.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2022 | 750.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2022 | 5400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2022 | 2135.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIs DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADAES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE E AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2022 | 920.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2022 | 560.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2022 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022 SENDO 10 VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2022 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022 SENDO 09 VIAGEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2022 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2022 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 SENDO 11 VIAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2022 | 1512.50 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005607 | 10/11/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005619 | 10/11/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2022 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF.290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOM. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005632 | 10/11/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005571 | 10/11/2022 | 8510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 27 (VINTE E TRES) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2022 | 4600.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2022 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002439 | 10/11/2022 | 2080.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002440 | 10/11/2022 | 358.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002441 | 10/11/2022 | 3500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 5002442 | 10/11/2022 | 2192.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002443 | 10/11/2022 | 310.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002444 | 10/11/2022 | 1339.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002445 | 10/11/2022 | 2540.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 10/11/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002447 | 10/11/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.DO LABORAT.DE MEDIC.OCUPACIONAL NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 5002448 | 11/11/2022 | 59852.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 117/2022. | 01172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002449 | 11/11/2022 | 520.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002450 | 11/11/2022 | 4580.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002451 | 11/11/2022 | 4809.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002452 | 11/11/2022 | 2828.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002453 | 11/11/2022 | 683.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002454 | 11/11/2022 | 970.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002455 | 11/11/2022 | 5500.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002456 | 11/11/2022 | 950.00 | 00011189867419 | JOSE CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO UMA APRESENTAÇÃO DO DJ. ZCAN, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002457 | 11/11/2022 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002458 | 11/11/2022 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002459 | 11/11/2022 | 2548.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002460 | 11/11/2022 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002461 | 11/11/2022 | 3640.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002462 | 11/11/2022 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002463 | 11/11/2022 | 2151.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002464 | 11/11/2022 | 975.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002465 | 11/11/2022 | 2430.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLÓGICAS, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002466 | 11/11/2022 | 1080.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002467 | 11/11/2022 | 300.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO 9º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2022 | 16950.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTOS DE PLACAS, ESTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2022 | 9990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) TENDAS CHAPEU DE BRUXA DE 5X5 METROS, DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005647 | 11/11/2022 | 3622.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005648 | 11/11/2022 | 42265.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005639 | 11/11/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/11/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/11/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS SABADO ANIMADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005640 | 11/11/2022 | 1035.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 23 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/11/2022 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NO TCE-PB JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/11/2022 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NO TCE-PB JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/11/2022 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 11/11/2022 | 500.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 11/11/2022 | 500.00 | 00016060018416 | MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 11/11/2022 | 350.00 | 00012966832495 | GABRIEL SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 11/11/2022 | 350.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 11/11/2022 | 400.00 | 00070773286438 | LUCAS EDUARDO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 11/11/2022 | 4000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 03 (TRES) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 02 (DOIS) ADULTOS COM TRANSLADO JOÃO PESSOA/MARI E 01 (UM) INFANTIL COM TRANSLADO JOÃO PESSOA/MARI DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002653 | 11/11/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, EM CARRO DE SOM, REFERENTE A 15 HORAS DE DIVUGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS 'SÁBADO DE ALEGRIA' , REALIZADA NO DIA 22 DE OUITUBRO DE 2022, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/11/2022 | 2050.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00007637095495 | ADERALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2022 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DO MEMBRO DA COMISSAO DOS AGRICULTORES PARA IMPLEMENTACAO DO CONSORCIO DE SERVICO DE INSPENCAO MUNICIPAL EM MISSAO TECNICA PARA REUNIOES E VISITAS EM 02 CONSORCIOS NO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005649 | 14/11/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002468 | 14/11/2022 | 1405.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002469 | 14/11/2022 | 99.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 09 AO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002470 | 14/11/2022 | 5000.00 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, (PALCO 6x3, PORTICO DE ENTRADA, BACK DROP PARA LONA), ,DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15/11/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002471 | 16/11/2022 | 1980.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002472 | 16/11/2022 | 1000.00 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE FRUTAS E DERIVADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO " NOIVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002473 | 16/11/2022 | 2730.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002474 | 16/11/2022 | 630.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 16/11/2022 | 160.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BARBEARIA, REALIZANDO CORTES DE CABELOS NO 3º EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002476 | 16/11/2022 | 160.00 | 00012603316443 | ERICK PONTES HIGINO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BARBEARIA, REALIZANDO CORTES DE CABELOS NO 3º EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 16/11/2022 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002478 | 16/11/2022 | 4500.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002479 | 16/11/2022 | 4286.88 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002480 | 16/11/2022 | 628.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005653 | 16/11/2022 | 1207.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005654 | 16/11/2022 | 1712.28 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/11/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/11/2022 | 142.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005652 | 16/11/2022 | 1033.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MARQUES DE ARAUJO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/11/2022 | 3850.00 | 00015914205476 | MATHEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE DIVERSAS GRADES DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010845993410 | GERALDO RODRIGUES DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/11/2022 | 100.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012295147409 | GABRIEL RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070688902456 | GENILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTMESA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003220341403 | EDIVONE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTMESA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DOMINO, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004315574465 | JAIR CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DOMINO, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005518144466 | EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005381795467 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DO SEU ESPOSO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/11/2022 | 100.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013050199466 | AKALAHANEA ANGELICO DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004178761498 | MARIA DA PAZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA 50 ANOS +, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001905763409 | JOSEMAR FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA 50 ANOS +, POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/11/2022 | 5290.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES SEMANAL EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/11/2022 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA SERVIDOR MUNICIPAL POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/11/2022 | 100.00 | 00010227755707 | THAMYRES SIMÃO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA SERVIDOR MUNICIPAL POR OCASIAO DO 3º EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/11/2022 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 004/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/11/2022 | 805.00 | 12744447000154 | MIC TURISMO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS E DA TESOUREIRA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A SE REALIZAR NO HOTEL PRAIA MAR EM NATAL-RN NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 16/11/2022 | 500.00 | 00013241039498 | MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 16/11/2022 | 400.00 | 00017243772480 | ELIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 16/11/2022 | 872.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADUNICO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 16/11/2022 | 7997.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADUNICO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 16/11/2022 | 277.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR GINALDO TARGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005655 | 16/11/2022 | 668.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO EXTRA FORTE, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/11/2022 | 134.25 | 09753781000160 | DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSH-7129/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/11/2022 | 118.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 17/11/2022 | 500.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 17/11/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, ONDE IRÁ ACOMPANHAR UMA MÃE EM AUDIENCIA SOBRE SUA FILHA MENOR QUE ESTA EM CASA DE ACOLHIDA, REALIZADA NO DIA 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070274161400 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010084511427 | ANA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 17/11/2022 | 400.00 | 00013679197462 | ANTHONY GUSTAVO CRISPIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 17/11/2022 | 400.00 | 00017133710498 | JOAO VICTOR FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 17/11/2022 | 400.00 | 00017030398408 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 17/11/2022 | 400.00 | 00014838803460 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002669 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002670 | 17/11/2022 | 65890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, RENAULT KWID ZEN, CHASSI: 93YRBB004PJ363483, MOTOR: B4D4422Q041690, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SERVICO DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002671 | 17/11/2022 | 65890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, RENAULT KWID INTENSE, CHASSI: 93YRBB002PJ363711, MOTOR: B4D4422Q041636, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SERVICO DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/11/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 04 NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/11/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/11/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/11/2022 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/11/2022 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/11/2022 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/11/2022 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/11/2022 | 669.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/11/2022 | 550.00 | 00016388021492 | JOSE LUCAS TRISTAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ TRISTAO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 NA W.MAISON DURANTE O V JANTAR DANÇANTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/11/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI E ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/11/2022 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 06,11,17,20,21,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002481 | 17/11/2022 | 1933.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002482 | 17/11/2022 | 2912.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002483 | 17/11/2022 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002484 | 17/11/2022 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002485 | 17/11/2022 | 480.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 17/11/2022 | 10121.79 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002487 | 17/11/2022 | 7279.89 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002488 | 17/11/2022 | 3105.57 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 17/11/2022 | 132.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 11 AO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002490 | 18/11/2022 | 6557.95 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002491 | 18/11/2022 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002492 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00004618228490 | EDIMILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/11/2022 | 620.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/11/2022 | 550.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/11/2022 | 350.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/11/2022 | 210.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/11/2022 | 1050.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/11/2022 | 650.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/11/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/11/2022 | 6152.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/11/2022 | 792.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/11/2022 | 41542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/11/2022 | 16486.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARIA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 SENDO 04 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/11/2022 | 3200.00 | 00011870040490 | EDNALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DOS POÇOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR COM A 4° FEIJOADA DEMOLAY REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/11/2022 | 8908.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/11/2022 | 20520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/11/2022 | 10850.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/11/2022 | 8162.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/11/2022 | 8444.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/11/2022 | 12130.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/11/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/11/2022 | 52749.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005737 | 18/11/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/11/2022 | 500.00 | 00012165915473 | KAROLAYNE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA KELVE E GILMAR SWING PEGAÇÃO DURANTE O 3º PEDAL ECOLOGICO RURAL DE MARI REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/11/2022 | 2040.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO (SEGURANÇAS) NAS FESTIVIDADES DA FESTA DAS CRIANÇAS, POLICLINICA, E COMTROLE DE ENTRADA E SAIDA E SOCORRISTA NO CEMITERIO NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE DIA DE FINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/11/2022 | 3150.00 | 00014105870459 | MANOEL TOMÉ DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM GERAL E LOCAÇÃO DE CARPETES, BANNER E OUTROS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/11/2022 | 430.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADOS NOS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/11/2022 | 1694.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/11/2022 | 3832.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/11/2022 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. NOS DIAS 08 E 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/11/2022 | 90.00 | 00007114791437 | MIZIANE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 01 DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIO DA PARAIBA - FPAT-PB E A FAMUP SOBRE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA-ESAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/11/2022 | 71.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 21/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/11/2022 | 3507.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 25/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/11/2022 | 387.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/11/2022 | 4840.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/11/2022 | 5670.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/11/2022 | 10077.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/11/2022 | 1430.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/11/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004306048403 | VALQUIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005696063497 | JOSINEIDE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 18/11/2022 | 300.00 | 00008307344492 | HIAGO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 18/11/2022 | 300.00 | 00072779390425 | CEZARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 18/11/2022 | 350.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 18/11/2022 | 400.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013538513465 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 18/11/2022 | 300.00 | 00012711814440 | ANDERSON FLOR GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 18/11/2022 | 600.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 18/11/2022 | 400.00 | 00017995021712 | JULIANE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00001414650426 | ANDRESSA DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 18/11/2022 | 400.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004627793430 | ANDREA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011267632410 | ANDRESSA FLOR GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 18/11/2022 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 18/11/2022 | 600.00 | 00013529799424 | JOSE DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003526303452 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 18/11/2022 | 350.00 | 00010919898424 | JEFFERSON BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 18/11/2022 | 400.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 18/11/2022 | 350.00 | 00012159141488 | FRANCINALRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 18/11/2022 | 500.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 18/11/2022 | 200.00 | 00075932539453 | JOAO JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011095795430 | JESSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011785021478 | JUSSARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013693259402 | WALCIRLEI TEIXEIRA FREIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 18/11/2022 | 400.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 18/11/2022 | 400.00 | 00072021504417 | JOALYSON DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010097269433 | ANDREZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 18/11/2022 | 300.00 | 00071464046417 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 18/11/2022 | 1654.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 18/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 18/11/2022 | 5380.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 18/11/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 18/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 18/11/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 18/11/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/11/2022 | 5500.00 | 00012250306419 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RETIRADAS DE VASAMENTOS EM TODA PARTE DO TANDER DA MOTONIVELADORA (CASE PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/11/2022 | 3932.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 21/11/2022 | 400.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 21/11/2022 | 250.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009857791441 | DANIELE EMIDIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008531152496 | EGNALDO MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 21/11/2022 | 350.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 21/11/2022 | 350.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA EGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 21/11/2022 | 400.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 21/11/2022 | 400.00 | 00013795165440 | JAMILLE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003061362444 | CELINA PEREIRA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 21/11/2022 | 600.00 | 00009529467427 | CLAUDEILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 21/11/2022 | 250.00 | 00008312322426 | JANAINA GOMES DA SILVA BELISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 21/11/2022 | 450.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 21/11/2022 | 450.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 21/11/2022 | 400.00 | 00071983304441 | EVERTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 21/11/2022 | 500.00 | 00014229107412 | NATALIA VITORIA HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 21/11/2022 | 500.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 21/11/2022 | 300.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012851247409 | JOCELENE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014108025407 | WALTER NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 21/11/2022 | 400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 21/11/2022 | 450.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSÉ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002751 | 21/11/2022 | 1432.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002752 | 21/11/2022 | 1065.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002753 | 21/11/2022 | 958.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 21/11/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 21/11/2022 | 7974.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA AO PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2018 A ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 21/11/2022 | 46.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 21/11/2022 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/11/2022 | 7500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA PARTE DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/11/2022 | 4800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DAS JANELAS LATERAIS, TROCA DAS CALHAS E SERVIÇO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/11/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/11/2022 | 12251.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/11/2022 | 52926.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/11/2022 | 257972.58 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005781 | 21/11/2022 | 552.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005782 | 21/11/2022 | 1043.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 21/11/2022 | 770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE " PSA ", SEMI QUANTITATIVO, DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA (UBS), TAUMATÁ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 21/11/2022 | 6621.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002495 | 21/11/2022 | 1649.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002496 | 21/11/2022 | 2373.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002497 | 21/11/2022 | 3054.58 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002498 | 21/11/2022 | 500.00 | 00009628344404 | ADRIANO ANTONIO DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, DESTINADOS A REPAROS E CONSERTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002499 | 21/11/2022 | 650.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO SINTETICO 5W40, FILTRO DE OLEO, LAMPADA FAROL H7 12W55, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 21/11/2022 | 725.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 TRINTON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002501 | 21/11/2022 | 1180.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, LAMPADA FAROL H7 12W55, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002502 | 22/11/2022 | 570.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002503 | 22/11/2022 | 227.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNODADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002504 | 22/11/2022 | 1198.70 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002505 | 22/11/2022 | 4548.46 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002506 | 22/11/2022 | 1962.18 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002507 | 22/11/2022 | 4237.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNODADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002508 | 22/11/2022 | 2400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002509 | 22/11/2022 | 320.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002510 | 22/11/2022 | 1200.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTISILIOS MÉDICOS ANDADOR, NEBULIZADOR E MULETA AUXILIAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002511 | 22/11/2022 | 1596.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002512 | 22/11/2022 | 380.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PARABRISA VW GOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS E TRATORES PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/11/2022 | 1750.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO PATENTE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POÇO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/11/2022 | 1250.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE SACAR E REABRIR ROSCA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/11/2022 | 326.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/11/2022 | 666.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 22/11/2022 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002759 | 22/11/2022 | 559.31 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002760 | 22/11/2022 | 607.08 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002761 | 22/11/2022 | 721.64 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002762 | 22/11/2022 | 1797.15 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002763 | 22/11/2022 | 1505.96 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002764 | 22/11/2022 | 1002.99 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002765 | 22/11/2022 | 904.91 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002766 | 22/11/2022 | 1212.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 22/11/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 22/11/2022 | 400.00 | 00012381185429 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 22/11/2022 | 500.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2022 | 1500.00 | 07346421000118 | TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADO A CUSTEAR AS INSCRINÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DA SECERETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRA DO MUNICIPIO NA XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (O TRIBUTOS COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/11/2022 | 49519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/11/2022 | 600.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÕES DE 02 AR CONDICIONADOS 12000BTUS E REALIZAÇÃO DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/11/2022 | 2190.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÕES DE 04 AR CONDICIONADOS 12000BTUS E 02 DESINSTALAÇÕES E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/11/2022 | 1500.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE METALONS E BARRA CHATA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADOS A ANTIGA CASA DE MAQUINA DA FERROVIA DE FERRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/11/2022 | 315.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (O TRIBUTOS COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/11/2022 | 270.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA A TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (O TRIBUTOS COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/11/2022 | 677.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 23/11/2022 | 106.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 23/11/2022 | 13.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 23/11/2022 | 28.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 23/11/2022 | 300.00 | 00017059803416 | DAVI EDUARDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 23/11/2022 | 400.00 | 00011899947477 | LEONARDO MARINHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 23/11/2022 | 600.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 23/11/2022 | 200.00 | 00014206492484 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 23/11/2022 | 400.00 | 00018133712459 | JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 23/11/2022 | 365.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 23/11/2022 | 150.00 | 00005630653466 | JAIRO CRUZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 23/11/2022 | 150.00 | 00001800693494 | IVONEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 23/11/2022 | 150.00 | 00006714454481 | NATALIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010258096454 | ALECSANDRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 23/11/2022 | 400.00 | 00013934324410 | RODRIGO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 23/11/2022 | 400.00 | 00012761483480 | JOSÉ ERIC VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 23/11/2022 | 1863.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME BOLETO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 23/11/2022 | 90.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 23/11/2022 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTA FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL NO CAIS DE JAGUARIBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002796 | 23/11/2022 | 640.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002797 | 23/11/2022 | 987.42 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002798 | 23/11/2022 | 698.23 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002799 | 23/11/2022 | 625.51 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002800 | 23/11/2022 | 727.25 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002801 | 23/11/2022 | 855.63 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002802 | 23/11/2022 | 1297.68 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/11/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/11/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/11/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/11/2022 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/11/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/11/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/11/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/11/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/11/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/11/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/11/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/11/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/11/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/11/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/11/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/11/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/11/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/11/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/11/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/11/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/11/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/11/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/11/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/11/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/11/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/11/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/11/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/11/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/11/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/11/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/11/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005837 | 23/11/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/11/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/11/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/11/2022 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/11/2022 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/11/2022 | 300.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/11/2022 | 400.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/11/2022 | 2511.07 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAR A PRATICA DE ATIVIDADES DO SETOR PSICOSSOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/11/2022 | 120.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIG. LOJISTAS DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AS ASSINATURAS ELETRONICAS DE REMESSAS ON-LINE DE DADOS E INFORMACOES DO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002513 | 23/11/2022 | 320.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002514 | 23/11/2022 | 2400.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002515 | 23/11/2022 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002516 | 23/11/2022 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002517 | 23/11/2022 | 1820.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002518 | 23/11/2022 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002519 | 23/11/2022 | 2730.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002520 | 23/11/2022 | 1274.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002521 | 23/11/2022 | 3458.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002522 | 23/11/2022 | 1456.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002523 | 23/11/2022 | 2280.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002524 | 23/11/2022 | 1456.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002525 | 23/11/2022 | 2184.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002526 | 23/11/2022 | 910.00 | 00008345498400 | ALEXANDRO O VALE CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002527 | 23/11/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF, 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002528 | 23/11/2022 | 3055.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002529 | 23/11/2022 | 66810.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA), DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002530 | 23/11/2022 | 737.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002531 | 23/11/2022 | 182.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002532 | 24/11/2022 | 2279.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002533 | 24/11/2022 | 3000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002534 | 24/11/2022 | 914.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002535 | 24/11/2022 | 256.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002536 | 24/11/2022 | 364.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002537 | 24/11/2022 | 2366.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002538 | 24/11/2022 | 910.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002539 | 24/11/2022 | 6873.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, PEITO DE FRANGO E CHARQUE, LINGUIÇA GALABRESA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/11/2022 | 7350.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES E FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTRO RACOR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/11/2022 | 3950.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULAS M-PROP E SESOR PRESSAO RAIL DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/11/2022 | 2560.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE SEGURANÇA, SESOR DE FLAUTA E FILTROS DE COMBUSTIVEL E RACOR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/11/2022 | 1050.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/11/2022 | 700.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/11/2022 | 850.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005865 | 24/11/2022 | 39001.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005866 | 24/11/2022 | 39000.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002803 | 24/11/2022 | 55980.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002804 | 24/11/2022 | 55980.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002805 | 24/11/2022 | 1505.66 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002806 | 24/11/2022 | 1681.17 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002807 | 24/11/2022 | 1382.12 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 24/11/2022 | 350.00 | 00007875066484 | IVANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 24/11/2022 | 300.00 | 00016026654437 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 24/11/2022 | 400.00 | 00008347655430 | LUIS ANTONIO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 24/11/2022 | 400.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 24/11/2022 | 240.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/11/2022 | 240.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @MAPAIVAG DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/11/2022 | 240.00 | 00004348005460 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @mayracavalcanti_ DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/11/2022 | 240.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @ERICCKFREITAS DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/11/2022 | 240.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00007637095495 | ADERALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/11/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0005870 | 25/11/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/11/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/11/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/11/2022 | 50.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAE-PB NO GARDEN HOTEL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/11/2022 | 50.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAE-PB NO GARDEN HOTEL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/11/2022 | 1564.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA FORD CARGO DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002540 | 25/11/2022 | 2170.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002541 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM 1º LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2022, UM PAR DE PLACA MERCOSUL DO NOVO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002542 | 28/11/2022 | 902.00 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATARVES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002543 | 28/11/2022 | 1020.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO INSETICIDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS ATARVES DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002544 | 28/11/2022 | 948.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AS AÇÔES DE ZOONOSES, REALIZADAS ATARVES DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002545 | 28/11/2022 | 4619.26 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002546 | 28/11/2022 | 1920.76 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002547 | 28/11/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 18 AO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 28/11/2022 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 28/11/2022 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 28/11/2022 | 400.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 28/11/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 28/11/2022 | 500.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 28/11/2022 | 500.00 | 00012525270479 | AGUINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 28/11/2022 | 500.00 | 00010861354400 | EDLANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 28/11/2022 | 400.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 28/11/2022 | 400.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 29/11/2022 | 500.00 | 00008924712470 | LEANDRO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 29/11/2022 | 500.00 | 00052760928420 | CLARICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 29/11/2022 | 500.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 29/11/2022 | 500.00 | 00013805637470 | GENILDO FRANCISCO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 29/11/2022 | 500.00 | 00003398114474 | DAMIANA MIGUEL DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 29/11/2022 | 500.00 | 00016416044412 | PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 29/11/2022 | 500.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 29/11/2022 | 500.00 | 00010480075450 | ALLAN RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 29/11/2022 | 400.00 | 00018776088740 | ANA CAROLINA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 29/11/2022 | 400.00 | 00015504442478 | VITORIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 29/11/2022 | 400.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 29/11/2022 | 400.00 | 00013750228493 | TAMYRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 29/11/2022 | 400.00 | 00016550062403 | ANDRIEVERSON BARBOSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 29/11/2022 | 400.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 29/11/2022 | 400.00 | 00010919898424 | JEFFERSON BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 29/11/2022 | 400.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 29/11/2022 | 400.00 | 00011374989789 | MARIZETE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 29/11/2022 | 400.00 | 00070860666484 | DIOGO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 29/11/2022 | 400.00 | 00013448713481 | LAIS CONRADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 29/11/2022 | 400.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012267746441 | EMERSON RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 29/11/2022 | 200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 29/11/2022 | 350.00 | 00071996768409 | MARCIEL MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 29/11/2022 | 350.00 | 00013066409465 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 29/11/2022 | 400.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007895494414 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 29/11/2022 | 400.00 | 00004940746470 | ALEXSANDRO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 29/11/2022 | 400.00 | 00013506353403 | JOSELIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 29/11/2022 | 300.00 | 00010847704742 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 29/11/2022 | 100.00 | 00001917837496 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 29/11/2022 | 400.00 | 00001734235403 | KASSIA ELLEN ATAIDE DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 29/11/2022 | 400.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005937 | 29/11/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NOS DIAS 19 E 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002548 | 29/11/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002549 | 29/11/2022 | 3481.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002550 | 29/11/2022 | 4499.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002551 | 29/11/2022 | 445.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002552 | 29/11/2022 | 50.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 02 (DOIS), BALANCEAMENTO RODA DE FERRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002553 | 29/11/2022 | 1630.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 205/75 R16 E VALVULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002554 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002555 | 29/11/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002556 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5002557 | 29/11/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002558 | 29/11/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002559 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5002560 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002561 | 29/11/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002562 | 29/11/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSNOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002563 | 29/11/2022 | 4400.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO), BICOS INJETORES ORIGINAL, DESTINADOS A MAUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00007227016757 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA FREI DAMIAO AS MARGENS DA DOD.PB073 E PINTURA DOS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA FREI DAMIAO AS MARGENS DA DOD.PB073 E PINTURA DOS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA FREI DAMIAO AS MARGENS DA DOD.PB073 E PINTURA DOS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA FREI DAMIAO AS MARGENS DA DOD.PB073 E PINTURA DOS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA FREI DAMIAO AS MARGENS DA DOD.PB073 E PINTURA DOS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE AREIA E PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2022 | 5200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA DE EIXO E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2022 | 3800.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REPARO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUISSO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2022 | 7400.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2022 | 9999.96 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES DA DA MAQUINA PATROL CASE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2022 | 4500.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE BOMBA INJETORES REALIZADO NO TRATOR WALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2022 | 5788.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2022 | 21148.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2022 | 41208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2022 | 15553.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2022 | 683345.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2022 | 50456.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2022 | 39224.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2022 | 165147.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2022 | 10996.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2022 | 43716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005968 | 30/11/2022 | 3476.72 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2022 | 9584.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2022 | 133269.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2022 | 29408.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002564 | 30/11/2022 | 3200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS AOS PARTICIPANTES DA MODALIDADE ESPORTIVAS (DOMINO, FUT-MESA E PESSOAL DE APOIO), NO EVENTOS ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002565 | 30/11/2022 | 5300.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 3º CORRIDA, NO EVENTOS ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002566 | 30/11/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADA E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO, https://saude.mari.pb.gov.br, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002567 | 30/11/2022 | 27086.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002568 | 30/11/2022 | 132549.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002569 | 30/11/2022 | 28866.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002570 | 30/11/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002571 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002572 | 30/11/2022 | 16761.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002573 | 30/11/2022 | 136543.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002574 | 30/11/2022 | 49605.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002575 | 30/11/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002576 | 30/11/2022 | 29449.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002577 | 30/11/2022 | 5974.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002578 | 30/11/2022 | 5245.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002579 | 30/11/2022 | 15618.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002580 | 30/11/2022 | 113428.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002581 | 30/11/2022 | 25909.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002582 | 30/11/2022 | 12274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002583 | 30/11/2022 | 18639.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002584 | 30/11/2022 | 7848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002585 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002586 | 30/11/2022 | 5665.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002587 | 30/11/2022 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002588 | 30/11/2022 | 12699.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002589 | 30/11/2022 | 80814.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002590 | 30/11/2022 | 26246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002591 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002592 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 29/11/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002593 | 30/11/2022 | 3113.59 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002594 | 30/11/2022 | 2712.47 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002595 | 30/11/2022 | 970.00 | 17605711000192 | EDVALDA AUTOPECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002596 | 30/11/2022 | 1200.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA PLOTAGEM E ADESIVAGEM TOTAL DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 5002597 | 30/11/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DENOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002598 | 30/11/2022 | 426.76 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PS 3mm, E ADESIVADO, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002599 | 30/11/2022 | 548.28 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO BCO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2022 | 43344.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2022 | 18248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2022 | 17673.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2022 | 23048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2022 | 573.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPVA - DIA: 21/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2022 | 1229.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPVA - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2022 | 10687.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (ICMS - DIA: 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2022 | 4610.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (ICMS - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2022 | 2584.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (ICMS - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2022 | 858.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2022 | 660.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 11/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2022 | 127.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 21/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2022 | 149.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2022 | 988.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2022 | 33.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 21/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2022 | 32.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2022 | 7349.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2022 | 5800.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2022 | 556.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2022 | 352.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2022 | 77.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2022 | 775.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2022 | 789.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2022 | 1220.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2022 | 1436.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2022 | 1349.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2022 | 990.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2022 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2022 | 6812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2022 | 50302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BALINHAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTRIBUIDAS NA AÇÃO INTINERANTE, REALIZADA PELO CREAS JUNTO COM A PATRULHA MARIA DA PENHA, NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 30/11/2022 | 8928.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 30/11/2022 | 12903.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 30/11/2022 | 25620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 30/11/2022 | 14284.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 30/11/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 30/11/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 30/11/2022 | 4580.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 30/11/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/12/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/12/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002600 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002601 | 01/12/2022 | 3500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002602 | 01/12/2022 | 300.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL, REALIZANDO FOTOS, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VIDEOS NA AÇÃO DA SAÚDE RELACIONADO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002603 | 01/12/2022 | 255.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002604 | 01/12/2022 | 500.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 1,500 m2, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002605 | 01/12/2022 | 3887.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002606 | 01/12/2022 | 4146.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002607 | 01/12/2022 | 2330.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002608 | 01/12/2022 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002609 | 01/12/2022 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.DO LABORAT.DE MEDIC.OCUPACIONAL NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 5002610 | 01/12/2022 | 83006.74 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 117/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022. | 01172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006012 | 01/12/2022 | 108603.77 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 01072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/12/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/12/2022 | 400.00 | 00011745456406 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/12/2022 | 400.00 | 00014144909417 | LETICIA MOISES REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/12/2022 | 400.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/12/2022 | 400.00 | 00012519896400 | SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/12/2022 | 800.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/12/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/12/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/12/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/12/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/12/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/12/2022 | 400.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/12/2022 | 400.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/12/2022 | 400.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/12/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/12/2022 | 400.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/12/2022 | 1905.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/12/2022 | 80.00 | 00008044658432 | IRANILDO ADRIANO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/12/2022 | 790.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/12/2022 | 790.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/12/2022 | 720.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/12/2022 | 1050.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/12/2022 | 790.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/12/2022 | 720.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/12/2022 | 520.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006023 | 02/12/2022 | 3209.14 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006024 | 02/12/2022 | 3322.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006025 | 02/12/2022 | 3389.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2022 | 130.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA FLAVIO JOSE DA SILVA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO DO CIRCUITO DAS ESTAÇÕES A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2022 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006033 | 02/12/2022 | 19021.36 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006034 | 02/12/2022 | 16186.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006027 | 02/12/2022 | 6018.97 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/12/2022 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2022 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002611 | 02/12/2022 | 3745.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002612 | 02/12/2022 | 907.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002613 | 02/12/2022 | 1500.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002614 | 02/12/2022 | 4220.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/12/2022 | 1481.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAS E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/12/2022 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2022 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/12/2022 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/12/2022 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/12/2022 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/12/2022 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/12/2022 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/12/2022 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/12/2022 | 1400.00 | 08898124000148 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 05/12/2022 | 500.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 05/12/2022 | 500.00 | 00010675935431 | JOCELIO DE OLIVEIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA , GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 05/12/2022 | 500.00 | 00014065534410 | VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 05/12/2022 | 500.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013765719439 | JAKISON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 05/12/2022 | 500.00 | 00014878490446 | ANDRESSA SILVA FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 05/12/2022 | 500.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 05/12/2022 | 200.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 05/12/2022 | 450.00 | 00016380634436 | LEDIANE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 05/12/2022 | 450.00 | 00012525270479 | AGUINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 05/12/2022 | 450.00 | 00013733582462 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 05/12/2022 | 450.00 | 00014386099492 | MIGUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 05/12/2022 | 706.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BACIAS SANITARIAS C/ CX ACOPLATA E KIT DE CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 05/12/2022 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013601357402 | LUCAS BANDEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002615 | 05/12/2022 | 1365.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002616 | 05/12/2022 | 817.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002617 | 05/12/2022 | 3750.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PEDAL, NO EVENTOS ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002618 | 05/12/2022 | 1400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL E CHAVEIROS EM POLIESTER, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTOS ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002619 | 05/12/2022 | 4480.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE), UNIFORME PARA TIMES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO EVENTOS ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002620 | 05/12/2022 | 191.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006035 | 05/12/2022 | 21005.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006040 | 05/12/2022 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006048 | 05/12/2022 | 260.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) LAVATORIO SUSPENSO COM FURO GARDENIA BRANCO, DESTINADO A RODOVIARIA PUBLICA NA LOCALIDADE ALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006049 | 05/12/2022 | 2397.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES E DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006050 | 05/12/2022 | 2552.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA ARENA SOCIETY E DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006051 | 05/12/2022 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006052 | 05/12/2022 | 4160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006053 | 05/12/2022 | 4220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/12/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7I29, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2022 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2022 | 264.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006100 | 06/12/2022 | 3798.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006101 | 06/12/2022 | 13393.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006102 | 06/12/2022 | 25898.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/12/2022 | 815.95 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/12/2022 | 4365.99 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006059 | 06/12/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006061 | 06/12/2022 | 57671.65 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006062 | 06/12/2022 | 13240.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 PALCO DE MEDIO PORTE DE 8X6 METROS E 01 SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006063 | 06/12/2022 | 13240.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 PALCO DE MEDIO PORTE DE 8X6 METROS E 01 SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA EVANGELICA NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006064 | 06/12/2022 | 7490.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006067 | 06/12/2022 | 1957.12 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/12/2022 | 3592.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/12/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/12/2022 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/12/2022 | 4600.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006087 | 06/12/2022 | 61607.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006088 | 06/12/2022 | 25008.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006089 | 06/12/2022 | 2521.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006060 | 06/12/2022 | 1944.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES TIPO BRITA 1 - 19 MM, DESTINADOS A PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006066 | 06/12/2022 | 4525.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/12/2022 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/12/2022 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/12/2022 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006093 | 06/12/2022 | 1200.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006094 | 06/12/2022 | 12323.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 E ESCAVADEIRA PC, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006095 | 06/12/2022 | 6179.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006096 | 06/12/2022 | 1147.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006097 | 06/12/2022 | 2072.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006098 | 06/12/2022 | 349.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006099 | 06/12/2022 | 8476.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002621 | 06/12/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5002622 | 06/12/2022 | 978.56 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002623 | 06/12/2022 | 2868.93 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002624 | 06/12/2022 | 696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002625 | 06/12/2022 | 493.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002626 | 06/12/2022 | 1979.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002627 | 06/12/2022 | 1027.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002628 | 06/12/2022 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃONº 019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002629 | 06/12/2022 | 1860.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO EVENTO E AÇÃO DO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NA ZONA URBANA E RUARL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022. Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00012051150486 | RONALDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO PARA A AÇÃO DO CREAS EM PARCERIA COM A PATRULHA MARIA DA PENHA, REALIZADA NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 06/12/2022 | 2150.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 06/12/2022 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SENHORA MARIA EUNICE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002880 | 06/12/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 HB 20S AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QRF-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002881 | 06/12/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002882 | 06/12/2022 | 2813.36 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002883 | 06/12/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2002884 | 06/12/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 06/12/2022 | 635.03 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 06/12/2022 | 392.06 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002887 | 06/12/2022 | 1538.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002888 | 06/12/2022 | 5866.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-9J05 E QFR-9D93 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002889 | 06/12/2022 | 2595.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/12/2022 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006090 | 06/12/2022 | 4466.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/12/2022 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006091 | 06/12/2022 | 2004.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006092 | 06/12/2022 | 149.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/12/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006065 | 06/12/2022 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/12/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2022 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006083 | 06/12/2022 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006084 | 06/12/2022 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006103 | 07/12/2022 | 2739.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006114 | 07/12/2022 | 756.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006115 | 07/12/2022 | 709.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2022 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICAÇÃO DE AÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002890 | 07/12/2022 | 511.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002891 | 07/12/2022 | 561.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002892 | 07/12/2022 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002893 | 07/12/2022 | 528.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012879778476 | LUCIO JONAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 07/12/2022 | 400.00 | 00013513327757 | JOSINETE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 07/12/2022 | 400.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 07/12/2022 | 400.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 07/12/2022 | 400.00 | 00014000965450 | MARIA DANIELLY DA SILVA RIQUE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 07/12/2022 | 400.00 | 00011611411467 | VITORIA CAROLINA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 07/12/2022 | 400.00 | 00015150086495 | JOHNATAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 07/12/2022 | 400.00 | 00015971273450 | DAIANE FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 07/12/2022 | 400.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 07/12/2022 | 400.00 | 00009896693439 | JOSE FLAVIO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011805801414 | DANIEL DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 07/12/2022 | 400.00 | 00017211568445 | JANIELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 07/12/2022 | 400.00 | 00071265203440 | JOHN ALISSON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002630 | 07/12/2022 | 410.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), (QSK-8A58), L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002631 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002632 | 07/12/2022 | 285.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002633 | 07/12/2022 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5002634 | 07/12/2022 | 1979.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002635 | 07/12/2022 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002636 | 07/12/2022 | 1680.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 11/2022, NO VALOR UNITÁRIO 70,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002637 | 07/12/2022 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002638 | 07/12/2022 | 1560.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002639 | 07/12/2022 | 2240.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002640 | 07/12/2022 | 3145.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 11/2022, NO VALOR DE 85,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002641 | 07/12/2022 | 160.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BARBEARIA, REALIZANDO CORTES DE CABELOS NO 3º EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002642 | 07/12/2022 | 309.66 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002643 | 07/12/2022 | 132.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002644 | 07/12/2022 | 335.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002645 | 07/12/2022 | 425.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002646 | 07/12/2022 | 1708.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002647 | 07/12/2022 | 148.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002648 | 07/12/2022 | 3276.00 | 00008345498400 | ALEXANDRO O VALE CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002649 | 07/12/2022 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002650 | 07/12/2022 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002651 | 07/12/2022 | 3458.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002652 | 07/12/2022 | 2366.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002653 | 07/12/2022 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002654 | 07/12/2022 | 3458.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002655 | 07/12/2022 | 2548.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002656 | 07/12/2022 | 2912.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002657 | 07/12/2022 | 1440.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002658 | 07/12/2022 | 2700.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA ", REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002659 | 07/12/2022 | 3509.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002660 | 07/12/2022 | 2060.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5002661 | 07/12/2022 | 4838.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 41(QUARENTA E UM), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002662 | 07/12/2022 | 3019.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002663 | 07/12/2022 | 3167.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF MÊS 11/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002664 | 07/12/2022 | 1800.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002665 | 07/12/2022 | 2408.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 10/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002666 | 07/12/2022 | 9658.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 11/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002667 | 07/12/2022 | 4589.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002668 | 07/12/2022 | 2650.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002669 | 07/12/2022 | 2970.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 27 (VINTE E SETE), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006105 | 07/12/2022 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006106 | 07/12/2022 | 577.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006120 | 07/12/2022 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006104 | 07/12/2022 | 924.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006108 | 07/12/2022 | 4160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006109 | 07/12/2022 | 5275.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006110 | 07/12/2022 | 6580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006111 | 07/12/2022 | 6330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006112 | 07/12/2022 | 7100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006113 | 07/12/2022 | 8945.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006116 | 07/12/2022 | 436.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006117 | 07/12/2022 | 967.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006118 | 07/12/2022 | 772.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2022 | 1998.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006107 | 07/12/2022 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOLTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002913 | 07/12/2022 | 343.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 07/12/2022 | 200.00 | 00012227063424 | LEANDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 07/12/2022 | 300.00 | 00001304068480 | MARILUCIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002916 | 07/12/2022 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS E SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 07/12/2022 | 500.00 | 00016569950428 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 07/12/2022 | 400.00 | 00014483267450 | RICARDO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002919 | 07/12/2022 | 335.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 07/12/2022 | 400.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 07/12/2022 | 400.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010843415495 | VALESSIA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 07/12/2022 | 400.00 | 00060295570415 | JOSE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00008160249446 | GISELLE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 07/12/2022 | 450.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008941537495 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012438268433 | LEIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENEGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 07/12/2022 | 500.00 | 00016060018416 | MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 08/12/2022 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/12/2022 | 3950.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DOS CANOS DE SCAP E CANTONEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES E RECUPERAÇÃO DOS ASSOALHOS DE ONIBUS UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002670 | 08/12/2022 | 1030.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002671 | 08/12/2022 | 5518.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002672 | 08/12/2022 | 2207.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002673 | 08/12/2022 | 7005.64 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/12/2022 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/12/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/12/2022 | 49127.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/12/2022 | 1.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/12/2022 | 49519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/12/2022 | 6040.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/12/2022 | 6040.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/12/2022 | 750.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 03 DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ENQUANTO VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/12/2022 | 1227.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/12/2022 | 1726.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/12/2022 | 1726.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/12/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/12/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 23 NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2022 | 576.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/12/2022 | 450.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 03 DIARIA AO FUNCIONARIO ENQUANTO VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ACOPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2022 | 14413.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2022 | 3685.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/12/2022 | 14705.43 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/12/2022 | 2708.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/12/2022 | 14975.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/12/2022 | 2708.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/12/2022 | 14975.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/12/2022 | 14975.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 09/12/2022 | 400.00 | 00003091337421 | ADJANE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002674 | 09/12/2022 | 180.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO E PARTE ELÉTRICA, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/12/2022 | 600.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A DISPUTA A SAPE CUP COMPETIÇÃO O QUAL A EQUIPE DO PERILIMA MARI-PB REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇAO, CONTIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA DE SEUS SONHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/12/2022 | 600.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PSG MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA TERCEIRA COPA PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/12/2022 | 14358.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CONSETOS DE BEBEDOUROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/12/2022 | 9600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANALISES TECN. DE INFORM. E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE RAIS, DCTF E GFIP PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006137 | 09/12/2022 | 7732.19 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006138 | 09/12/2022 | 7267.04 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006139 | 09/12/2022 | 8403.38 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/12/2022 | 2863.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/12/2022 | 3667.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2022 | 3296.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2022 | 3296.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/12/2022 | 3281.33 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/12/2022 | 3332.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/12/2022 | 3332.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/12/2022 | 3332.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006150 | 09/12/2022 | 12966.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/12/2022 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/12/2022 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELE ESTADO NOS DIAS 07,10,17,22,23,29 e 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/12/2022 | 32659.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/12/2022 | 33023.13 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/12/2022 | 32361.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/12/2022 | 32415.92 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/12/2022 | 850.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28/10, 4,11,18,25 DE NOVEMBRO E 02 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/12/2022 | 850.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28/10, 4,11,18,25 DE NOVEMBRO E 02 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/12/2022 | 850.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28/10, 4,11,18,25 DE NOVEMBRO E 02 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/12/2022 | 1554.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/12/2022 | 1554.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006181 | 12/12/2022 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 12/12/2022 | 5851.40 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.442 KG DE MANIVA MANDIOCA CULTIVAR BRS FORMOSA DESTINADOS AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REALIZADO ATRAVES DA SECERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 12/12/2022 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 12/12/2022 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 12/12/2022 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 12/12/2022 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 12/12/2022 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 12/12/2022 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 12/12/2022 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 12/12/2022 | 5800.00 | 27141848000197 | TEOIMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SMDH | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 12/12/2022 | 5500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 03 (TRES) ADULTOS COM TRANSLADO JOÃO PESSOA/MARI E 01 (UM) INFANTIL COM TRANSLADO JOÃO PESSOA/MARI DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 12/12/2022 | 1565.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 12/12/2022 | 400.00 | 00008419162760 | MARLENE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 12/12/2022 | 400.00 | 00016388718418 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 12/12/2022 | 300.00 | 00014883730433 | NIELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 12/12/2022 | 400.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006179 | 12/12/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE COLETA DE RESIDUOU SOLIDOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/12/2022 | 2890.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ESTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADORES E REPOSIÇÃO DAS LANPADAS E LANTERNAS INTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES UTITLIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/12/2022 | 3700.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXOS E FEICHES DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E OFX-2310, VINCULADOS AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006183 | 12/12/2022 | 5856.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006187 | 12/12/2022 | 6045.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006188 | 12/12/2022 | 4784.42 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006189 | 12/12/2022 | 3493.17 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006190 | 12/12/2022 | 5700.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002675 | 12/12/2022 | 3276.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002676 | 12/12/2022 | 3798.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002677 | 12/12/2022 | 860.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002678 | 12/12/2022 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002679 | 12/12/2022 | 110.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 06 AO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002680 | 12/12/2022 | 710.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, 01 (UM), TROCA DE PLACA DA MAQUINA DE LAVAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTEMÇÃO DO CAPS, CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002681 | 12/12/2022 | 1170.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, E 02 (DOIS) RECARGA GÁS DO AR CONDICIONADO, DESTINADOS ATENDER A MANUTEMÇÃO DA UBS BAIRRO VERMELHO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002682 | 12/12/2022 | 900.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 12 BTUS, E 01 (UM) RECARGA GÁS DO AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTEMÇÃO DAS UNIDADES PASTO NOVO, TAUMATÁ, CHICO FAUSTINO, CEO E ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006180 | 12/12/2022 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 19 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES (OBRAS E SERVIÇOS) REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/12/2022 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/12/2022 | 2808.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIs DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADAES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE E AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/12/2022 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/12/2022 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006235 | 13/12/2022 | 6720.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/12/2022 | 6040.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/12/2022 | 6040.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/12/2022 | 6040.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/12/2022 | 8000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/12/2022 | 16000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/12/2022 | 1726.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/12/2022 | 1726.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/12/2022 | 1726.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/12/2022 | 5400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPOTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CURTA E LONGA DURAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/12/2022 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/12/2022 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/12/2022 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/12/2022 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/12/2022 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/12/2022 | 1480.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/12/2022 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/12/2022 | 750.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/12/2022 | 655.50 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS E LINHAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/12/2022 | 5825.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR, NO PERIDO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/12/2022 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/12/2022 | 500.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/12/2022 | 2708.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/12/2022 | 2708.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/12/2022 | 2708.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002683 | 13/12/2022 | 5880.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 400, BLOCOs TAMANHO 10x15 cm, PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 07/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5002684 | 13/12/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), TENDAS E UM SANITÁRIO QUÍMICO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002685 | 13/12/2022 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002686 | 13/12/2022 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002687 | 13/12/2022 | 3334.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002688 | 13/12/2022 | 1455.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002689 | 13/12/2022 | 3309.90 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002690 | 13/12/2022 | 275.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NO CONSERTO DE ESTABILIZADOR E NO-BREAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002691 | 13/12/2022 | 650.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NO CONSERTO DE MICROFONE HEADSET, CAIXA DE SOM, FONTE COM CIRCUITO CARREGADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5002692 | 13/12/2022 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE PRÓSTATA, REALIZADO NOS DIAS 14,18,19 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS), HORAS DE DIVULGAÇÃO, NO VALOR DE 45,00 CADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002693 | 13/12/2022 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002694 | 13/12/2022 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/12/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006214 | 13/12/2022 | 1538.79 | 11353617000107 | ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENATAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/12/2022 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/12/2022 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006219 | 13/12/2022 | 42900.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/12/2022 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/12/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/12/2022 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/12/2022 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/12/2022 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/12/2022 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3874, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/12/2022 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006201 | 13/12/2022 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 MIL LITROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/12/2022 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/12/2022 | 5600.00 | 45659058000180 | ENGMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/12/2022 | 4500.00 | 45659058000180 | ENGMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO DAS RUAS ION FRANCISCO BRAZ DOS SANTOS, JULIO MARIA DOS SANTOS E JOAQUIM MARTINS DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/12/2022 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/12/2022 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/12/2022 | 1512.50 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/12/2022 | 1560.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/12/2022 | 1560.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/12/2022 | 240.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 (DOZE) AMOLACOES DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/12/2022 | 4300.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/12/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 13/12/2022 | 400.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 13/12/2022 | 400.00 | 00017803826423 | VITORIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 13/12/2022 | 500.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071364562405 | OSMAN FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 13/12/2022 | 300.00 | 00018613370780 | ERICA GOMES DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001047321726 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 13/12/2022 | 600.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 13/12/2022 | 450.00 | 00007864580467 | DULCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 13/12/2022 | 450.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 13/12/2022 | 400.00 | 00017243755470 | ELIAS GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 13/12/2022 | 400.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 13/12/2022 | 500.00 | 00013529799424 | JOSE DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010376416475 | HILDERBRANTHE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 13/12/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDH E CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 13/12/2022 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 13/12/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 13/12/2022 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 13/12/2022 | 400.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 13/12/2022 | 400.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/12/2022 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/12/2022 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F.290 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/12/2022 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/12/2022 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/12/2022 | 1554.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/12/2022 | 1554.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/12/2022 | 1554.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 14/12/2022 | 4714.15 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 14/12/2022 | 2194.02 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CASA DE PASSAGEM E SMDH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 14/12/2022 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006250 | 14/12/2022 | 1423.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO AMOR DIVINO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006251 | 14/12/2022 | 440.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/12/2022 | 5767.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA FORD CARGO DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/12/2022 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/12/2022 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/12/2022 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/12/2022 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002695 | 14/12/2022 | 2102.96 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002696 | 14/12/2022 | 600.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002697 | 14/12/2022 | 66819.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA), DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002698 | 14/12/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 12 AO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002699 | 14/12/2022 | 2350.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE), CONSULTAS EM CLINICA MEDICA, REALIZADA EM AÇÃO DO " NOVEMBRO AZUL ", COM OS GARIS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 5002700 | 14/12/2022 | 650.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002701 | 14/12/2022 | 138.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002702 | 14/12/2022 | 710.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002703 | 14/12/2022 | 1507.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002704 | 14/12/2022 | 122.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002705 | 14/12/2022 | 458.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002706 | 14/12/2022 | 3374.85 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/12/2022 | 607.96 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBOS GLV PAT 1.1/2 - CH. 14 (N), DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO ORNAMENTAL NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/12/2022 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 06 DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/12/2022 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/12/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006272 | 15/12/2022 | 5674.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002707 | 15/12/2022 | 1090.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002708 | 15/12/2022 | 5429.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002709 | 15/12/2022 | 4599.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002710 | 15/12/2022 | 450.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006266 | 15/12/2022 | 2528.29 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006267 | 15/12/2022 | 39051.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006268 | 15/12/2022 | 39078.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/12/2022 | 3713.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LED LUMINOSA E ABRACA NYLON DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/12/2022 | 1920.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR 24VOLTS DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DOS FEICHES DE MOLAS DA PIPA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/12/2022 | 950.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A RECOLHIMENTOS DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006269 | 15/12/2022 | 768.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 15/12/2022 | 400.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 15/12/2022 | 400.00 | 00070901469440 | JOANA D'ARC MEDEIROS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 15/12/2022 | 400.00 | 00011985911450 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 15/12/2022 | 400.00 | 00010928155463 | MATHEUS JOSENOVITCH GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 15/12/2022 | 400.00 | 00028025803880 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 15/12/2022 | 400.00 | 00006471230451 | JUCILEIDE SILVA DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENCIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 15/12/2022 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 15/12/2022 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 15/12/2022 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/12/2022 | 1850.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR M.F 290 4X4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 16/12/2022 | 350.00 | 00009494737407 | GERDIANA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 16/12/2022 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 16/12/2022 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 16/12/2022 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 16/12/2022 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 16/12/2022 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 16/12/2022 | 130.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SENHORA JULIENNE BARRETO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2022 | 790.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2022 | 790.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/12/2022 | 790.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/12/2022 | 790.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/12/2022 | 790.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/12/2022 | 600.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/12/2022 | 650.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/12/2022 | 575.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/12/2022 | 790.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE LIMPEZA E PINTURAL EM GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/12/2022 | 1210.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/12/2022 | 1663.75 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006275 | 16/12/2022 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E A TURMA DO EJA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CASA DE RECEPÇÃO W.MAISON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/12/2022 | 520.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002711 | 16/12/2022 | 1500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002712 | 16/12/2022 | 3290.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002713 | 16/12/2022 | 952.28 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002714 | 16/12/2022 | 4362.83 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002715 | 16/12/2022 | 7051.86 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SEMI-BRILHO DE FACIL LIMPESA, DESTINADOS A PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002716 | 16/12/2022 | 1878.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A PINTURA DAS PORTAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002717 | 16/12/2022 | 5408.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002718 | 16/12/2022 | 273.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002719 | 16/12/2022 | 966.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002720 | 16/12/2022 | 4683.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2022 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2022 | 190.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLY VOIL 3.0L 100 POLIESTER - 47GR/M2, DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO ORNAMENTAL NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/12/2022 | 38315.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/12/2022 | 11606.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/12/2022 | 15758.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/12/2022 | 17039.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/12/2022 | 4391.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/12/2022 | 26551.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/12/2022 | 5603.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/12/2022 | 6808.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002721 | 19/12/2022 | 7742.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5002722 | 19/12/2022 | 2060.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002723 | 19/12/2022 | 3750.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002724 | 19/12/2022 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF, 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002725 | 19/12/2022 | 5753.55 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002726 | 19/12/2022 | 1092.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002727 | 19/12/2022 | 402.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002728 | 19/12/2022 | 3568.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002729 | 19/12/2022 | 1515.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002730 | 19/12/2022 | 570.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002731 | 19/12/2022 | 2728.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002732 | 19/12/2022 | 1574.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002733 | 19/12/2022 | 6541.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002734 | 19/12/2022 | 9519.23 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002735 | 19/12/2022 | 4882.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002736 | 19/12/2022 | 19823.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002737 | 19/12/2022 | 22785.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002738 | 19/12/2022 | 109219.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002739 | 19/12/2022 | 4631.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002740 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002741 | 19/12/2022 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002742 | 19/12/2022 | 11105.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002743 | 19/12/2022 | 23988.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002744 | 19/12/2022 | 2512.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002745 | 19/12/2022 | 10771.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002746 | 19/12/2022 | 116854.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002747 | 19/12/2022 | 47030.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002748 | 19/12/2022 | 28405.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002749 | 19/12/2022 | 7848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002750 | 19/12/2022 | 4512.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002751 | 19/12/2022 | 93120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002752 | 19/12/2022 | 18749.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002753 | 19/12/2022 | 11274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002754 | 19/12/2022 | 16070.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002755 | 19/12/2022 | 10555.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002756 | 19/12/2022 | 59647.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002757 | 19/12/2022 | 16599.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006292 | 19/12/2022 | 252142.38 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2022 | 37282.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2022 | 12927.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2022 | 78141.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/12/2022 | 679590.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/12/2022 | 39642.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/12/2022 | 137170.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/12/2022 | 30539.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/12/2022 | 8629.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/12/2022 | 21206.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2022 | 5297.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/12/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/12/2022 | 103264.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/12/2022 | 14454.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 19/12/2022 | 7878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 19/12/2022 | 3636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 19/12/2022 | 10144.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 19/12/2022 | 16599.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 19/12/2022 | 3838.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 19/12/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 19/12/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 19/12/2022 | 11234.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 19/12/2022 | 3873.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 19/12/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 19/12/2022 | 2566.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/12/2022 | 4077.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/12/2022 | 11892.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 20/12/2022 | 8052.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 20/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 20/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 20/12/2022 | 2351.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 20/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS E BOMBEIRO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA SLC-2E20/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 20/12/2022 | 500.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 20/12/2022 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 955.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2022 | 39941.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2022 | 13004.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2022 | 1130.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 8648.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2022 | 39770.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, PROFISSIONAIS E MONITORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2022 | 6800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE 1 E 2, DE 4 E DE 5E RE DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2022 | 4700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2022 | 4920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DO RELOGIO E CONJUNTO COROA E PINHA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2022 | 1250.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00008729765480 | JEFFERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE ARMARIOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTRENA E INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/12/2022 | 1410.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2022 | 17245.00 | 35768145000111 | VALTER DOS SANTOS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO (MANUTENÇÃO E REPAROS) REALIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO BASICO E INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006344 | 20/12/2022 | 91675.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIDATICOS ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006345 | 20/12/2022 | 57100.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIDATICOS ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002758 | 20/12/2022 | 1860.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002759 | 20/12/2022 | 240.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002760 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002761 | 20/12/2022 | 2040.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TAM. 131x31 E PUXADORES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO ESPAÇO SAÚDE, POSTO PROCANOR E POSTO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002762 | 20/12/2022 | 1739.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2022 | 180.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, DESTINADO A PREFEITURA NA PESSOA DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2022 | 1.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2022 | 1060.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA, OLEO E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2022 | 51757.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2022 | 662.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006346 | 21/12/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2022 | 750.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2022 | 500.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO 06426289477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCULTURAS REFERENTES AO PRESÉPIO MUNICIPAL E PEÇAS DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5002763 | 21/12/2022 | 6723.69 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002764 | 21/12/2022 | 3325.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5002765 | 21/12/2022 | 1974.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 5002766 | 21/12/2022 | 470.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO COVID E CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 5002767 | 21/12/2022 | 983.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 5002768 | 21/12/2022 | 2244.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 5002769 | 21/12/2022 | 4053.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0024/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS PARA OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2022 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB CENTRIF. MONO DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2022 | 260.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 KIT TESOURA PARA PODAR ARVORES DAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 21/12/2022 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 21/12/2022 | 350.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 21/12/2022 | 400.00 | 00013802731450 | AMANDA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 21/12/2022 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 21/12/2022 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 21/12/2022 | 300.00 | 00056896905468 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA PANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 21/12/2022 | 600.00 | 00075254158468 | ALMAIZA DE FATIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 21/12/2022 | 600.00 | 00009685639450 | JOSE ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 21/12/2022 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2003022 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 21/12/2022 | 480.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO COM OS SERVIDORES DO SUAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 22/12/2022 | 710.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES PARA A AÇÃO DO CREAS EM PARCERIA COM A PATRULHA MARIA DA PENHA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 22/12/2022 | 200.00 | 00018241228708 | WILLIAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 22/12/2022 | 200.00 | 00014331354423 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 22/12/2022 | 200.00 | 00018112529744 | MATHEUS SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 22/12/2022 | 200.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 22/12/2022 | 300.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007764846481 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2003031 | 22/12/2022 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO PARA 10.000 LITROS. 12 CARRADAS X R$ 680,00 = R$8.160,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 22/12/2022 | 600.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 22/12/2022 | 400.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006511 | 22/12/2022 | 24154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2022 | 750.00 | 00004258574414 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/12/2022 | 900.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00010996459480 | JONAS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/12/2022 | 750.00 | 00001437908705 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/12/2022 | 750.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/12/2022 | 750.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/12/2022 | 750.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/12/2022 | 750.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/12/2022 | 750.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/12/2022 | 750.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/12/2022 | 750.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/12/2022 | 750.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/12/2022 | 750.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00017477914744 | RAFAEL GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/12/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/12/2022 | 3800.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 EM FORMA DE MULTIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006500 | 22/12/2022 | 33788.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/12/2022 | 1450.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/12/2022 | 20500.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PISCAS BASTAO BRANCOS, MANGUEIRAS LED BRANCOS E LED001M BRACOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/12/2022 | 20300.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE ESTRUTURA EM FERRO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/12/2022 | 15500.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA 28846176472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/12/2022 | 4026.00 | 22881368000149 | LUCIELIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 122 M2 DE PISO INTERTRAVADO DE TIJOLINHOS, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006510 | 22/12/2022 | 10880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/12/2022 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/12/2022 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/12/2022 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2022 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2022 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2022 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/12/2022 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2022 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/12/2022 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/12/2022 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/12/2022 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/12/2022 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/12/2022 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2022 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/12/2022 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2022 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2022 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/12/2022 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/12/2022 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2022 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/12/2022 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/12/2022 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013680113498 | THAIS FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/12/2022 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/12/2022 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/12/2022 | 300.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/12/2022 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/12/2022 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/12/2022 | 3880.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/12/2022 | 1150.00 | 00007227016757 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/12/2022 | 1150.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/12/2022 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DA AREA INTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/12/2022 | 20750.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANALISES TECN. DE INFORM. E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DE PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE FNDE NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006512 | 22/12/2022 | 5440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006513 | 22/12/2022 | 3400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM CRECHES PUBLICAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006514 | 22/12/2022 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006515 | 22/12/2022 | 2072.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/12/2022 | 500.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CONDENSADORA DO AR CONDICONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/12/2022 | 2680.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICONADOS DA CHECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/12/2022 | 3240.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/12/2022 | 1960.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS E BEBEDOURO NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002770 | 22/12/2022 | 3744.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO PARA LIXO INFECTANTE E ALCOOL 70% LIQUIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002771 | 22/12/2022 | 11174.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002772 | 22/12/2022 | 9503.24 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002773 | 22/12/2022 | 4317.86 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002774 | 22/12/2022 | 1080.46 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002775 | 22/12/2022 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA " APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5002776 | 22/12/2022 | 768.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM), TENDA TAM. 04x04 METRO, E 02 (DOIS) SANITÁRIO QUÍMICO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 15/11/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002777 | 22/12/2022 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002778 | 22/12/2022 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002779 | 22/12/2022 | 2280.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002780 | 22/12/2022 | 2366.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002781 | 22/12/2022 | 1456.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002782 | 22/12/2022 | 728.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002783 | 22/12/2022 | 3276.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV1815), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002784 | 22/12/2022 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002785 | 22/12/2022 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006407 | 22/12/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/12/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/12/2022 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/12/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/12/2022 | 850.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO DESTINADOS A JANELAS E 01 GRADE DE FERRO DESTINADO A PORTA DO PREDIO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E HISTORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/12/2022 | 250.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/12/2022 | 2600.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE ALGOGAO DOCE, PIPOCAS E OUTROS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/12/2022 | 2200.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE ALGOGAO DOCE, PIPOCAS E OUTROS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO LOT.ARAÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/12/2022 | 2600.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE ALGOGAO DOCE, PIPOCAS E OUTROS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO BAIRRO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/12/2022 | 2600.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARRACAS DE ALGOGAO DOCE, PIPOCAS E OUTROS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO BAIRRO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002786 | 23/12/2022 | 1274.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5002787 | 23/12/2022 | 1456.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002788 | 23/12/2022 | 1820.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006530 | 23/12/2022 | 1643.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006532 | 23/12/2022 | 32175.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/12/2022 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFOMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/12/2022 | 6920.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DE OLEO MOBIL FUID, BALDES DE HID.68BL E BALDES DE OLEIO TEXSA SUPER TURBO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/12/2022 | 1640.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMAS ESMERALDA, MUSSAENDA E IPES DESTINADOS AO PAISAGISMO DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/12/2022 | 1850.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 23/12/2022 | 300.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 23/12/2022 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 23/12/2022 | 200.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070689216475 | SANDERSON JOAO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012306481431 | SHIRLEY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 23/12/2022 | 250.00 | 00018022224480 | AUDICELANIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 23/12/2022 | 300.00 | 00071854859404 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 23/12/2022 | 400.00 | 00039507661468 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 23/12/2022 | 150.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007714014423 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 23/12/2022 | 250.00 | 00013638146480 | FELIPE ARICKLENIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070969849419 | SIMONE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010955172446 | CLAUDIMARY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 23/12/2022 | 100.00 | 00014327298450 | DENILSON FLAVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 23/12/2022 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 23/12/2022 | 250.00 | 00070313327459 | JOSIVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 26/12/2022 | 1050.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UMA DESINSTALAÇÃO, UM CONTROLE E DUAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS E O CRAS DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2022 | 2405.00 | 00009685639450 | JOSE ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO, ZONA DA MATA E AGRESTE PARAIBANO - CONSIDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2022 | 2405.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO, ZONA DA MATA E AGRESTE PARAIBANO - CONSIDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2022 | 850.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, 01 BANCADA NA COZINHA E FECHAMENTO DE UMA JANELA EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2022 | 469.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (04 PERNOITE) DESTINADO AO CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO(PROJETO MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO RUMINANTES) NO HOTEL SAPINHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2022 | 950.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2022 | 500.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2022 | 500.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2022 | 500.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2022 | 1850.00 | 00010807414450 | JOSE SANUEL BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS CATAVENTOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006552 | 26/12/2022 | 7849.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006551 | 26/12/2022 | 2723.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 5002789 | 26/12/2022 | 4639.65 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 5002790 | 26/12/2022 | 3064.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002791 | 26/12/2022 | 6095.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BLOCO FICHA DE PAPEL 75gm TAM. 21x30cm IMPRESSO 1x1 COR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO Nº 007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002792 | 26/12/2022 | 1198.70 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002793 | 26/12/2022 | 2965.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAGAR DE 19(DEZENOVE), EXTINTORES AP 10L, DESTINADOS A (UBSs), UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CEO, SECRETARIA DE SAÚDE E ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002794 | 26/12/2022 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002795 | 26/12/2022 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002796 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5002797 | 26/12/2022 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002798 | 26/12/2022 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002799 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5002800 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002801 | 26/12/2022 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002802 | 26/12/2022 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002803 | 26/12/2022 | 154.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 21 AO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00003529024422 | JUSSARA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS SENDO 01 NA SEDE DO EMPREENDER MUNICIPAL E 01 NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E CONSERTO DO BEBEDOURO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2022 | 560.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 IMPRESSORAS EPSON ECO TANQUE E UMA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E TROCA DE DISCO RIGIDO EM UM COMPUTADOR DESKTOP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2022 | 334.00 | 00004706656702 | LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA RODRIGUES (CARTORIO MARI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2022 | 711.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NOS DIAS 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2022 | 391.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NOS DIAS 21 E 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/12/2022 | 96.00 | 00004706656702 | LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA RODRIGUES (CARTORIO MARI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/12/2022 | 1005.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO DE 2023 DESTINADAS A ESCORA DA LAJE DO TETO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/12/2022 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/12/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE 01 PROGRAMA SEMANAL DENOMINADO "PARAIBA EM DEBATE" AOS SABADOS COM DIREITO A 06 CHAMADAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS NA GRADE DE PROGRAMACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006563 | 27/12/2022 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/12/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/12/2022 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO NO ESCRITORIO ALVES MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/12/2022 | 49519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002804 | 27/12/2022 | 3679.39 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CEO, ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002805 | 27/12/2022 | 1400.35 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER A OFICINA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 5002806 | 27/12/2022 | 2775.32 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002807 | 27/12/2022 | 764.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/12/2022 | 1770.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/12/2022 | 2730.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS E GRAXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/12/2022 | 912.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/12/2022 | 400.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009042540460 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/12/2022 | 400.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/12/2022 | 400.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/12/2022 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/12/2022 | 400.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/12/2022 | 400.00 | 00014144909417 | LETICIA MOISES REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/12/2022 | 400.00 | 00011745456406 | ERICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006581 | 27/12/2022 | 32175.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006582 | 27/12/2022 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006583 | 27/12/2022 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 27/12/2022 | 300.00 | 00007104019499 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 28/12/2022 | 311.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 28/12/2022 | 1930.00 | 42161615000140 | SP GESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO, REALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 28/12/2022 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2003060 | 28/12/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006584 | 28/12/2022 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2022 | 1800.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2022 | 2372.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2022 | 1582.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2022 | 1642.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2022 | 1222.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2022 | 2112.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2022 | 17080.00 | 37534828000130 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-6810, MOV-4182, OFX-2310, NQC-9245 E QFF-9353, VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2022 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2022 | 12200.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES E FLAUTA COMPLETA DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2022 | 12376.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2022 | 52631.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2022 | 8500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E BICOS INJETORES DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2022 | 258692.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002808 | 28/12/2022 | 2262.50 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002809 | 28/12/2022 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEDEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002810 | 28/12/2022 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITÁRIO 160,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002811 | 28/12/2022 | 3006.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002812 | 28/12/2022 | 1302.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002813 | 28/12/2022 | 3663.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002814 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002815 | 28/12/2022 | 3079.66 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 5002816 | 28/12/2022 | 1468.54 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002817 | 28/12/2022 | 980.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 (CATORZE), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002818 | 28/12/2022 | 2080.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 26 (VINTE E SEIS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002819 | 28/12/2022 | 2610.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLÓGICAS, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002820 | 28/12/2022 | 2700.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA ), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002821 | 28/12/2022 | 5734.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002822 | 28/12/2022 | 3080.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5002823 | 28/12/2022 | 2945.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOCIEDADE DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO D SERVIÇO COM 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002824 | 28/12/2022 | 10395.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA COMPLEMENTAR DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002825 | 28/12/2022 | 2657.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 5002826 | 28/12/2022 | 1409.36 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002827 | 28/12/2022 | 2071.77 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002828 | 28/12/2022 | 1723.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA OFICINAS DIDATICOS DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002829 | 28/12/2022 | 921.34 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002830 | 28/12/2022 | 1101.17 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2022 | 354.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2022 | 559.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2022 | 5852.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2022 | 7416.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006617 | 29/12/2022 | 765.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 17 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM NATALINA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADOS AOS MARIENSES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006618 | 29/12/2022 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 22 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006620 | 29/12/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES (OBRAS E SERVIÇOS) REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/12/2022 | 46255.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/12/2022 | 14948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006679 | 29/12/2022 | 679.77 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006680 | 29/12/2022 | 649.74 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/12/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006631 | 29/12/2022 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE,MSC AO SICONFI E ASSES.NO ACOMP.FISCAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/12/2022 | 19373.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/12/2022 | 19748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006663 | 29/12/2022 | 1792.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006664 | 29/12/2022 | 161.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2022 | 795.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/12/2022 | 1448.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/12/2022 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/12/2022 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/12/2022 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/12/2022 | 36940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006662 | 29/12/2022 | 4544.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/12/2022 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/12/2022 | 6924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002831 | 29/12/2022 | 1113.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 5002832 | 29/12/2022 | 346.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃONº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002833 | 29/12/2022 | 2554.00 | 32334777000189 | REGINALDO JOSE DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES E LOCAÇÃO DO AMBIENTE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002834 | 29/12/2022 | 1789.71 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002835 | 29/12/2022 | 369.72 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002836 | 29/12/2022 | 324.87 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002837 | 29/12/2022 | 144.69 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUÁRIO E FUNCIONARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002838 | 29/12/2022 | 289.77 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÔLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 5002839 | 29/12/2022 | 109.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002840 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 28 AO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002841 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 27/12/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002842 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 16.791-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 27 AO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002843 | 29/12/2022 | 856.24 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00029/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002844 | 29/12/2022 | 2191.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002845 | 29/12/2022 | 4360.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002846 | 29/12/2022 | 10149.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002847 | 29/12/2022 | 2491.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE MARCA FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002848 | 29/12/2022 | 2525.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002849 | 29/12/2022 | 2761.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 5002850 | 29/12/2022 | 2750.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFMÊS 12/2022, CONFORME PREGÃO Nº 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002851 | 29/12/2022 | 27106.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002852 | 29/12/2022 | 132534.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002853 | 29/12/2022 | 29022.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002854 | 29/12/2022 | 4212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002855 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002856 | 29/12/2022 | 15887.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002857 | 29/12/2022 | 148709.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002858 | 29/12/2022 | 52115.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002859 | 29/12/2022 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002860 | 29/12/2022 | 31317.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002861 | 29/12/2022 | 6080.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002862 | 29/12/2022 | 4473.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002863 | 29/12/2022 | 16255.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002864 | 29/12/2022 | 119766.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002865 | 29/12/2022 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002866 | 29/12/2022 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002867 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002868 | 29/12/2022 | 8048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002869 | 29/12/2022 | 25797.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002870 | 29/12/2022 | 12274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002871 | 29/12/2022 | 18577.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002872 | 29/12/2022 | 13205.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002873 | 29/12/2022 | 81343.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002874 | 29/12/2022 | 26246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA CAPA TRASEIRO DO DIFERENCIAL DO ONIBU ESCOLAR PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2022 | 1950.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE REVISAO DOS FREIOS E EMBUCHAMENTOS DOS "S" E DAS CATRACAS DE FREIOS DO ONIBU ESCOLAR PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2022 | 1990.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOV-4182 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2022 | 1950.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO DO INTERCULLER E RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2022 | 1950.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE TODO SISTEMA DE FREIOS E FEICHES DE MOLAS E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGENS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGENS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ESNINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006612 | 29/12/2022 | 7020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 RORAS 10 FUROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006613 | 29/12/2022 | 6580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2022 | 8700.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURAS, CONSERTOS DOS BANCOS, SOLDAS E COBERTURA DOS MESMOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO E SOLDAS INTERNAS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO E SOLDAS INTERNAS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2022 | 259474.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DA PARTE PATRONAL (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006628 | 29/12/2022 | 21847.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006629 | 29/12/2022 | 1549.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006630 | 29/12/2022 | 22384.70 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/12/2022 | 2902.32 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/12/2022 | 874.82 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/12/2022 | 42016.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2022 | 15977.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/12/2022 | 97718.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/12/2022 | 681077.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/12/2022 | 49244.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/12/2022 | 40654.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/12/2022 | 164415.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/12/2022 | 11214.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/12/2022 | 33200.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006659 | 29/12/2022 | 47164.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006660 | 29/12/2022 | 18617.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006661 | 29/12/2022 | 2688.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006681 | 29/12/2022 | 359.97 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DA CULTURA E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006682 | 29/12/2022 | 859.95 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/12/2022 | 2935.68 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/12/2022 | 1834.80 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006687 | 29/12/2022 | 624.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006619 | 29/12/2022 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE COLETA DE RESIDUOU SOLIDOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006623 | 29/12/2022 | 9825.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, PRAÇA VER. SILVAN E PRAÇA AS MARGENS DA ROD.PB073 E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006624 | 29/12/2022 | 5597.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM ATRAVES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006625 | 29/12/2022 | 10448.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA NO CENTRO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006626 | 29/12/2022 | 2381.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/12/2022 | 9584.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/12/2022 | 8484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/12/2022 | 137032.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/12/2022 | 24420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006665 | 29/12/2022 | 1067.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006666 | 29/12/2022 | 12024.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 E ESCAVADEIRA PC, VINCULADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006667 | 29/12/2022 | 5702.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006668 | 29/12/2022 | 2058.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006669 | 29/12/2022 | 2289.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006670 | 29/12/2022 | 250.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006671 | 29/12/2022 | 8377.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/12/2022 | 4403.52 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 29/12/2022 | 7644.84 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 8 CESTOS COM TAMPA, 2 VENTILADORES OSC COLUNA, 4 CALDEIRÃO HOTEL RETO, 2 FRIGIDEIRA HOTEL RETA, 50 CADEIRAS CABOINHA E 50 POLTRONA TAMBAU, PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012381185429 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 29/12/2022 | 500.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 29/12/2022 | 4500.00 | 27141848000197 | TEOIMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 29/12/2022 | 543.15 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 29/12/2022 | 353.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003067 | 29/12/2022 | 299.91 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003068 | 29/12/2022 | 321.75 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003069 | 29/12/2022 | 249.99 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2003070 | 29/12/2022 | 2414.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2003071 | 29/12/2022 | 2287.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2003072 | 29/12/2022 | 3158.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003073 | 29/12/2022 | 2446.40 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003074 | 29/12/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003075 | 29/12/2022 | 244.64 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 29/12/2022 | 4500.00 | 27141848000197 | TEOIMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 29/12/2022 | 8403.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 29/12/2022 | 12903.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 29/12/2022 | 18008.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 29/12/2022 | 14584.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 29/12/2022 | 4580.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 29/12/2022 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 29/12/2022 | 3312.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 29/12/2022 | 9696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADOS NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006621 | 29/12/2022 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006627 | 29/12/2022 | 2401.10 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO ZONA DA MATA E AGRESTE PARAIBANO - CONSIDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/12/2022 | 4940.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/12/2022 | 17060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006672 | 29/12/2022 | 3077.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006673 | 29/12/2022 | 9510.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006674 | 29/12/2022 | 29155.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006696 | 30/12/2022 | 1494.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 2003088 | 30/12/2022 | 350.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006695 | 30/12/2022 | 1538.84 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006703 | 30/12/2022 | 2960.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006694 | 30/12/2022 | 3907.94 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006704 | 30/12/2022 | 5875.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002875 | 30/12/2022 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002876 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2022 | 1249.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPVA - DIA: 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2022 | 195.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (SNA - DIA: 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2022 | 1089.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2022 | 437.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (IPTU - DIA: 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2022 | 592.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2022 | 308.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006693 | 30/12/2022 | 8856.79 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024